Приложение к Приказу от 05.02.2009 г № 31

Приложение N 1 к ведомственной целевой программе размещено на сайте администрации области www.admlr.lipetsk.ru
5.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации ведомственной целевой программы - 2009 - 2011 годы.
6.ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Липецкой области, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:
1.Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.
2.Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников.
7.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
Для оценки эффективности ведомственной целевой программы используются целевые индикаторы и показатели Программы, приведенные в таблице 1.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле:
У = Кф / Кmax * 100, где
У - уровень выполнения Программы, в %;
Кф - количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов Программы;
Кmax - максимальное количество баллов.
При выполнении индикатора Программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются.
Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов Программы.
8.ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка экономической эффективности ведомственной целевой программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле:

          ОФпл      ОФф
    Ээк = ------ / -----, где:
          Рпл       Рф

оценка экономической эффективности по соответствующей задаче (мероприятию) за отчетный период;
ОФпл - объем финансирования, предусмотренный законом Липецкой области на соответствующий финансовый год на реализацию каждой из задач (мероприятия) ведомственной целевой программы;
ОФф - фактический объем финансирования на реализацию каждой из задач (мероприятия) ведомственной целевой программы за год;
Рпл - плановый показатель непосредственного результата реализации мероприятия каждой из задач ведомственной целевой программы в соответствии с приложением N 1 в расчете на год;
Рф - фактическое значение показателя непосредственного результата реализации мероприятий каждой из задач ведомственной целевой программы в соответствии с приложением N 1 за соответствующий финансовый год.
Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение Э больше или равно 1.
Общественная эффективность Программы заключается в социальной стабильности, позитивном восприятии действительности и, как следствие, в экономической отдаче.
Реализация Программы позволит обеспечить:
- дальнейшее развитие сети учреждений культуры и искусства, творческих коллективов, позволяющих организовать досуг граждан и обеспечить широкий доступ населения к достижениям отечественной культуры и информации;
- повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и доступность для всех слоев населения;
- патриотическое воспитание детей и молодежи.
9.РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ
Из средств областного бюджета на реализацию ведомственной программы на 2009 - 2011 годы запланировано 1200348,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год - 383265 тыс. рублей;
2010 год - 397847,4 тыс. рублей;
2011 год - 419236,1 тыс. рублей.
Расчет расходов на 2009 год и плановый период до 2011 года произведен исходя из потребности в государственных услугах, включенных в реестр расходных обязательств главных распорядителей в соответствии с постановлением администрации области от 26.08.2008 N 160.
Стоимостная оценка потребности в государственных услугах произведена на основе фактических затрат отчетного периода по статьям в соответствии с показателями классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации РФ в структуре стоимости услуги, с применением индексов-дефляторов, а также необходимости реализации конкретных мероприятий по достижению целей и задач Программы:
- необходимость обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий, а также объектов культуры, включая музейные и библиотечные коллекции;
- необходимость реставрации объектов культурного наследия в целях их сохранения и дальнейшего использования;
- необходимость проведения ремонтных работ в учреждениях, что обусловлено ростом их аварийности, увеличением требуемых объемов работ по реставрации, капитальному и текущему ремонту зданий, помещений, инженерных сетей и коммуникаций;
- необходимость развития материально-технической базы подведомственных организаций для качественного предоставления услуг;
- потребность в квалифицированных кадрах для отрасли.