Приказ от 25.03.2009 г № 110-0

О публикации отчета по Программе

В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 18.09.2008 N 244 "Об областной целевой программе "Реформирование региональных и муниципальных финансов Липецкой области на 2009 год", приказываю:
1.Утвердить отчет о выполнении ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2008 год" за 2008 год
2.Заместителю начальника управления Л.Г. Сигитовой опубликовать в газете "Липецкая газета" и разместить на официальном сайте администрации Липецкой области отчет о выполнении ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2008 год" за 2008 год
3.Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя начальника управления - начальника отдела экономики и развития особых экономических зон туристско-рекреационного типа Л.Г. Сигитову.
Начальник управления
В.В.ДЕМЕНТЬЕВ
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2008 ГОД" ЗА 2008 ГОД

Наименование цели, задачи, мероприятия	Срок реа- лиза- ции	Объем финансирования			Показатель реализации мероприятия (целевые индикаторы)
Наименование цели, задачи, мероприятия	Срок реа- лиза- ции	План 2008 г.	Факт на 01.01. 2009	Откло- нение	Наименование (ед. измерен.)	План 2008 г.	Факт на 01.01. 2009	Откл.	Причины отклонения и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
Цель "Повышение роли физической культуры, спорта и туризма в формировании здорового образа жизни населения Липецкой области"	2008 год
1.1. Задача Развитие массовой физической культуры					Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа жителей Липецкой области. Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов области Уровень фактической посещаемости спортсооружений. Пропускная способность спортсооружений	14,2% 0,37% 88% 340 тыс. чел. в год	14,2% 0,56% 100,1% 340,4 тыс. чел. в год
1.1.1. Организация и проведение чемпионатов, первенств Кубков Липецкой области и физкультурно- массовых мероприятий, направленных на популяризацию и развитие физкультурно- массового движения на территории Липецкой области		46860	45538	1322					Экономия по фонду оплаты труда по аппарату управления ст. 211, по статье 213 начисления на ФОТ - экономия за счет регрессивной ставки ЕСН
Итого по задаче:		46860	45538	1322
2. Задача. Повышение эффективности подготовки спортивного резерва в Липецкой области					Удельный вес детей 6 - 15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, от общего количества детей в возрасте 6 - 15 лет	3,7%	3,3%	0,4%	Планировалось открытие филиалов в районах (дополнительно 11 ставок тренеров- преподавате- лей) и увеличение числа детей на 440 чел.
2.1.1. Оказание бюджетных образовательных услуг по дополнительному образованию спортивной направленности		79902	78852	1050
Итого по по задаче:		79902	78852	1050
3. Задача. Достойное выступление липецких спортсменов на всероссийской и международной аренах, в том числе:		26494	26493	1	Число победителей и призеров всероссийских и международных соревнований. Количество спортсменов Липецкой области - членов сборных команд России по видам спорта. Количество команд Липецкой области, участвующих в чемпионатах и первенствах России по игровым видам спорта	182 чел. 82 чел. 12	182 чел. 82 чел. 12
3.1.1. Обеспечение спортсменов на учебно-трениро- вочных сборах, российских и международных соревнованиях в Липецкой области, в городах России и за рубежом		6925,5	6925,5
3.1.2. Обеспечение спортсменов на российских и международных соревнованиях		3670	3670
3.1.3. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и других основных средств для государственных учреждений физической культуры и спорта и обеспечение спортсменов современной спортивной формой		1763	1763
3.1.4. Расходы на текущее содержание школы высшего спортивного мастерства		14135,5	14134,5
Итого по задаче:		26494	26493
Итого по цели:		153256	150883	2373

Показатели общественной эффективности ВЦП: создание благоприятных условий для тренировок высококвалифицированных и юных спортсменов обеспечило рост их мастерства, способствовало сохранению на плановом уровне количества завоеванных ими наград на международных и российских соревнованиях, а также представительства липецких спортсменов в национальных сборных командах по различным видам спорта. Реализация мер, направленных на совершенствование подготовки спортивного резерва и спортсменов высшей квалификации, укрепила авторитет области и инициировала желание юных липчан заниматься физической культурой и спортом.
Общественная эффективность выражается в снижении количества проявлений асоциальных форм поведения (алкоголизма, наркомании), в том числе в молодежной среде, путем формирования спортивного стиля жизни населения.
Выполнение программных мероприятий способствовало позитивным изменениям в состоянии здоровья детей, подростков и молодежи, повышению уровня физической подготовленности всего населения, продлению активного творческого долголетия людей старшего возраста.
Проведение спортивно-массовых мероприятий и активная пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни позволили привлечь большее число жителей, в том числе инвалидов, к регулярной спортивно-оздоровительной деятельности.
Показатели экономической эффективности ВЦП: оценка экономической эффективности Программы рассчитывалась по итогам отчетного года по следующей формуле:

           ОФпл    ОФф
    Ээк  = ----- / ----,
           КЗпл    КЗф

где:
Ээк - оценка экономической эффективности расходования бюджетных средств;
ОФпл - объем финансирования, предусмотренного законом Липецкой области на соответствующий финансовый год на реализацию Программы;
ОФф - фактический объем финансирования на реализацию Программы за год;
КЗпл - количество занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с плановыми целевыми индикаторами реализации Программы на год;
КЗф - фактическое количество занимающихся физической культурой и спортом за соответствующий финансовый год.
Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение больше или равно 1.

            153526    150883
    Ээк  = ------- / -------- = 1,02
            165,2     165,2

Справочно: население Липецкой области за 2008 год составляет 1163,4 тыс. чел.