Приказ от 30.03.2009 г № 117-О
О ведомственной целевой программе
Во исполнение постановления администрации области от 30.04.2008 N 93 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" приказываю:
1.Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие особых экономических зон регионального уровня туристско-рекреационного типа в Липецкой области на 2009 - 2011 годы".
2.Опубликовать в газете "Липецкая газета" и разместить на официальном сайте администрации Липецкой области текст утвержденной ведомственной целевой программы.
3.Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя начальника управления - начальника отдела экономики и развития особых экономических зон регионального уровня туристско-рекреационного типа Л.Г. Сигитову.
Начальник управления
В.В.ДЕМЕНТЬЕВ
Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие
особых экономических зон регионального уровня
туристско-рекреационного типа в Липецкой области
на 2009 - 2011 годы"
Наименование главного Управление физической культуры, спорта распорядителя средств и туризма Липецкой области областного бюджета (далее - Управление) Наименование Ведомственная целевая программа "Развитие Программы особых экономических зон регионального уровня туристско-рекреационного типа в Липецкой области на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа) Цель и задачи Создание благоприятных условий для развития современной туриндустрии в Липецкой области Задачами, решаемыми в рамках Программы, являются: Задача 1. Привлечение потока туристов в Липецкую область. Задача 2. Повышение качества туристских услуг Целевые индикаторы - увеличение количества прибытий в Липецкую и показатели область с 34,937 тыс. чел. в 2008 году до 38,209 тыс. чел. в 2011 году; - увеличение количества выставочно-ярмарочных мероприятий с 4 выставок в 2008 году до 6 в 2011 году; - увеличение количества зарегистрированных участников особых экономических зон регионального уровня (далее - участников ОЭЗ РУ) с 5 в 2008 году до 11 в 2011 году; - увеличение количества мероприятий, проводимых с представителями турбизнеса, с 1 в 2008 году до 8 в 2011 году Характеристика - развитие частно-государственного программных партнерства в рамках функционирования мероприятий ОЭЗ РУ ТРТ; - создание благоприятного имиджа Липецкой области как туристско-рекреационного центра; содействие в расширении ассортимента и повышении качества туристских услуг, поддержка перспективных видов туризма; - развитие ОЭЗ РУ ТРТ; - расширение межрегионального и международного сотрудничества в области туризма Сроки реализации 2009 - 2011 годы Объемы финансирования Потребность в финансовых средствах из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы из средств областного бюджета составляет 36241 тыс. руб., в том числе по годам: 2009 год - 5000 тыс. руб.; 2010 год - 14874 тыс. руб.; 2011 год - 16367 тыс. руб. Объемы бюджетного финансирования уточняются в процессе принятия бюджета на очередной финансовый год Ожидаемые конечные - обеспечение максимально возможного результаты реализации полноценного отдыха и рекреации всех Программы и показатели социальных слоев населения; общественно-экономической - формирование устойчивого рынка эффективности туристско-рекреационных и санаторно-оздоровительных услуг Липецкой области на основе развития межрегиональных и международных отношений; - увеличение количества прибытий в Липецкую область с 34,937 тыс. чел. в 2008 году до 38,209 тыс. чел в 2011 году; - увеличение количества выставочно-ярмарочных мероприятий с 4 выставок в 2008 году до 6 в 2011 году; - увеличение количества зарегистрированных участников ОЭЗ РУ с 5 в 2008 году до 11 в 2011 году; - увеличение количества мероприятий, проводимых с представителями турбизнеса, с 1 в 2008 году до 8 в 2011 году
2.Характеристика задач, решение которых осуществляется путем реализации Программы
2.1.Туризм является сложным межотраслевым комплексом, требующим системного подхода к регулированию социально-экономического взаимодействия многих отраслей хозяйства на государственном и региональном уровнях.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Липецкой области до 2020 года, необходимостью ускорения темпов социально-экономического развития, потребностью в существенном улучшении условий жизни населения требуется развитие не только традиционных, но и новых стратегических направлений, среди которых безусловным приоритетом является развитие и функционирование индустрии туризма.
Липецкая область, несмотря на свой высокий туристский потенциал, занимает незначительное место на рынке России, а тем более в мире. На ее долю приходится всего 0,1% российского рынка международных туристских прибытий. В 2008 году область посетило около 19,037 тыс. иностранных граждан, количество российских посетителей составило около 15,9 тыс. человек.
В соответствии с Законом Липецкой области от 18.08.2006 N 316-ОЗ "Об особых экономических зонах регионального уровня" и Порядком конкурсного отбора заявок на создание особых экономических зон регионального уровня, утвержденным постановлением администрации области от 04.09.2006 N 122 "О порядке конкурсного отбора заявок на создание особых экономических зон регионального уровня", в области созданы две особые экономические зоны регионального уровня туристско-рекреационного типа "Елец" и "Задонщина". Именно эти территории являются наиболее притягательными для туристов со всего мира.
Липецкая область обладает большим историко-культурным и природно-рекреационным потенциалом, составляющим основу туристских ресурсов региона. Это уникальное природное и культурное наследие.
Туристский потенциал Липецкой области уникален. Существуют реальные предпосылки для развития многих направлений туризма, таких как историко-познавательный, сельский, событийный и др., хорошо развивается паломнический туризм. При грамотно агрессивной маркетинговой стратегии, построенной на результатах качественных исследований по статистическим показателям, комплексном, активном подходе к развитию туристской индустрии региона, Липецкая область может стать объектом притяжения туристов со всего мира.
Область имеет развитую транспортную инфраструктуру. Железнодорожные магистрали, пересекающие территорию области, связывают ее с Москвой, промышленными центрами юга России, Поволжьем, с западными городами: Орлом, Брянском, Смоленском. Осуществляется регулярное воздушное сообщение с городами Москва, Санкт-Петербург и сезонное - с городом Сочи.
Однако низкое качество дорог и магистралей отрицательно сказывается на развитии туристской деятельности.
Существуют проблемы с состоянием автодорог на основных туристских маршрутах, отсутствием автостоянок (особенно вблизи объектов показа), отсутствием информативности на дорогах, безопасностью туристских переходов, неприглядным видом автовокзалов и их необустроенностью.
Самым распространенным видом перемещения туристов являются автобусные перевозки. Однако в области около 55% автобусного парка имеют сверхнормативный срок эксплуатации, в т.ч. в городах Липецке - 50%, Ельце - более 80%, Задонске - 32%.
Практически отсутствует парк современных туристских и экскурсионных автобусов с кондиционерами, микроавтобусов, система проката автомобилей.
Возможности малого и среднего бизнеса положительно повлияли на развитие торговли и общественного питания. За последние годы открыто много небольших предприятий различного уровня, в достаточной мере удовлетворяющих спрос туристов. Однако в целом система общественного питания не всегда способна обеспечить своими услугами туристский поток: недостаточное разнообразие типов предприятий (недостаток предприятий быстрого обслуживания, особенно на трассах туристских и экскурсионных маршрутов, недорогих кафе и ресторанов с национальной кухней). Особая проблема - отсутствие отвечающих современным требованиям пунктов питания вблизи объектов туристского показа.
Оценка эффективности предприятий индустрии туризма определяется такими показателями, как количество российских и иностранных туристов, посещающих Липецкую область, поступления и доходы от туризма и смежных отраслей, отношение внутреннего туризма к выездному, количество средств размещения и доля туристов, останавливающихся в гостиницах, занятость населения в предприятиях индустрии туризма и смежных отраслях и т.п. Все эти показатели важны при формировании политики развития индустрии туризма, выявления его точек роста, а также повышения его конкурентоспособности. Политика развития туризма и рекреации в Липецкой области должна строиться на показателях статистики туризма. Однако в области отсутствует целостная система статистики данной отрасли.
Необходимо построить систему статистики туризма в соответствии с российскими и международными нормами, отражающую все необходимые показатели, для дальнейшего анализа и развития отрасли.
Необходимо увеличивать конкурентоспособность Липецкого турпродукта, решая задачу обеспечения индустрии туризма квалифицированными кадрами. С другой стороны, в связи с развитием ОЭЗ РУ ТРТ, а также направлений приоритетного развития туризма в области обеспечивается занятость населения и повышается его профессиональная компетентность.
Анализ инфраструктуры туризма показывает, что основные трудности и проблемы развития туристских и рекреационных возможностей области заключаются в острой нехватке объектов индустрии отдыха и развлечений для жителей и гостей области, в недостатке современных, комфортабельных гостиниц, неудовлетворительном состоянии подавляющей части историко-культурных памятников, отсутствии развитой информационной среды, комплексе проблем, связанных с благоустройством туристско-рекреационных территорий.
В области отсутствует развитая, современная индустрия гостеприимства как единая система, способная оказывать влияние на формирование туристских потоков и осуществлять их обслуживание на уровне мировых стандартов.
Утрачена воспитательная и героико-патриотическая функция туризма, что особенно негативно проявляется в сфере детского и молодежного туризма.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый человек имеет право на отдых, независимо от того, ограничены его возможности в передвижении или нет. Необходимо создать турпродукт, доступный для людей с ограниченными возможностями. В идеале все объекты туристского показа и предприятия индустрии туризма и смежных отраслей, предназначенные для посещения туристами, должны соответствовать требованиям доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
2.2.Целесообразность и необходимость решения программных задач на ведомственном уровне.
Управлением физической культуры, спорта и туризма области осуществляются мероприятия по формированию позитивного имиджа региона как туристско-рекреационного центра, а также обеспечению содействия функционированию особых экономических зон регионального уровня туристско-рекреационного типа на основе принципов устойчивого развития.
В соответствии с Положением об управлении физической культуры, спорта и туризма области от 28.08.2006 N 651-р одной из основных задач управления является управление особыми экономическими зонами регионального уровня туристско-рекреационного типа. Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет функции по организации и проведению мероприятий в рамках данной ведомственной программы.
Мероприятия Программы предусматривают решение конкретных задач, скоординированных по времени и ресурсам с учетом их современного состояния, тенденциям развития, исходя из существующей нормативно-правовой базы, сложившейся социально-экономической ситуации в регионе.
Исходя из вышеназванного, необходимо поставить следующие цели и задачи для устойчивого развития туризма как многоотраслевого сектора экономики и индустрии отдыха и рекреации.
3.Основные цели и задачи Программы
Основной стратегической целью Программы является создание благоприятных условий для развития современной индустрии туризма в Липецкой области. Показателем конечного результата стратегической цели будет являться увеличение числа прибытий в Липецкую область.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих тактических задач:
1) привлечение потока туристов в Липецкую область;
2) повышение качества предоставления туристских услуг.
Решение задач Программы предполагается в течение всего срока ее реализации (2009 - 2011 годы).
Задача 1. Привлечение потока туристов в Липецкую область
Деятельность по привлечению потока туристов в Липецкую область предполагает проведение активной рекламной политики, направленной на создание устойчивого интереса у туристов к Липецкой области.
Основными направлениями деятельности являются:
- издание рекламно-информационных материалов о туристских ресурсах Липецкой области;
- участие в выставках, проведение рекламных туров;
- размещение в СМИ информационных и рекламных материалов, направленных на привлечение туристских потоков в Липецкую область;
- разработка новых туристских маршрутов;
- обеспечение работы туристского сайта Липецкой области в сети Интернет.
Задача 2. Повышение качества предоставления туристских услуг
Реализация данного направления предполагает осуществление деятельности по следующим направлениям:
- проведение маркетинговых исследований по определению доли профессий в туризме в общей потребности в кадрах;
- организация, проведение и участие в семинарах, конференциях, симпозиумах, научно-практических конференциях туристской тематики;
- проведение статистического обследования деятельности туристской отрасли и мониторинга реализации Программы;
- мониторинговые исследования в сфере туризма;
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, праздников, мероприятий в сфере туризма.
4.Ожидаемые результаты
Формирование туристского комплекса окажет стимулирующее воздействие на развитие таких смежных отраслей, как транспорт, промышленность, торговля, сельское хозяйство, производство товаров народных промыслов, гостиничное хозяйство, а также на решение занятости в регионе. В результате осуществления мероприятий будут созданы условия для эффективного использования объектов культурно-исторического и природного наследия Липецкой области.
К ожидаемым результатам реализации Программы относятся следующие:
- обеспечение максимально возможного полноценного отдыха и рекреации всех социальных слоев населения;
- формирование устойчивого рынка туристско-рекреационных и санаторно-оздоровительных услуг Липецкой области на основе развития межрегиональных и международных отношений.
Целевые индикаторы и показатели
ведомственной целевой программы
┌───┬──────────────────────┬─────────┬────────┬──────────────────────────┐ │ N │ Наименование │ Единицы │Отчетный│ Плановый период │ │п/п│ показателей │измерения│ период │ │ ├───┼──────────────────────┼─────────┼────────┼────────┬────────┬────────┤ │ │ │ │2008 год│2009 год│2010 год│2011 год│ ├───┴──────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤ │Цель: Создание благоприятных условий для развития индустрии туризма │ │в Липецкой области │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Конечный результат достижения цели: │ ├──────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤ │Количество прибытий │тыс. чел.│ 34,937 │ 36,008 │ 37,096 │ 38,209 │ │в Липецкую область │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤ │Задача 1. Привлечение потока туристов в Липецкую область │ ├───┬──────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤ │1 │Количество │ Кол-во │ 4 │ 3 │ 5 │ 6 │ │ │выставочно-ярмарочных │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий │ │ │ │ │ │ │ │Количество │ Чел. │ 5 │ 7 │ 9 │ 11 │ │ │зарегистрированных │ │ │ │ │ │ │ │участников особых │ │ │ │ │ │ │ │экономических зон │ │ │ │ │ │ │ │регионального уровня │ │ │ │ │ │ │ │туристско-рекреацион- │ │ │ │ │ │ │ │ного типа │ │ │ │ │ │ ├───┴──────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤ │Задача 2. Повышение качества туристских услуг │ ├───┬──────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤ │1 │Количество мероприятий│ Кол-во │ 1 │ 5 │ 6 │ 8 │ │ │(семинаров, │ │ │ │ │ │ │ │конференций), │ │ │ │ │ │ │ │проведенных │ │ │ │ │ │ │ │с представителями │ │ │ │ │ │ │ │турбизнеса │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
Реализация программных мероприятий будет стимулировать повышение информационной доступности туристского потенциала Липецкой области и вклада туризма в экономику региона в соответствии с задачами Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2020 года.
Освоение новых туристских и рекреационных территорий позволит решать социальные проблемы, улучшить качество жизни населения и способствовать экономическому развитию региона.
5.Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2009 - 2011 годы. Работа по ее выполнению организационно разделена на два этапа.
Первый этап - аналитический и подготовительный (2009 г.).
Осуществляются анализ достигнутых в 2007 - 2008 годах результатов в сфере туризма, проблем и задач, которые предстоит решить в рамках Программы, отбор механизмов и способов их решения, проведение подготовительных мероприятий по разработке и корректировке отдельных направлений стратегического планирования развития туризма в Липецкой области.
Второй этап - реализация основных мероприятий Программы (2010 - 2011 годы).
Осуществляется реализация основных программных мероприятий в рамках предложенных направлений: формирование туристского каркаса территории, информационно-маркетинговое сопровождение туризма, совершенствование региональной статистики в сфере туризма, привлечение инвестиций в туризм.
6.Социально-экономические последствия реализации
Программы, общая оценка ее вклада в достижение
соответствующей стратегической цели, оценка рисков
реализации Программы
Главные социально-экономические последствия реализации Программы:
- создание условий для удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, укрепления здоровья, экологической безопасности, приобщения к культурным ценностям, расширения кругозора и контактов;
- повышение вклада туризма в решение проблемы занятости, ежегодное возникновение новых вакансий в организациях, занимающихся непосредственным обслуживанием туристов, и в смежных отраслях;
- увеличение и развитие альтернативных сфер занятости населения (особенно для сельских населенных пунктов);
- увеличение доходов населения на территориях туристских центров, повышение качества жизни населения;
- снижение миграционного оттока населения из Липецкой области (особенно с сельских территорий), привлечение молодежи к работе по развитию села.
Опережающие темпы развития отрасли будут достигнуты и за счет повышения охвата организованным обслуживанием значительного числа самодеятельных туристов в результате роста инфраструктурной обеспеченности территорий и объектов туристского показа, включения их в разрабатываемые туристские маршруты.
Существенный рост доходов от туризма и связанных с ним видов хозяйственной деятельности, базирующийся на увеличении количества и повышении уровня оказываемых туристских услуг, качественном прорыве в рекламно-информационном обеспечении отрасли, внедрении инновационных проектных технологий, позволяет прогнозировать к окончанию реализации Программы увеличение доли предприятий сферы туризма в валовом региональном продукте.
Обладая мощным мультипликативным эффектом, стимулируя развитие всего хозяйственного комплекса региона, туризм будет способствовать формированию потенциала и снижению рисков будущего развития экономики и социальной сферы.
Внешние риски реализации Программы:
- изменение регионального законодательства в части финансирования;
- природные и техногенные катастрофы;
- экологические катастрофы;
- эпидемии.
Внутренние риски реализации Программы:
- рост конкуренции за туристские потоки среди регионов, входящих в Центральный федеральный округ;
- недостаточная активность туристских организаций Липецкой области;
- недостоверная информация об условиях организации отдыха и туризма в Липецкой области;
- недостаточная квалификация специалистов, работающих в сфере туризма. Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется:
- привлечь к работе по реализации Программы коммерческие структуры и общественные туристские организации;
- привлечь к участию в отраслевых конкурсах большее количество туристских организаций;
- провести обучающие семинары для руководителей туристских организаций и специалистов Липецкой области, работающих в сфере туризма, по проблемам организации туристской деятельности, принять участие в обучающих мероприятиях, организуемых Федеральным агентством по туризму;
- разместить в центральных средствах массовой информации материалы об условиях организации отдыха и туризма в Липецкой области.
7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам в течение всего срока реализации ведомственной целевой программы
Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле:
Увп = SUMФи / SUMПmax х 100%, где:
Увп - уровень выполнения Программы, в процентах;
SUMФи - количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов Программы;
SUMПmax - максимальное количество баллов.
При выполнении индикатора Программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются. Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов Программы.
8.Оценка экономической и общественной эффективности Программы
Эффективность решения задач будет оцениваться следующими показателями:
- увеличение количества прибытий в Липецкую область с 34,937 тыс. чел. в 2008 году до 38,209 тыс. чел. в 2011 году;
- увеличение количества выставочно-ярмарочных мероприятий с 4 выставок в 2008 году до 6 в 2011 году;
- увеличение количества зарегистрированных участников ОЭЗ РУ с 5 в 2008 году до 11 в 2011 году;
- увеличение количества мероприятий, проводимых с представителями турбизнеса, с 1 в 2008 году до 8 в 2011 году.
Общественная эффективность будет выражаться в создании условий для удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, укрепления здоровья, экологической безопасности, приобщения к культурным ценностям, расширения кругозора и контактов, снижения миграционного оттока населения из Липецкой области (особенно с сельских территорий), привлечения молодежи к работе по развитию села.
Оценка экономической эффективности Программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле:
ОФпл ОФф
Ээк = ----- / -----, где:
КЗпл КЗфЭэк - оценка экономической эффективности расходования бюджетных средств;
ОФпл - объем финансирования, предусмотренного законом Липецкой области на соответствующий финансовый год, на реализацию Программы;
ОФф - фактический объем финансирования на реализацию Программы за год;
КЗпл - количество прибытий в Липецкую область, в соответствии с плановыми целевыми индикаторами реализации Программы на год;
КЗф - фактическое количество прибытий в Липецкую область за соответствующий финансовый год.
Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение Ээк больше или равно 1.
Программа разработана в соответствии с целями и задачами, стоящими перед управлением.
9.Финансово-экономическое обоснование потребности
Программы в необходимых ресурсах
Общий объем финансирования целевой программы из областного бюджета составляет 36241 тыс. руб., в том числе по годам:
2009 год - 5000 тыс. руб.;
2010 год - 14874 тыс. руб.;
2011 год - 16367 тыс. руб.
Объем финансового обеспечения определяется прогнозно на весь период реализации ведомственной целевой программы.
Расчет финансовых ресурсов приводится в сопоставимых ценах и ежегодно конкретизируется на очередной финансовый год.
Приложения
2009-03-30 Приложение к Приказу от 30 марта 2009 года № 117-О Перечень