Приложение к Постановлению от 30.06.2010 г № 1783 Программа
Городская целевая программа «Организация и проведение городских праздничных мероприятий в городе липецке (2010 — 2012 годы)»
Раздел 1.Паспорт городской целевой программы "Организация и проведение городских праздничных мероприятий в городе Липецке (2010 - 2012 годы)"
Таблица N 1
Полное наименование - Городская целевая программа "Организация Программы и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Липецке (2010 - 2012 годы)" (далее - Программа) Заказчик городской - Администрация города Липецка программы Разработчик - Департамент культуры администрации города (ответственный Липецка исполнитель Программы) Исполнители Программы - Департамент культуры администрации города Липецка, департамент образования администрации города Липецка, департамент физкультуры и спорта администрации города Липецка, департамент дошкольного образования, департамент по работе с населением и связям с общественностью и другие структурные подразделения администрации города Основная цель Программы - Цель: создание условий для массового отдыха жителей города Объемы финансирования - Общий объем бюджетного финансирования Программы разбивкой по срокам по прогнозу составит 30459,997 тыс. руб., с реализации в том числе по годам: 2010 г. - 5664,997 тыс. руб.; 2011 г. - 12395,0 тыс. руб.; 2012 г. - 12400,0 тыс. руб. Источником финансирования являются средства городского бюджета Перечень целевых - 1. Число посетителей общегородских праздничных индикаторов Программы мероприятий Ожидаемые конечные - Повышение качества проводимых общегородских результаты реализации праздничных мероприятий; Программы сохранение числа посетителей общегородских праздничных мероприятий
Раздел 2.Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы
Основная проблема в организации массового отдыха жителей городского округа заключается в несоответствии качества проводимых общегородских праздничных мероприятий возросшим запросам жителей города.
Решение этой проблемы невозможно без использования современного звукового и светового оборудования, высокопрофессиональных режиссеров, художников творческих коллективов и исполнителей, что и обусловило разработку Программы.
Раздел 3.Цель и задача программы
Цель Программы: создание условий для массового отдыха жителей городского округа.
Задача: организация массовых общегородских праздничных мероприятий на высоком профессиональном уровне для удовлетворения возросших запросов жителей города.
Раздел 4.Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы представлен в таблице N 2.
Таблица N 2
┌───┬──────────────────┬───────────────┬─────────┬────────────────────────┐ │ N │ Наименование │ Исполнители │Источник │ Сроки исполнения │ │п/п│ мероприятий │ │финанси- │ и объем финансирования │ │ │ │ │рования │ (тыс. руб.) │ │ │ │ │ ├────────┬───────┬───────┤ │ │ │ │ │2010 г. │2011 г.│2012 г.│ ├───┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├───┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤ │ │Проведение │Департамент │Городской│5664,997│12395,0│12400,0│ │ │общегородских │культуры │бюджет │ │ │ │ │ │праздников, в том │администрации │ │ │ │ │ │ │числе: │города │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┤Липецка, │ ├────────┼───────┼───────┤ │ 1.│Широкая │департамент │-//- │ │ 514,0│ 513,0│ │ │Масленица │образования │ │ │ │ │ │ │ │администрации │ │ │ │ │ │ │ │города Липецка,│ │ │ │ │ │ │ │департамент │ │ │ │ │ │ │ │физкультуры │ │ │ │ │ │ │ │и спорта │ │ │ │ │ │ │ │администрации │ │ │ │ │ │ │ │города Липецка,│ │ │ │ │ │ │ │департамент │ │ │ │ │ │ │ │дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │образования │ │ │ │ │ │ │ │администрации │ │ │ │ │ │ │ │города Липецка,│ │ │ │ │ │ │ │департамент │ │ │ │ │ │ │ │экономики │ │ │ │ │ │ │ │администрации │ │ │ │ │ │ │ │города Липецка,│ │ │ │ │ │ │ │департамент │ │ │ │ │ │ │ │социальной │ │ │ │ │ │ │ │защиты │ │ │ │ │ │ │ │населения │ │ │ │ │ │ │ │администрации │ │ │ │ │ │ │ │города Липецка,│ │ │ │ │ │ │ │департамент │ │ │ │ │ │ │ │по работе │ │ │ │ │ │ │ │с населением │ │ │ │ │ │ │ │и связям с │ │ │ │ │ │ │ │общественностью│ │ │ │ │ │ │ │администрации │ │ │ │ │ │ │ │г. Липецка, │ │ │ │ │ │ │ │управления │ │ │ │ │ │ │ │администрации │ │ │ │ │ │ │ │г. Липецка: │ │ │ │ │ │ │ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │заказа, │ │ │ │ │ │ │ │архивное, │ │ │ │ │ │ │ │управление │ │ │ │ │ │ │ │по делам │ │ │ │ │ │ │ │гражданской │ │ │ │ │ │ │ │обороны │ │ │ │ │ │ │ │и чрезвычайным │ │ │ │ │ │ │ │ситуациям │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┤ │ ├────────┼───────┼───────┤ │ 2.│День отца │ │ │ │ 114,0│ 110,0│ ├───┼──────────────────┤ ├─────────┼────────┼───────┼───────┤ │ 3.│День защитника │ │-//- │ │ 281,0│ 258,5│ │ │Отечества │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┤ ├─────────┼────────┼───────┼───────┤ │ 4.│Международный │ │-//- │ │ 300,0│ 298,0│ │ │женский день │ │ │ │ │ │ │ │(8 Марта) │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┤ ├─────────┼────────┼───────┼───────┤ │ 5.│Праздник Весны │ │-//- │ │ 200,0│ 200,0│ │ │и Труда │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┤ ├─────────┼────────┼───────┼───────┤ │ 6.│День Победы │ │-//- │ │ 1508,0│ 1528,0│ ├───┼──────────────────┤ ├─────────┼────────┼───────┼───────┤ │ 7.│День семьи, любви │ │-//- │ │ 0,0│ 107,0│ │ │и верности │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┤ ├─────────┼────────┼───────┼───────┤ │ 8.│День защиты детей │ │-//- │ │ 95,0│ 90,0│ ├───┼──────────────────┤ ├─────────┼────────┼───────┼───────┤ │ 9.│День молодежи │ │-//- │ │ 174,0│ 170,0│ ├───┼──────────────────┤ ├─────────┼────────┼───────┼───────┤ │10.│День России │ │-//- │ │ 408,0│ 400,0│ ├───┼──────────────────┤ ├─────────┼────────┼───────┼───────┤ │11.│День города │ │-//- │ │ 2358,0│ 2361,0│ │ │Липецка и День │ │ │ │ │ │ │ │металлурга │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┤ ├─────────┼────────┼───────┼───────┤ │12.│День │ │-//- │ │ 300,0│ 250,0│ │ │Государственного │ │ │ │ │ │ │ │флага Российской │ │ │ │ │ │ │ │Федерации │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┤ ├─────────┼────────┼───────┼───────┤ │13.│День жилого района│ │-//- │ │ 30,0│ 30,0│ │ │Тракторостроителей│ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┤ ├─────────┼────────┼───────┼───────┤ │14.│День пожилых людей│ │-//- │ │ 108,0│ 108,0│ ├───┼──────────────────┤ ├─────────┼────────┼───────┼───────┤ │15.│День жилого района│ │-//- │ │ 0,0│ 30,0│ │ │Сырский Рудник │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┤ ├─────────┼────────┼───────┼───────┤ │16.│День матери │ │-//- │ │ 139,0│ 100,0│ ├───┼──────────────────┤ ├─────────┼────────┼───────┼───────┤ │17.│День инвалида │ │-//- │ │ 270,0│ 270,0│ ├───┼──────────────────┤ ├─────────┼────────┼───────┼───────┤ │18.│День милиции │ │-//- │ │ 0,0│ │ ├───┼──────────────────┤ ├─────────┼────────┼───────┼───────┤ │19.│День народного │ │-//- │ │ 300,0│ 95,0│ │ │единства │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┤ ├─────────┼────────┼───────┼───────┤ │20.│Новогодние │ │-//- │ │ 5296,0│ 4863,5│ │ │и рождественские │ │ │ │ │ │ │ │праздники │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤ │21.│Субсидия │Департамент │Городской│ │ │ 618,0│ │ │муниципальным │культуры │бюджет │ │ │ │ │ │учреждениям │администрации │ │ │ │ │ │ │культуры │города Липецка │ │ │ │ │ │ │на приобретение │ │ │ │ │ │ │ │оборудования │ │ │ │ │ │ │ │для проведения │ │ │ │ │ │ │ │общегородских │ │ │ │ │ │ │ │праздничных │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────┴───────────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┘
5.ОБЪЕМЫ И СРОКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Основным источником финансирования мероприятий Программы являются средства городского бюджета, использование которых отражено в плане реализации программных мероприятий.
Таблица N 3
┌───┬──────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┐ │ N │ Раздел │ Источник │ Всего, │ 2010 г.,│ 2011 г.,│ 2012 г.,│ │п/п│ Программы │финансирования│тыс. руб. │ тыс. руб.│тыс. руб.│тыс. руб.│ ├───┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ 1.│Организация │Городской │ 30290,16 │ 5495,160│ 12395,0 │ 12400,0 │ │ │и проведение │бюджет │ │ │ │ │ │ │общегородских │ │ │ │ │ │ │ │праздничных │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ 2.│Утратил силу с 1 января 2011 года. - Постановление администрации│ │ │г. Липецка от 30.09.2010 N 2314/1 │ │ │ │ ├───┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ВСЕГО │ │ 30459,997│ 5664,997│ 12395,0 │ 12400,0 │ └───┴──────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┘
Финансирование мероприятий Программы осуществляется через департамент культуры администрации города. Объемы финансирования на выполнение мероприятий Программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения городского бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Общий объем финансирования на весь период реализации Программы из средств городского бюджета составит 30459,997 тыс. руб.
Раздел 6.Управление программой и контроль за ходом ее реализации
Программа предусматривает поэтапное выполнение намеченных мероприятий.
Оперативное управление за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет департамент культуры администрации города Липецка.
Реализацию мероприятий Программы осуществляют департамент культуры администрации города Липецка, департамент образования администрации города Липецка, департамент физкультуры и спорта администрации города Липецка, департамент дошкольного образования, департамент по работе с населением и связям с общественностью и другие структурные подразделения администрации города.
Департамент финансов администрации города содействует своевременному и полному обеспечению программных мероприятий финансовыми ресурсами в пределах установленного бюджетного финансирования.
Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется департаментом экономики администрации города Липецка и департаментом финансов администрации города Липецка.
7.ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация программных мероприятий позволит:
- повысить качество проводимых культурно-досуговых мероприятий;
- повысить профессиональный уровень исполнителей;
- сохранить число посетителей общегородских праздничных мероприятий.
8.СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Целевым индикатором городской целевой программы, который определит эффективность деятельности Программы, является число посетителей общегородских праздничных мероприятий.
Таблица N 4
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | ||||
| Год, предшествующий разработке Программы (факт) | Текущий год разработки Программы (оценка) | Годы плановой программы | |||||
| 1-й год (план) | 2-й год (план) | 3-й год (план) | |||||
| 1. | Число посетителей общегородских праздничных мероприятий | тыс. чел. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
В.П.ДОЛГИХ