Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
N
п/п |
|
Единица
измерения |
На период
с
01.02.2011
по
31.01.2012 |
в том числе по кварталам |
|
|
|
|
1 квартал
(февраль март)
2011 г. |
2 квартал
(апрель июнь)
2011 г. |
3 квартал
(июль сентябрь)
2011 г. |
4 квартал
(октябрь декабрь)
2011 г. |
1
квартал
(январь)
2012 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1.1. |
Подъем воды всего, в т.ч. |
тыс.
куб.
м |
1505,0 |
250,8 |
376,3 |
376,3 |
376,3 |
125,3 |
1.1.1. |
из поверхностных
источников |
тыс.
куб.
м |
|
|
|
|
|
|
1.1.2. |
из подземных
источников |
тыс.
куб.
м |
1505,0 |
250,8 |
376,3 |
376,3 |
376,3 |
125,3 |
1.2. |
Покупка воды |
тыс.
куб.
м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.3. |
Пропущено
сооружениями
водоподготовки |
тыс.
куб.
м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.4. |
Расход воды на
собственные нужды
водоподготовки |
тыс.
куб.
м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.5. |
То же,
относительно
к объему,
пропущенному
сооружением
водоподготовки,
п. 1.4/п. 1.3 |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.6. |
Отпуск воды
в сеть - всего,
в т.ч. |
тыс.
куб.
м |
1505,0 |
250,8 |
376,3 |
376,3 |
376,3 |
125,3 |
1.7. |
Потери воды
и неучтенные
расходы |
тыс.
куб.
м |
298,3 |
49,7 |
74,6 |
74,6 |
74,6 |
24,8 |
1.8. |
То же,
относительно
к объему отпуска
воды в сеть |
% |
19,8% |
19,8% |
19,8% |
19,8% |
19,8% |
19,8% |
1.9. |
Полезный отпуск
воды - всего,
в т.ч. |
тыс.
куб.
м |
1206,7 |
201,1 |
301,7 |
301,7 |
301,7 |
100,5 |
1.9.1. |
на собственные
(производственные
и хозяйственные)
нужды
организации всего, в т.ч. |
тыс.
куб.
м |
|
|
|
|
|
|
1.9.1.1. |
ПО, определяемый
по приборам учета |
тыс.
куб.
м |
|
|
|
|
|
|
1.9.2. |
полезный отпуск
воды сторонним
потребителям всего, в т.ч.
по группам
потребителей: |
тыс.
куб.
м |
1206,7 |
201,1 |
301,7 |
301,7 |
301,7 |
100,5 |
1.9.2.1. |
- населению всего, в т.ч. |
тыс.
куб.
м |
781,0 |
130,2 |
195,3 |
195,3 |
195,3 |
64,9 |
1.9.2.1.1. |
по приборам учета |
тыс.
куб.
м |
242,0 |
40,3 |
60,5 |
37,3 |
60,5 |
43,4 |
|
количество
абонентов,
оплачивающих
потребляемый
объем по приборам
учета |
чел. |
11622,0 |
11622,0 |
11622,0 |
11622,0 |
11622,0 |
11622,0 |
1.9.2.1.2. |
по нормативам всего |
тыс.
куб.
м |
539,0 |
89,8 |
134,8 |
134,8 |
134,8 |
44,8 |
|
количество
абонентов,
оплачивающих
потребляемый
объем
по нормативам |
чел. |
11202,0 |
11202,0 |
11202,0 |
11202,0 |
11202,0 |
11202,0 |
|
в том числе
в разрезе каждого
норматива |
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2.1.2.1. |
по нормативу
6,158 куб. м/мес. |
тыс.
куб.
м |
300,0 |
50,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
25,0 |
|
количество
абонентов,
оплачивающих
потребляемый
объем
по нормативу
6,158 куб. м |
чел. |
4060,0 |
4060,0 |
4060,0 |
4060,0 |
4060,0 |
4060,0 |
1.9.2.1.2.2. |
по нормативу
5,475 куб. м/мес. |
тыс.
куб.
м |
40,0 |
6,7 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
3,3 |
|
количество
абонентов,
оплачивающих
потребляемый
объем
по нормативу
5,475 куб. м/мес. |
чел. |
609,0 |
609,0 |
609,0 |
609,0 |
609,0 |
609,0 |
1.9.2.1.2.3. |
по нормативу
6,842 куб. м/мес. |
тыс.
куб.
м |
30,0 |
5,0 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
2,5 |
|
количество
абонентов,
оплачивающих
потребляемый
объем
по нормативу
6,842 куб. м/мес. |
чел. |
365,0 |
365,0 |
365,0 |
365,0 |
365,0 |
365,0 |
1.9.2.1.2.2. |
по нормативу
1,216 куб. м/мес. |
тыс.
куб.
м |
37,0 |
6,2 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
2,9 |
|
количество
абонентов,
оплачивающих
потребляемый
объем
по нормативу
1,216 куб. м/мес. |
чел. |
2536,0 |
2536,0 |
2536,0 |
2536,0 |
2536,0 |
2536,0 |
1.9.2.1.2.4. |
по нормативу
3,234 куб. м/мес. |
тыс.
куб.
м |
6,0 |
1,0 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
0,5 |
|
количество
абонентов,
оплачивающих
потребляемый
объем
по нормативу
3,234 куб. м/мес. |
чел. |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
1.9.2.1.2.5. |
по нормативу
4,105 куб. м/мес. |
тыс.
куб.
м |
70,0 |
11,7 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
5,8 |
|
количество
абонентов,
оплачивающих
потребляемый
объем по
нормативу 4,105 |
чел. |
1421,0 |
1421,0 |
1421,0 |
1421,0 |
1421,0 |
1421,0 |
1.9.2.1.2.6. |
по нормативу
4,927 куб. м/мес. |
тыс.
куб.
м |
2,0 |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,2 |
|
количество
абонентов,
оплачивающих
потребляемый
объем
по нормативу
4,927 куб. м/мес. |
чел. |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
1.9.2.1.2.7. |
по нормативу
1,825 куб. м/мес. |
тыс.
куб.
м |
14,0 |
2,3 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
1,2 |
|
количество
абонентов,
оплачивающих
потребляемый
объем
по нормативу
1,825 куб. м/мес. |
чел. |
639,0 |
639,0 |
639,0 |
639,0 |
639,0 |
639,0 |
1.9.2.1.2.8. |
по нормативу
2,129 куб. м/мес. |
тыс.
куб.
м |
30,0 |
5,0 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
2,5 |
|
количество
абонентов,
оплачивающих
потребляемый
объем по
нормативу 2,129
куб. м/мес. |
чел. |
1174,0 |
1174,0 |
1174,0 |
1174,0 |
1174,0 |
1174,0 |
1.9.2.1.2.9. |
по нормативу
4,562 куб. м/мес. |
тыс.
куб.
м |
8,0 |
1,3 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
0,7 |
|
количество
абонентов,
оплачивающих
потребляемый
объем
по нормативу
4,562 куб. м/мес. |
чел. |
146,0 |
146,0 |
146,0 |
146,0 |
146,0 |
146,0 |
1.9.2.1.2.10. |
по нормативу
2,585 куб. м мес. |
тыс.
куб.
м |
2,0 |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,2 |
|
количество
абонентов,
оплачивающих
потребляемый
объем
по нормативу
2,585 куб. м/мес. |
чел. |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
1.9.2.2. |
- бюджетным
потребителям |
тыс.
куб.
м |
182,7 |
30,5 |
45,7 |
45,7 |
45,7 |
15,1 |
1.9.2.3. |
- прочим
потребителям |
тыс.
куб.
м |
243,0 |
40,5 |
60,8 |
60,8 |
60,8 |
20,1 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО "Водоканал", г. Усмань, в сфере холодного водоснабжения
N
п/п |
Наименование
мероприятий |
Срок
реализации
мероприятия (лет) |
Финансовые
потребности
на
реализацию
мероприятия
(тыс. руб.) |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
|
наименование
показателя |
тыс.
руб. |
ед.
изм. |
|
Мероприятия по обеспечению надежности системы водоснабжения |
1. |
Капитальный
ремонт
водопровода
Ду = 100 мм
по улицам города: |
апрель июнь
2011 г. |
288,36 |
обеспечение
надежности
системы
и сокращение
технологических
затрат |
|
|
|
ул. ул.
Г. Успенского Горького |
|
24,03 |
|
|
|
|
Луначарского 1-я Елецкая |
|
24,03 |
|
|
|
|
Октябрьская |
|
24,03 |
|
|
|
|
Котова - Энгельса |
|
24,03 |
|
|
|
|
Гоголя - Шмидта |
|
24,03 |
|
|
|
|
Школьная |
|
24,03 |
|
|
|
|
Чернышевского Вельяминова |
|
24,03 |
|
|
|
|
К. Маркса Княжинского |
|
24,03 |
|
|
|
|
К. Маркса Княжинского |
|
24,03 |
|
|
|
|
ул. К. Маркса ул. Комсомольская |
|
24,03 |
|
|
|
|
ул. Советская ул. Комсомольская |
|
24,03 |
|
|
|
|
Строительная
(Спорткомплекс) |
|
24,03 |
|
|
|
2. |
Капитальный
ремонт
водопровода
Ду = 150 мм
по улицам города: |
июнь июль
2011 г. |
54,12 |
обеспечение
надежности
системы
и сокращение
технологических
затрат |
|
|
|
Некрасова Шмидта |
|
27,06 |
|
|
|
|
К. Маркса Горького |
|
27,06 |
|
|
|
3. |
Капитальный
ремонт
водопровода
Ду = 200 мм
по улицам города: |
июль август
2011 г. |
90,66 |
обеспечение
надежности
системы
и сокращение
технологических
затрат |
|
|
|
Мероприятия по энергосбережению и повышению экономической
эффективности |
4. |
Установка
энергосберегающих
насосов
на 4 скважинах
водозабора N 2 |
май сентябрь
2011 г. |
481,99 |
экономия
электроэнергии |
90,54 |
|
|
ВСЕГО |
|
915,13 |
|
90,54 |
|