N
п/п
| Наименование
мероприятия
| Код экономи-
ческой клас-
сификации
| Срок
реали-зации
| Объем финансирования (тыс. руб.)
| Показатель реализации мероприятия
| Ответственный
исполнитель
| Всего
| в том числе по годам
| Наименование
показателя
| по годам реализации
| 2009
| 2010
| 2011
| 2009
| 2010
| 2011
| | | Цель 1. Создание условий для
улучшения состояния окружающей
среды и повышения эффективности
использования
общераспространенных полезных
ископаемых Липецкой области
| 2009 -
2011
| | | | | | | | | Управление
экологии и
природных
ресурсов Липецкой
области
| | Задача 1. Создание условий для
улучшения качества природной
среды
| | 112040,4
| 36128,9
| 37074,0
| 38837,5
| | | | | | 1.
| Проведение
проверок
хозяйствующих
субъектов в
сфере охраны
окружающей
среды
| 210 Оплата
труда и
начисления
на выплаты
по оплате
труда
| | 98552,9
| 32083,9
| 31615,0
| 34854,0
| Количество проверок
в сфере охраны
окружающей среды
(ед.)
| 1200
| 1250
| 1300
| | | | 211
Заработная
плата
| | 72853,3
| 24142,3
| 23807,0
| 24904,0
| | | | | | | | 212 Прочие
выплаты
| | 5377,3
| 1815,3
| 1842,0
| 1720,0
| | | | | | | | 213
Начисления
на выплаты
по оплате
труда
| | 20322,3
| 6126,3
| 5966,0
| 8230,0
| | | | | | | | Расходы,
включающие
оплату
услуг, всего
из них:
| | 6482,4
| 2353,2
| 2342,2
| 1787,0
| | | | | | | | 221 Услуги
связи
| | 999,0
| 310,0
| 331,0
| 358,0
| | | | | | | | 222
Транспортные
услуги
| | 225,7
| 80,3
| 77,4
| 68,0
| | | | | | | | 223
Коммунальные
услуги
| | 516,0
| 236,0
| 280,0
| 0,0
| | | | | | | | 224 Арендная
плата за
пользование
имуществом
| | 0,2
| 0,1
| 0,1
| 0,0
| | | | | | | | 225 Работы,
услуги по
содержанию
имущества
| | 2791,5
| 1120,8
| 1185,7
| 485,0
| | | | | | | | 226 Прочие
работы,
услуги
| | 1950,0
| 606,0
| 468,0
| 876,0
| | | | | | | | 290 Прочие
расходы
| | 337,9
| 50,0
| 81,4
| 206,5
| | | | | | | | Расходы,
связанные с
поступлением
нефинансовых
активов,
всего
из них:
| | 6667,2
| 1641,8
| 3035,4
| 1990,0
| | | | | | | | 310
Увеличение
стоимости
основных
средств
| | 2550,5
| 592,5
| 1518,0
| 440,0
| | | | | | | | 340
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
| | 4116,7
| 1049,3
| 1517,4
| 1550,0
| | | | | | 2.
| Согласование
и контроль
за выполнением
природоохранных
мероприятий
предприятий
| | | | | | | Снижение объемов
выбросов вредных
веществ в атмосферу
за счет
природоохранных
мероприятий
(тыс. тонн)
| не
ниже 2
| не
ниже 2
| не
ниже 2
| | 3.
| Выдача
разрешительной
документации на
водопользование
| | | | | | | Снижение объемов
сбросов загрязненных
сточных вод за счет
водоохранных
мероприятий
(млн. м3)
| не
ниже 2
| не
ниже 2
| не
ниже 2
| | | Задача 2. Обеспечение
рационального использования
общераспространенных полезных
ископаемых
| | | | | | | | | | | 1.
| Выдача лицензий и
разрешений на добычу
общераспространенных
полезных ископаемых
| | | | | | | Объем добычи
общераспространенных
полезных ископаемых
по разрешительной
документации
(тыс. м3)
| не
ниже
3800
| не
ниже
3900
| не
ниже
4000
| | 2.
| Проведение проверок
хозяйствующих
субъектов в сфере
недропользования
| | | | | | | Количество проверок
в сфере
недропользования
(ед.)
| 30
| 35
| 40
| | | Цель 2. Повышение
противопаводковой защищенности
человека и объектов экономики
| 2009 -
2011
| | | | | | | | | | | Задача 2.1.
Обеспечение
безопасности ГТС,
находящихся
в областной
собственности
| | | 122215,1
| 35783,0
| 42738,0
| 43694,1
| Доля аварийных ГТС
в общем числе
осложненных ГТС (%)
| 12,7
| 10,9
| 8,7
| ОГУ
"Гидротехнические
комплексы", с 1
января 2011 года
областное
казенное
учреждение
| | | 210 Оплата
труда
и начисления
на выплаты
по оплате
труда
| | 32030,0
| 9975,2
| 10059,6
| 11995,2
| | | | | | | | 211
Заработная
плата
| | 24889,6
| 7970,0
| 7967,0
| 8952,6
| | | | | | | | 212 Прочие
выплаты
| | 7,9
| 0,0
| 5,6
| 2,3
| | | | | | | | 213
Начисления
на выплаты
по оплате
труда
| | 7132,5
| 2005,2
| 2087,0
| 3040,3
| | | | | | | | Расходы,
включающие
оплату
услуг, всего
из них:
| | 75670,6
| 24402,6
| 26207,0
| 25061,0
| | | | | | | | 221 Услуги
связи
| | 441,0
| 120,0
| 161,0
| 160,0
| | | | | | | | 222
Транспортные
услуги
| | 241,5
| 15,0
| 95,5
| 131,0
| | | | | | | | 223
Коммунальные
услуги
| | 5649,8
| 1422,0
| 1864,5
| 2363,3
| | | | | | | | 224 Арендная
плата за
пользование
имуществом
| | 147,2
| 45,8
| 50,0
| 51,4
| | | | | | | | 225 Работы,
услуги по
содержанию
имущества
| | 13664,7
| 5990,4
| 4361,3
| 3313,0
| | | | | | | | 226 Прочие
работы,
услуги
| | 12403,0
| 3935,3
| 4187,1
| 4280,6
| | | | | | | Инвентаризация
и паспортизация ГТС
| 226 Прочие
работы,
услуги
| | 2044,8
| 898,8
| 396,0
| 750,0
| | | | | | | Эксплуатация ГТС
| 226 Прочие
работы,
услуги
| | 6273,5
| 2024,3
| 2040,6
| 2208,6
| | | | | | | Капитальный ремонт
ГТС
| 2800100 225
Работы,
услуги по
содержанию
имущества
| | 23372,3
| 8075,3
| 8881,7
| 6415,3
| | | | | | | Капитальный ремонт
ГТС
| 2800100 226
Прочие
работы,
услуги
| | 11432,8
| 1875,7
| 4169,3
| 5387,8
| | | | | | | | 290 Прочие
расходы
| | 4717,5
| 34,9
| 593,7
| 4088,9
| | | | | | | | Расходы,
связанные с
поступлением
нефинансовых
активов,
всего
из них:
| | 9797,0
| 1370,3
| 5877,7
| 2549,0
| | | | | | | | 310
Увеличение
стоимости
основных
средств
| | 5905,8
| 418,3
| 4435,0
| 1052,5
| | | | | | | | 340
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
| | 3891,2
| 952,0
| 1442,7
| 1496,5
| | | | | |
| "; |