• Главная
• Постановления
• 2012
• Февраль
• 7
• Постановление от 07.02.2012 г № 31

Постановление от 07.02.2012 г № 31

О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 10 февраля 2011 года N 32 «Об утверждении областной целевой программы „Повышение эффективности бюджетных расходов Липецкой области на 2011 — 2013 годы“»

"Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы
и показатели эффективности
Таблица

N п/п Наименование задач и показателей Ед. изм. 2010 (базо-вый год) 2011 2012 2013 План Факт План Факт План Факт 1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы области                 2. Направление: Консервативность и надежность экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования, ограничение бюджетного дефицита и госдолга Липецкой области                 3. Дефицит областного бюджета % 27,6 16,7   15   15   4. Предельный объем государственного долга не превышает общий годовой объем доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений % отношение предельного объема государственного долга к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений 49,5 48,2             Отношение объема государственного долга к общему годовому объему доходов областного бюджета (без учета объемов безвозмездных поступлений) %       44,0   39,4   5. Направление: Удлинение горизонта планирования. Повышение точности прогнозирования социально- экономического развития Липецкой области                 6. Предельный размер отклонения фактических показателей социально- экономического развития от запланированных % отклонения факта от плана 18 17   16   15   7. Направление: Повышение точности прогнозирования доходов областного бюджета                 8. Предельный размер отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального запланированного на соответствующий финансовый год по абсолютной величине (без налога на прибыль от ОАО "НЛМК") % отклонения от перв. плана 11,5 11   10   9,5   9. Направление: Обеспечение стабильности исполнения расходных обязательств в условиях возможных колебаний доходов областного бюджета                 10. Предельный размер отклонения кассовых расходов областного бюджета от уточненного плана % от уточненного плана 92,9 95   96   97   11. Направление: Совершенствование формы и порядка ведения реестра расходных обязательств                 12. Доля расходных обязательств областного бюджета, детализированных по услугам % от общего объема расходов областного бюджета 50 50,5   51   51,5   13. Уровень расхождения между расходами бюджета и данными реестра расходных обязательств отношение абсолютных сумм отклонений к общему объему расходов областного бюджета, % 3,5 3,5   0,5   0,5   14. Направление: Формализация процедуры введения новых и увеличения действующих расходных обязательств                 15. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов областного бюджета % к объему расходов областного бюджета 0 0   0   0   16. Направление: Предоставление методической и финансовой помощи муниципальным образованиям в области совершенствования управления бюджетным процессом на местном уровне                 17. Количество муниципальных районов и городских округов, утвердивших Программу повышения эффективности бюджетных расходов Единиц 0 20           18. Задача 2. Повышение эффективности бюджетных расходов по направлениям государственной политики                 19. Направление: Инвентаризация сети бюджетных учреждений с учетом ее загруженности, объема предоставляемых государственных услуг, востребованности населением Липецкой области государственных услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями. Инвентаризация имущественного комплекса                 20. Удельный вес расходов областного бюджета на выполнение функций бюджетными учреждениями в общем объеме расходов областного бюджета % в общем объеме расходов областного бюджета 14,5 16   18   20   21. Направление: Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета                 22. Количество главных распорядителей средств областного бюджета с наилучшим качеством финансового менеджмента Единиц - 3   4   5   23. Задача 3. Повышение эффективности предоставления государственных услуг                 24. Направление: Приведение регионального законодательства в соответствие с Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений                 25. Приведение правового положения областного государственного учреждения в соответствие с нормами Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" Кол-во учреждений - всего 170 +   +       Кол-во казенных учреждений - 32           Кол-во автономных учреждений 9 12   +   +   Количество бюджетных учреждений 161 +   +       26. Задача 4. Переход к программной структуре расходов бюджетов                 27. Направление: Формирование программного бюджета                 28. Доля расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках областных целевых программ % от общего объема расходов областного бюджета 86% 87%   88%   90%   29. Задача 5. Совершенствование государственного финансового контроля                 30. Направление: Совершенствование контроля за деятельностью государственных областных учреждений в отношении их финансового состояния и хозяйственной деятельности                 31. Соотношение объема проверенных средств областного бюджета к общей сумме расходов областного бюджета (без учета обслуживания госдолга) % к общей сумме расходов областного бюджета 22 22   22   22   32. Направление: Повышение эффективности государственного финансового контроля за совершенствованием механизма внутреннего финансового контроля                 33. Соотношение возмещенных бюджетных средств, использованных с нарушением законодательства в финансовой бюджетной сфере, к общей сумме средств, использованных с нарушением законодательства в финансово- бюджетной сфере % 8 8   9   9   34. Задача 6. Совершенствование системы государственных закупок                 35. Направление: Повышение эффективности государственных закупок в Липецкой области                 36. Сокращение расходов областного бюджета: в том числе: - на этапе согласования начальной цены контракта - на этапе проведения процедуры торгов % % 7 - 10 12 7 12   13   14     Увеличение доли размещения заказов на торгах % 36 50             Доля стоимости контрактов, договоров, осуществленных посредством электронных аукционов, в общей стоимости контрактов, договоров %       40   45   37. Задача 7. Развитие информационной системы управления государственными финансами                 38. Направление: Совершенствование информационной базы по составлению и ведению реестров расходных обязательств                 39. Доля от общего числа главных распорядителей средств областного бюджета, формирующих реестр расходных обязательств с выделением расходов на оказание государственных услуг (работ) в соответствии с государственным заданием % 0 0   50   100   40. Направление: Интеграция информационной системы госзакупок с информационной системой исполнения бюджета области                 41. Количество заявок на размещение заказов, по которым зарезервированы средства областного бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств % 0 0   100   100

".

└───┴───────────────────┴────────────────┴──────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┘

"1.6.1.

Разработка Порядка
принятия решений
по введению
новых (увеличению
объема действующих)
расходных
обязательств

2012 год

Управление финансов
области

";

• Главная
• Постановления
• 2012
• Февраль
• 7
• Постановление от 07.02.2012 г № 31