N
п/п
| Наименование задач
и показателей
| Ед. изм.
| 2010
(ба- зовый
год)
| 2011
| 2012
| 2013
|
План
| Факт
| План
| Факт
| План
| Факт
|
1.
| Задача 1:
Обеспечение
долгосрочной
сбалансированности
и устойчивости
бюджетной системы
| | | | | | | | |
2.
| Направление:
Консервативность
и надежность
экономических
прогнозов
и предпосылок,
положенных
в основу
бюджетного
планирования,
ограничение
бюджетного
дефицита
и госдолга
| | | | | | | | |
3.
| Дефицит районного
бюджета
| %
| 32,6
| 15
| | 10
| | 5
| |
4.
| Предельный объем
муниципального
долга не превышает
50% общего
годового объема
доходов районного
бюджета без учета
безвозмездных
поступлений
и поступлений
налоговых доходов
по дополнительным
нормативам
отчислений
| процентное
отношение
предельного
объема
государственного
долга к общему
годовому объему
доходов
областного
бюджета без
учета
безвозмездных
поступлений
и поступлений
налоговых
доходов по
дополнительным
нормативам
отчислений
| 51,5
| 50
| | 40
| | 30
| |
5.
| Направление:
Удлинение
горизонта
планирования.
Повышение точности
прогнозирования
социально-
экономического
развития
Добровского
муниципального
района
| | | | | | | | |
6.
| Предельный размер
отклонения
фактических
показателей
социально-
экономического
развития
от запланированных
| % отклонения
факта от плана
| 17
| 16
| | 15
| | 14
| |
7.
| Направление:
Повышение точности
прогнозирования
доходов районного
бюджета
| | | | | | | | |
8.
| Предельный размер
отклонения
фактического
объема налоговых
и неналоговых
доходов
от первоначального
запланированного
на соответствующий
финансовый год
по абсолютной
величине
| % отклонения
от перв. плана
| -6,4
| 11
| | 10
| | 9,5
| |
9.
| Направление:
Обеспечение
стабильности
исполнения
расходных
обязательств в
условиях возможных
колебаний доходов
районного бюджета
| | | | | | | | |
10.
| Предельный размер
отклонения
кассовых расходов
районного бюджета
от уточненного
плана
| % от уточненного
плана
| 96,5
| 97
| | 97,5
| | 98
| |
11.
| Направление:
Совершенствование
формы и порядка
ведения реестра
расходных
обязательств
| | | | | | | | |
12.
| Доля расходных
обязательств
районного бюджета,
детализированных
по услугам
| % от общего
объема расходов
районного
бюджета
| 58,3
| 59
| | 59,5
| | 60
| |
13.
| Уровень
расхождения между
расходами бюджета
и данными реестра
расходных
обязательств
| отношение
абсолютных сумм
отклонений
к общему объему
расходов
районного
бюджета, %
| 0
| 1,5
| | 0,5
| | 0,5
| |
14.
| Направление:
Формализация
процедуры введения
новых и увеличения
действующих
расходных
обязательств
| | | | | | | | |
15.
| Отношение объема
просроченной
кредиторской
задолженности
к объему расходов
районного бюджета
| % к объему
расходов
районного
бюджета
| 0
| 0
| | 0
| | 0
| |
16.
| Направление:
Предоставление
методической
и финансовой
помощи сельским
муниципальным
образованиям
в области
совершенствования
управления
бюджетным
процессом
на местном уровне
| | | | | | | | |
17.
| Количество
сельских
муниципальных
образований,
утвердивших
программу
повышения
эффективности
бюджетных расходов
| единиц
| 0
| 17
| | | | | |
18.
| Задача 2:
Повышение
эффективности
бюджетных расходов
по направлениям
муниципальной
политики
| | | | | | | | |
19.
| Направление:
Инвентаризация
сети бюджетных
учреждений
с учетом ее
загруженности,
объема
предоставляемых
муниципальных
услуг,
востребованности
населением
Добровского
муниципального
района
муниципальных
услуг,
предоставляемых
бюджетными
учреждениями.
Инвентаризация
имущественного
комплекса
| | | | | | | | |
20.
| Удельный вес
расходов районного
бюджета на
выполнение функций
бюджетными
учреждениями
в общем объеме
расходов районного
бюджета
| % в общем объеме
расходов
районного
бюджета
| 59
| 60
| | 61
| | 62
| |
21.
| Направление:
Повышение качества
финансового
менеджмента
главных
распорядителей
средств районного
бюджета
| | | | | | | | |
22.
| Количество главных
распорядителей
средств районного
бюджета
с наилучшим
качеством
финансового
менеджмента
| единиц
| -
| 3
| | 3
| | 3
| |
23.
| Задача 3:
Повышение
эффективности
предоставления
муниципальных
услуг
| | | | | | | | |
24.
| Направление:
Приведение
муниципального
законодательства
в соответствие
с Федеральным
законом от 8 мая
2010 года N 83-ФЗ
"О внесении
изменений
в отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации
в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений"
| | | | | | | | |
25.
| Приведение
правового
положения
муниципального государственного
учреждения
в соответствие с нормами
Федерального
закона от
08.05.2010 N 83-ФЗ"О внесении
изменений
в отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации
в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений"
| кол-во
учреждений -
всего
| 37
| +
| | +
| | | |
кол-во казенных
учреждений
| -
| -
| | -
| | | |
кол-во
автономных
учреждений
| -
| 1
| | +
| | +
| |
количество
бюджетных
учреждений
| 37
| +
| | +
| | | |
26.
| Задача 4: Переход
к программной
структуре расходов
бюджетов
| | | | | | | | |
27.
| Направление:
Формирование
программного
бюджета
| | | | | | | | |
28.
| Доля расходов
районного бюджета,
осуществляемых
в рамках районных
целевых
и ведомственных
программ
| % от общего
объема расходов
районного
бюджета (без
субвенций)
| 60%
| 62%
| | 64%
| | 66%
| |
29.
| Задача 5:
Совершенствование
муниципального
финансового
контроля
| | | | | | | | |
30.
| Направление:
Совершенствование
контроля
за деятельностью
муниципальных
районных
учреждений
в отношении
их финансового
состояния
и хозяйственной
деятельности
| | | | | | | | |
31.
| Соотношение объема
проверенных
средств районного
бюджета к общей
сумме расходов
районного бюджета
(без учета
обслуживания
муниципального
долга)
| % к общей сумме
расходов
районного
бюджета
| 10
| 15
| | 17
| | 20
| |
32.
| Направление:
Повышение
эффективности
муниципального
финансового
контроля за счет
совершенствования
механизма
внутреннего
финансового
контроля
| | | | | | | | |
33.
| Соотношение
возмещенных
бюджетных средств,
использованных
с нарушением
законодательства
в финансовой
бюджетной сфере,
к общей сумме
средств,
использованных
с нарушением
законодательства
в финансово-
бюджетной сфере
| %
| 0
| 0,5
| | 0,5
| | 0,5
| |
34.
| Задача 6:
Развитие
информационной
системы управления
муниципальными
финансами
| | | | | | | | |
35.
| Направление:
Совершенствование
информационной
базы
по составлению
и ведению реестров
расходных
обязательств
| | | | | | | | |
36.
| Доля от общего
числа главных
распорядителей
средств районного
бюджета,
формирующих реестр
расходных
обязательств
с выделением
расходов
на оказание
муниципальных
услуг (работ)
в соответствии
с муниципальным
заданием
| %
| 0
| 0
| | 50
| | 100
| |
37.
| Направление:
Интеграция
информационной
системы
муниципальных
закупок
с информационной
системой
исполнения бюджета
района
| | | | | | | | |
38.
| Количество заявок
на размещение
заказов,
по которым
зарезервированы
средства районного
бюджета в пределах
доведенных лимитов
бюджетных
обязательств
| %
| 0
| 0
| | 100
| | 100
| |