Приложение к Приказу от 06.03.2012 г № 15 Перечень
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
| N п/п | Наименование мероприятия | Код экономической классификации | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятий | Причина отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП | |||||||||
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | всего | в т.ч. по годам | наименование показателя | по годам реализации | ||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||
| Цель 1. Обеспечение устойчивой ситуации по заразным и иным инфекционным заболеваниям сельскохозяйственных животных и птиц в Липецкой области | |||||||||||||||
| Показатель: Индекс снижения возникновения заразных и иных инфекционных заболеваний | % | 23 | 24 | 21 | |||||||||||
| Задача 1. Выявление заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц | |||||||||||||||
| 1. | Проведение диагностических исследований по отбору проб | 006 | 0405 | 2639900 | 911 | 2012 2014 | 14085,6 | 14085,6 | Проведение диагностических исследований (тыс. шт.) | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 006 | 0405 | 2639900 | 611 | 28278,3 | 14616,4 | 13661,9 | |||||||||
| 006 | 0405 | 2600400 | 244 | 10500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||
| 2. | Проведение плановых диагностических исследований с/х животных и птиц (тыс. руб.) | 006 | 0405 | 2639900 | 911 | 42389 | 42389 | Кол-во положительных проб по диагностическим исследованиям (шт.) | 720 | 705 | 690 | ||||
| 006 | 0405 | 2639900 | 611 | 85000 | 43000 | 42000 | |||||||||
| Итого по задаче | 180252,9 | 59974,6 | 61116,4 | 59161,9 | |||||||||||
| Задача 2. Недопущение возникновения заболеваний заразными и массовыми незаразными болезнями сельскохозяйственных животных и птиц | |||||||||||||||
| 3. | Проведение профилактических мероприятий (вакцинация с/х животных и птицы, уничтожение лисицы красной) | 006 | 0405 | 2639900 | 911 | 2012 2014 | 69156 | 69156 | Вакцинопрофилактика в % к общему поголовью | 100 | 100 | 100 | |||
| 006 | 0405 | 2639900 | 611 | 138345 | 70045 | 68300 | |||||||||
| 006 | 0405 | 5056100 | 313 | 3078,1 | 896,1 | 1066 | 1116 | ||||||||
| 006 | 0405 | 2620000 | 350 | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||
| 4. | Обеспечение достаточного резерва ветеринарных препаратов в случае возникновения инфекционных заболеваний | 006 | 0405 | 2600400 | 244 | 6600 | 2200 | 2200 | 2200 | Наличие ветеринарных препаратов в резерве | 100 | 100 | 100 | ||
| Итого по задаче | 221679,1 | 73752,1 | 74811 | 73116 | |||||||||||
| Задача 3. Недопущение распространения массовых инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц | |||||||||||||||
| 5. | Проведение ветеринарносанитарных мероприятий (выявление неблагополучных пунктов и лечение животных) | 006 | 0405 | 0020400 | 121 | 2012 2014 | 28944,2 | 9355,2 | 10234 | 9355 | Наличие неблагополучных пунктов (ед.) | 414 | 413 | 412 | |
| 006 | 0405 | 0020400 | 122 | 1660 | 460 | 600 | 600 | ||||||||
| 006 | 0405 | 0020400 | 242 | 3144,4 | 927,4 | 1132 | 1085 | ||||||||
| 006 | 0405 | 0020400 | 244 | 12500 | 3500 | 4500 | 4500 | ||||||||
| 006 | 0405 | 2600400 | 244 | 13800 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||||||
| 006 | 0405 | 2639900 | 912 | 505 | 505 | ||||||||||
| 006 | 0405 | 2639900 | 911 | 34372,9 | 34372,9 | ||||||||||
| 006 | 0405 | 2639900 | 611 | 67700 | 34700 | 33000 | |||||||||
| Итого по задаче | 162626,5 | 53720,5 | 55766 | 53140 | |||||||||||
| Задача 4. Защита населения от болезней, общих для человека и животных | |||||||||||||||
| 6. | Проведение входного контроля сырья и готовой продукции (тыс. руб.) | 006 | 0405 | 2639900 | 911 | 2012 2014 | 30912,6 | 30912,6 | Кол-во исследованных проб мяса, мясной продукции, рыбы, молока, молочной продукции (ед.) | 35000 | 35000 | 35000 | |||
| 006 | 0405 | 2639900 | 611 | 60000 | 31000 | 29000 | |||||||||
| 006 | 0405 | 2639900 | 911 | 2700 | 2700 | Кол-во положительных проб при проведении ВСЭ (ед.) | 300 | 300 | 300 | ||||||
| 006 | 0405 | 2639900 | 611 | 5400 | 2700 | 2700 | |||||||||
| Итого по задаче | 99012,6 | 33612,6 | 33700 | 31700 | |||||||||||
| Цель 2. Защита территории Липецкой области от заноса и распространения вируса АЧС | |||||||||||||||
| Показатель: Отсутствие очагов африканской чумы свиней на территории области | |||||||||||||||
| Задача 1. Организация и проведение охранных мероприятий по недопущению заноса вируса АЧС на территорию Липецкой области | |||||||||||||||
| 7. | Организация и оборудование санитарнопропускных пунктов, их полная укомплектация | 006 | 0405 | 2639900 | 911 | 2012 2014 | 10000 | 10000 | Количество постов | 7 | 8 | 9 | |||
| 006 | 0405 | 2639900 | 611 | 18000 | 10000 | 8000 | |||||||||
| 8. | Организация работ по дезинфекции автотранспорта (колес) на санитарнопропускных пунктах на границах Липецкой области | 006 | 0405 | 2639900 | 911 | 9000 | 9000 | Процент автотранспорта, подвергнутого дезинфекции на санитарнопропускных пунктах на границах Липецкой области | 80 | 95 | 99 | ||||
| 006 | 0405 | 2639900 | 611 | 16000 | 9000 | 7000 | |||||||||
| 9. | Организация работ по дезинфекции автотранспорта (колес) на санитарнопропускных пунктах на животноводческих, перерабатывающих и др. предприятиях | 006 | 0405 | 2600400 | 244 | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 | Процент автотранспорта, подвергнутого дезинфекции на санитарнопропускных пунктах на животноводческих, перерабатывающих и др. предприятиях | 100 | 100 | 100 | ||
| 10. | Организация досмотра подконтрольных госветслужбе грузов, пересекающих границу области, с целью выявления нарушений ветеринарного законодательства | 006 | 0405 | 0020400 | 121 | 9500 | 3500 | 3000 | 3000 | Процент единиц автотранспорта, досмотренных на санитарнопропускных пунктах | 80 | 95 | 99 | ||
| 006 | 0405 | 0020400 | 122 | 400,7 | 130,7 | 135 | 135 | ||||||||
| 006 | 0405 | 0020400 | 244 | 3400 | 1000 | 1200 | 1200 | ||||||||
| 006 | 0405 | 0020400 | 851 | 294 | 94 | 100 | 100 | ||||||||
| 11. | Организация мест временного хранения животноводческой продукции, поступающей на территорию Липецкой области без ветеринарных сопроводительных документов | 006 | 0405 | 2600400 | 244 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | Количество организованных мест временного хранения животноводческой продукции, поступающей на территорию Липецкой области без вет. сопроводит. документов (ед.) | 7 | 8 | 9 | ||
| Итого по задаче | 78594,7 | 27724,7 | 27435 | 23435 | |||||||||||
| Задача 2. Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных, в том числе АЧС | |||||||||||||||
| 12. | Проведение лабораторных исследований по выявлению вируса АЧС среди домашних животных на предприятиях всех форм собственности, а также кормов, продукции животного и растительного происхождения | 006 | 0405 | 2639900 | 911 | 2012 2014 | 15000 | 15000 | Количество лабораторных исследований по мониторингу АЧС на свиноводческих предприятиях, в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах (ед.) | 10000 | 11000 | 12000 | |||
| 006 | 0405 | 2639900 | 611 | 28000 | 15000 | 13000 | |||||||||
| 13. | Внедрение прогрессивных методов лабораторной диагностики вируса АЧС | 006 | 0405 | 2639900 | 912 | 40000 | 40000 | Количество методов (ед.) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 006 | 0405 | 2639900 | 911 | 9853,9 | 9853,9 | ||||||||||
| 006 | 0405 | 2639900 | 611 | 19000 | 10000 | 9000 | |||||||||
| 14. | Обработка противоакарицидными (уничтожение клещей) и инсектицидными средствами животных в дикой фауне | 006 | 0405 | 2639900 | 911 | 2000 | 2000 | Количество обработок (ед) | 6 | 6 | 6 | ||||
| 006 | 0405 | 2639900 | 611 | 4200 | 2200 | 2000 | |||||||||
| 15. | Организация широкого информирования населения об угрозе возникновения и распространения вируса АЧС на территории области | 006 | 0405 | 0020400 | 121 | 4826 | 2280 | 1273 | 1273 | Процент охвата населения информацией об угрозе распространения АЧС на территории Липецкой области | 70 | 85 | 96 | ||
| 006 | 0405 | 0020400 | 122 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 006 | 0405 | 0020400 | 244 | 2040,9 | 579,9 | 730,5 | 730,5 | ||||||||
| 006 | 0405 | 0020400 | 852 | 113,1 | 23,1 | 45 | 45 | ||||||||
| 16. | Создание и поддержание неснижаемого стратегического запаса на случай возможного возникновения АЧС на территории области дезинфекционных, акарицидных, инсектицидных, дератизационных средств, спецодежды, приборов для дезинфекции и др. | 006 | 0405 | 2600400 | 244 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | Процент наличия средств неснижаемого стратегического запаса | 100 | 100 | 100 | ||
| 17. | Повышение квалификации ветеринарных специалистов области по вопросам диагностики и профилактики АЧС | 006 | 0405 | 2639900 | 911 | 1000 | 1000 | Количество ветеринарных специалистов, прошедших повышение квалификации по вопросам диагностики и профилактики АЧС (чел.) | 110 | 85 | 73 | ||||
| 006 | 0405 | 2639900 | 611 | 2000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| Итого по задаче | 143333,9 | 75836,9 | 35348,5 | 32148,5 | |||||||||||
| Всего бюджет | 885499,7 | 324621,4 | 288176,9 | 272701,4 | |||||||||||
Реализация Программы осуществляется на основе ежегодного планирования проводимых противоэпизоотических мероприятий, координации действий по выполнению запланированных противоэпизоотических мероприятий государственными учреждениями ветеринарии, сбора информации о результативности проведения противоэпизоотических мероприятий, анализа полученных данных, распределения средств, необходимых областным государственным учреждениям ветеринарии для исполнения Программы.
План разрабатывается управлением ветеринарии области ежегодно с учетом складывающейся эпизоотической обстановки, включает проведение диагностических исследований, профилактическую иммунизацию и обработки животных и птиц, ветеринарно-санитарные мероприятия.
Планомерное проведение диагностических и лабораторных исследований на особо опасные и карантинные болезни животных и птиц, а также на болезни, общие для человека и животных, ежегодное обследование восприимчивого поголовья животных и птиц позволяет своевременно выделять из стада потенциально опасных животных и проводить комплекс профилактических мероприятий.
Контроль за эпизоотической обстановкой и выполнением плана противоэпизоотических мероприятий осуществляется управлением ветеринарии.
Важным звеном в цепи противоэпизоотических мероприятий являются дезинфекция, дезинсекция и дератизация, с помощью которых во внешней среде уничтожаются болезнетворные субстанции и истребляются грызуны - переносчики многих заразных болезней как животных, так и человека.
5.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы рассчитана на период с 2012 по 2014 год.
6.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЕЕ ВКЛАДА В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Программа предусматривает проведение комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий, включающего профилактические вакцинации, обработки, диагностические исследования животных, птиц.
Итогом выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, является недопущение заболеваний животных заразными и массовыми незаразными болезнями сельскохозяйственных животных и птиц.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить устойчивую эпизоотическую ситуацию в области по особо опасным и карантинным болезням животных, а также болезням, общим для человека и животных; позволит снизить риск заражения людей болезнями, общими для человека и животных, снизить уровень заболеваемости животных и птиц инфекционными, паразитарными и незаразными болезнями животных, а также позволит не допустить возникновение и распространение вируса АЧС на территории Липецкой области. Одним из результатов реализации Программы будет предотвращение заболеваний свиней АЧС, создание предпосылок для уменьшения затрат на проведение специальных ликвидационных мероприятий (в случае возникновения), минимизация рисков (ограничительные и карантинные мероприятия), влияющих на хозяйственную деятельность Липецкой области.
Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие - один из факторов, определяющих социально-экономическую ситуацию в регионе, перспективы его развития, обеспечение населения безопасной в ветеринарно-санитарном отношении сельскохозяйственной продукцией.
Благополучие территории по заразным и массовым незаразным болезням сельскохозяйственных животных и птиц, в том числе по африканской чуме свиней, способствует устойчивому развитию производства продовольствия и сырья животного происхождения, повышению уровня рентабельности животноводства и перерабатывающих отраслей.
Обеспечение устойчивой ситуации по заразным и иным инфекционным заболеваниям сельскохозяйственных животных и птиц в Липецкой области сопряжено с рисками, которые могут существенно ее ослабить.
Неполное финансирование мероприятий, изложенных в Программе, может повлечь возникновение очагов заразной болезни животных и птиц, увеличение затрат по купированию и ликвидации очагов инфекции, а также экономический ущерб от введения ограничительных мероприятий (карантина) для всего агропромышленного комплекса Липецкой области и перерабатывающих отраслей.
Для обеспечения безопасности пищевых продуктов необходимо контролировать соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в этой области сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия на всех стадиях производства, хранения, транспортировки, переработки и реализации.
7.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Эффективное расходование бюджетных средств направлено на реализацию Программы и будет оцениваться с помощью целевых индикаторов и показателей, которые приведены в таблице 1.
Это будет отражать степень достижения показателя результатов при фактически достигнутом уровне расходования бюджетных средств.
8.ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Программа реализуется за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета:
2012 год - 324621,4 тыс. руб.
2013 год - 288176,9 тыс. руб.
2014 год - 272701,4 тыс. руб.
Объемы расходов на мероприятия Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения, формирования областного бюджета на очередной финансовый год. Финансовые средства на реализацию Программы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании областного бюджета на очередной финансовый год.