Приложение к Постановлению от 12.11.2012 г № 36 Прогноз
Прогноз социально-экономического развития городского поселения города Чаплыгина на 2013 — 2018 гг.
┌──────┬────────────────────┬────┬──────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование │Ед. │ 2011 г. │ 2012 г. │ Прогноз │ │ п/п │ индикатора │изм.│ Факт. │ Ожид. ├──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┤ │ │ │ │ │ │ 2013 год │ 2014 год │2015 год │ 2016 год │ 2017 год │2018 год │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │1. │Инфляция (к декабрю │% │ 107,0 │ 106,0│ 105,5 │ 105,1 │ 102,1│ 99,1 │ 96,1 │ 93,1│ │ │предыдущего года) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │2. │Производство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │промышленной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │2.1. │Объем отгруженной │Тыс.│1028000 │1130000 │1265000 │1560000 │1720000 │1965000 │2010000 │2231000 │ │ │продукции, │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работ и услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │промышленными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятиями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │2.2. │Индекс промышленного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производства (по │% │ │ 110 │ 112 │ 123 │ 110 │ 114 │ 102 │ 111 │ │ │видам деятельности в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │разрезе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │классификатора │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │----- ) в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сопоставимых ценах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │2.3. │Сальдированный │Тыс.│ 350 │ 400 │ 450 │ 500 │ 550 │ 600 │ 650 │ 700 │ │ │финансовый │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │результат: прибыль,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │убыток │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │3. │Потребительский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рынок: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │3.1. │Оборот розничной │Млн.│ 1,9 │ 2,0│ 2,1 │ 2,1 │ 2,2│ 2,3 │ 2,4 │ 2,5│ │ │торговли │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │3.2. │К предыдущему │% │ - │ 105 │ 105 │ 100 │ 104 │ 105 │ 104 │ 104 │ │ │периоду, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сопоставимых ценах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │3.3. │Объем бытовых услуг │Тыс.│ 856,3 │ 910,1│ 955,6 │ 986,2 │ 1025,6│ 1076,9 │ 1120,0 │ 1164,8│ │ │населению │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │4. │Рынок труда и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заработной платы: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │4.1. │Среднесписочная │Чел.│ 4913 │ 4980 │ 5222 │ 5355 │ 5420 │ 5525 │ 5570 │ 5621 │ │ │численность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работников (без │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │совместителей) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │4.2. │Численность не │Чел.│ 636 │ 667 │ 550 │ 530 │ 500 │ 450 │ 400 │ 350 │ │ │занятых трудовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельностью │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │граждан, ищущих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работу и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зарегистрированных в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │службе занятости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(обратившихся) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │4.3. │Численность │Чел.│ 45 │ 52 │ 60 │ 60 │ 60 │ 50 │ 50 │ 50 │ │ │официально │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зарегистрированных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │безработных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │4.4. │Уровень │% │ 0,5 │ 0,5│ 0,6 │ 0,6 │ 0,6│ 0,58│ 0,55│ 0,5│ │ │зарегистрированной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │безработицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │4.5. │Среднемесячная │Руб.│ 13832 │ 16331 │ 18291 │ 19206 │ 20006 │ 21300 │ 22108 │ 25003 │ │ │номинальная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │начисленная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заработная плата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │4.6. │Годовой фонд оплаты │Тыс.│ 815510,6 │ 962302,5│1077778,8 │1131667,7 │1176934,4│1247550,5 │1297452,5 │1466121,3│ │ │труда работников, │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │включая совмещение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │4.7. │Темп роста к │% │ - │ 118 │ 112 │ 105 │ 104 │ 106 │ 104 │ 113 │ │ │предыдущему периоду │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │4.8. │Просроченная │Тыс.│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │задолженность по │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заработной плате │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работникам по видам│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │источникам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │разрезе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │статистической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отчетности ----- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │4.9. │Денежные доходы │Млн.│ 1485,9 │ 1667,0│ 1720,0 │ 1740,0 │ 1806,0│ 1892,0 │ 1925,0 │ 2016,0│ │ │населения │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │4.10. │Темп роста к │% │ │ 112 │ 105 │ 111 │ 104 │ 105 │ 102 │ 105 │ │ │предыдущему периоду │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │4.11. │Среднедушевой доход │Руб.│ 11507 │ 12415 │ 13151 │ 14600 │ 15184 │ 15943 │ 16262 │ 17075 │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │5. │Развитие малого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предпринимательства:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │5.1. │Количество малых │Ед. │ 11 │ 11 │ 15 │ 15 │ 15 │ 15 │ 15 │ 15 │ │ │предприятий, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │занимающихся │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производством │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │5.2. │Численность занятых │Чел.│ 263 │ 263 │ 370 │ 370 │ 370 │ 370 │ 370 │ 370 │ │ │на малых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятиях, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │занимающихся │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производством │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │6. │Жилищно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коммунальное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйство: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │6.1. │Муниципальный │Тыс.│ 17,1 │ 13,9│ 13,7 │ 13,6 │ 13,4│ 13,2 │ 13,1 │ 13,0│ │ │жилищный фонд │кв. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │6.2. │Средняя │Кв. │ 29,5 │ 29,8│ 30,1 │ 30,4 │ 31,0│ 31,3 │ 31,4 │ 31,5│ │ │обеспеченность │м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения жильем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │6.3. │Число семей, │Ед. │ 844 │ 846 │ 848 │ 850 │ 853 │ 860 │ 865 │ 866 │ │ │получающих субсидии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на оплату жилищно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коммунальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │6.4. │Общая сумма │Тыс.│ 9,1 │ 9,5│ 9,9 │ 10,3 │ 10,5│ 10,7 │ 10,9 │ 11,1│ │ │начисленных │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │субсидий на оплату │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │жилищно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коммунальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │6.5. │Объем средств, │Тыс.│ 12976, 6│ 8526,0│ 10231, 2│ 11152, 0│ 12044,2│ 12887,3 │ 13918,3 │ 14892,6│ │ │затраченных на │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │благоустройство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │7. │Территория: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │7.1. │Территория │Га │ 2234,8 │ 2238,8│ 2243,8 │ 2243,8 │ 2248,8│ 2248,8 │ 2248,8 │ 2248,8│ │ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │7.2. │Находящаяся в │Га │ 2234,8 │ 2238,8│ 2243,8 │ 2243,8 │ 2248,8│ 2248,8 │ 2248,8 │ 2248,8│ │ │ведении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │7.3. │Территориальные │Га │ │ │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ │ │резервы для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развития │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │7.4. │Предоставление │Кол-│ 3270 │ 3345 │ 3446 │ 3446 │ 3546 │ 3546 │ 3546 │ 3546 │ │ │физическим лицам: │во │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │7.4.1.│Во владение и │Кол-│ 2860 │ 2889 │ 2940 │ 2940 │ 2990 │ 2990 │ 2990 │ 2990 │ │ │пользование (по │во │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │данным программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электронной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │похозяйственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │книги) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │7.4.2.│В аренду (по данным │Кол-│ 410 │ 456 │ 506 │ 556 │ 556 │ 556 │ 556 │ 556 │ │ │программы │во │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электронной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │похозяйственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │книги) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │8. │Демография: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │8.1. │Численность │Чел.│ 12877 │ 12850 │ 12840 │ 12835 │ 12840 │ 12845 │ 12830 │ 12850 │ │ │постоянного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения на начало │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │8.1.1.│Число родившихся │Чел.│ 121 │ 122 │ 118 │ 115 │ 128 │ 130 │ 123 │ 150 │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │8.2.1.│Число умерших │Чел.│ 178 │ 180 │ 185 │ 183 │ 190 │ 182 │ 193 │ 187 │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │8.2. │Число домохозяйств │Ед. │ 2987 │ 2992 │ 2998 │ 3000 │ 3005 │ 3008 │ 3011 │ 3014 │ │ │(семей) (по данным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электронной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │похозяйственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │книги) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │8.3. │Общий коэффициент │Ед. │ 9,4 │ 9,5│ 9,2 │ 9,0 │ 10,0│ 10,1 │ 9,6 │ 11,7│ │ │рождаемости на 1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │чел. населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │8.4. │Общий коэффициент │Ед. │ 13,8 │ 14,0│ 14,4 │ 14,3 │ 14,8│ 14,2 │ 15,0 │ 14,6│ │ │смертности на 1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │чел. населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │8.5. │Коэффициент │Ед. │ -4,4 │ -4,5│ -5,2 │ -5,3 │ -4,8│ -4,1 │ -5,4 │ -2,9│ │ │естественного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │прироста (убыли) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │9. │Органы местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │самоуправления: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │9.1. │Численность │Ед. │ 20,5 │ 22,0│ 22,0 │ 22,0 │ 22,0│ 22,0 │ 22,0 │ 22,0│ │ │работающих в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │органах местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │9.2. │Расходы бюджета на │Тыс.│ 7110,9 │ 7284,7│ 7644, 6│ 7664,6 │ 7664,6│ 8047,8 │ 8047,8 │ 8047,8│ │ │органы местного │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴────────────────────┴────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┘
Глава города Чаплыгина
В.Н.СКУРАТОВ