Приложение к Постановлению от 25.12.2012 г № 57/6 Программа
В.И.Чунихин 25 декабря 2012 года производственная программа ООО жкх «Лев-толстовское» по оказанию услуг холодного водоснабжения на период с 15 марта 2013 года по 31 марта 2014 года
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения
Таблица 1
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На период с 15.03.2013 по 31.03.2014 | В т.ч. по кварталам | ||||
| с 15.03.2013 по 31.03.2013 | с 01.04.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 30.09.2013 | с 01.10.2013 по 31.12.2013 | с 01.01.2014 по 31.03.2014 | ||||
| 1. | Подъем воды всего, в том числе | тыс. куб. м | 772,6 | 32,5 | 182,9 | 187,1 | 183,0 | 187,1 |
| 2. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | ||||||
| 3. | из подземных источников | тыс. куб. м | 772,6 | 32,5 | 182,9 | 187,1 | 183,0 | 187,1 |
| 4. | Покупка воды | тыс. куб. м | ||||||
| 5. | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. куб. м | ||||||
| 6. | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс. куб. м | ||||||
| 7. | То же, относительно к объему, пропущенному сооружениями водоподготовки | % | ||||||
| 8. | Отпуск воды в сеть | тыс. куб. м | 772,6 | 32,5 | 182,9 | 187,1 | 183,0 | 187,1 |
| 9. | Потери воды и неучтенные расходы | тыс. куб. м | 147,8 | 6,2 | 35,0 | 35,8 | 35,0 | 35,8 |
| 10. | То же, относительно к объему отпуска воды в сеть | % | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 11. | Полезный отпуск воды - всего, в том числе | тыс. куб. м | 624,8 | 26,3 | 147,9 | 151,3 | 148,0 | 151,3 |
| 12. | Собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации | тыс. куб. м | ||||||
| 13. | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. куб. м | ||||||
| 14. | Отпущено воды сторонним конечным потребителям всего, в том числе по группам потребителей | тыс. куб. м | 624,8 | 26,3 | 147,9 | 151,3 | 148,0 | 151,3 |
| 15. | Населению | тыс. куб. м | 522,8 | 22,0 | 123,8 | 126,6 | 123,8 | 126,6 |
| 16. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 39,7 | 1,7 | 9,3 | 9,6 | 9,4 | 9,7 |
| 17. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 62,3 | 2,6 | 14,8 | 15,1 | 14,8 | 15,0 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО ЖКХ "Лев-толстовское" в сфере холодного водоснабжения
Таблица 2
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источники финансирования | Ожидаемый эффект | ||||||||||||
| Всего | Средства на проведение капитального ремонта | Амортизация | Прибыль | Заемные средства | Прочие (указать) | Качественный показатель | Количественный (стоимостной) показатель | ||||||||||
| Начало реализации мероприятия (месяц, год) | Окончание реализации мероприятия (месяц, год) | Наименование показателя | Единицы измерения | На начало периода | На конец периода | Наименование показателя | На начало периода (тыс. руб.) | На конец периода (тыс. руб.) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2. | Мероприятия по обеспечению качественной и надежной работы системы коммунального комплекса в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации коммунального комплекса | ||||||||||||||||
| 3. | Капитальный ремонт артезианской скважины с заменой насоса (инв. N 42205061) с. Астапово | май 2013 г. | июнь 2013 г. | 32,8 | 32,8 | 32,8 | снижение расхода электроэнергии на подъем 1 куб. м воды | кВт*ч/ куб. м | 1,21 | 1,05 | экономия электроэнергии | 123,5 | 107,4 | ||||
| 4. | Капитальный ремонт артезианской скважины с заменой насоса (инв. N 42202404) с. Домачи | август 2013 г. | сентябрь 2013 г. | 32,8 | 32,8 | 32,8 | снижение расхода электроэнергии на подъем 1 куб. м воды | кВт*ч/ куб. м | 1,29 | 1,12 | экономия электроэнергии | 92,3 | 80,3 | ||||
| 5. | Капитальный ремонт артезианской скважины с заменой насоса (инв. N 42202432) с. Загрядчино | апрель 2013 г. | май 2013 г. | 32,8 | 32,8 | 32,8 | снижение расхода электроэнергии на подъем 1 куб. м воды | кВт*ч/ куб. м | 0,88 | 0,77 | экономия электроэнергии | 36,1 | 31,4 | ||||
| 6. | Капитальный ремонт артезианской скважины с заменой насоса (инв. N 42202440) с. Николаевка | октябрь 2013 г. | ноябрь 2013 г. | 32,8 | 32,8 | 32,8 | снижение расхода электроэнергии на подъем 1 куб. м воды | кВт*ч/ куб. м | 0,75 | 0,65 | экономия электроэнергии | 54,3 | 47,2 | ||||
| 7. | Капитальный ремонт артезианской скважины с заменой насоса (инв. N 42202491) с. Борятино | август 2013 г. | сентябрь 2013 г. | 32,8 | 32,8 | 32,8 | снижение расхода электроэнергии на подъем 1 куб. м воды | кВт*ч/ куб. м | 3,95 | 3,44 | экономия электроэнергии | 7,8 | 6,8 | ||||
| 8. | Капитальный ремонт артезианской скважины с заменой насоса (инв. N 42202468) д. Кузьминка | май 2013 г. | июнь 2013 г. | 32,8 | 32,8 | 32,8 | снижение расхода электроэнергии на подъем 1 куб. м воды | кВт*ч/ куб. м | 1,11 | 0,97 | экономия электроэнергии | 12,3 | 10,7 | ||||
| 9. | Капитальный ремонт артезианской скважины с заменой насоса (инв. N 42202447) с. Зыково | октябрь 2013 г. | ноябрь 2013 г. | 32,8 | 32,8 | 32,8 | снижение расхода электроэнергии на подъем 1 куб. м воды | кВт*ч/ куб. м | 2,25 | 1,96 | экономия электроэнергии | 18,2 | 15,8 | ||||
| 10. | Капитальный ремонт артезианской скважины с заменой насоса (инв. N 42202482) с. Головинщино | май 2013 г. | июнь 2013 г. | 32,8 | 32,8 | 32,8 | снижение расхода электроэнергии на подъем 1 куб. м воды | кВт*ч/ куб. м | 1,48 | 1,29 | экономия электроэнергии | 32,4 | 28,2 | ||||
| 11. | Капитальный ремонт артезианской скважины с заменой насоса (инв. N 42202398, 42202400, 42202417) пос. Лев Толстой (3 шт.) | май 2013 г. | сентябрь 2013 г. | 99,0 | 99,0 | 99,0 | снижение расхода электроэнергии на подъем 1 куб. м воды | кВт*ч/ куб. м | 0,90 | 0,90 | экономия электроэнергии | 52,7 | 45,9 | ||||
| 12. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Троицкое (0,12 км) | май 2013 г. | июнь 2013 г. | 52,0 | 52,0 | 52,0 | снижение аварийности системы водоснабжения | порывов на 1 км сетей | 6 | 3 | сокращение затрат на аварийновосстановительные работы | 36,6 | 18,3 | ||||
| 13. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Лев Толстой (0,17 км) | август 2013 г. | сентябрь 2013 г. | 46,2 | 46,2 | 46,2 | снижение аварийности системы водоснабжения | порывов на 1 км сетей | 4 | 1 | сокращение затрат на аварийновосстановительные работы | 27,6 | 6,9 | ||||
| 14. | Итого | 459,6 | 459,6 | 459,6 | |||||||||||||