Постановление от 22.10.2013 г № 1133
О внесении изменений в районную целевую программу «Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального района на 2013 год»
ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2013 ГОД"
В связи с уточнением объемов финансирования администрация Добровского муниципального района постановляет:
1.Внести в районную целевую программу "Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального района на 2013 год", утвержденную постановлением администрации Добровского муниципального района от 19.08.2013 N 875, следующие изменения:
1.1.В части I "Паспорт районной целевой программы "Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального района на 2013 год" раздел "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Источниками финансирования являются районный и областной бюджеты. Предполагаемый объем финансирования мероприятий Программы из районного бюджета 1155,15928 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы за счет средств районного бюджета уточняются в установленном порядке в ходе исполнения районного бюджета и при формировании на очередной финансовый год. Объем финансирования мероприятий Программы из областного фонда софинансирования расходов на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на 2013 год 4620,637 тыс. рублей.".
1.2.В части II "Описательная часть целевой программы" раздел 3 "Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы" изложить в следующей редакции:
"3. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств районного и областного бюджета составит 5775,79628 тыс. рублей.
Затраты на реализацию Программы определены исходя из объемов строительства и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры.
Объем финансирования мероприятий Программы из районного бюджета 1155,15928 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий Программы из областного фонда софинансирования расходов на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на 2013 год 4620,637 тыс. рублей.".
1.3.В части II "Описательная часть целевой программы", разделе 5 "Оценка эффективности реализации целевой программы", в таблице N 1 "Оценка эффективности целевой программы", разделе "Задача: Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры", п/п 5, в строке "Объем финансовых средств по мероприятиям, в т.ч.", в столбце "Плановые значения по периодам действия целевой программы, 2013 год" сумму "3120 тыс. рублей" заменить на сумму "5775,79628 тыс. рублей".
1.4.В части II "Описательная часть целевой программы", разделе 5 "Оценка эффективности реализации целевой программы", в таблице N 1 "Оценка эффективности целевой программы", разделе "Задача: Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры", п/п 5, в строке "Средства районного бюджета", в столбце "Плановые значения по периодам действия целевой программы, 2013 год" сумму "520 тыс. рублей" заменить на сумму "1155,15928 тыс. рублей".
1.5.В части II "Описательная часть целевой программы", разделе 5 "Оценка эффективности реализации целевой программы", в таблице N 1 "Оценка эффективности целевой программы", разделе "Задача: Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры", п/п 5, в строке "Средства областного бюджета на условиях софинансирования", в столбце "Плановые значения по периодам действия целевой программы, 2013 год" сумму "2600 тыс. рублей" заменить на сумму "4620,637 тыс. рублей".
1.6.В части III "Система программных мероприятий", таблице N 2, п/п 5 "Мероприятие 1", в строке "Мероприятие 1: Капитальный ремонт МБОУ детский сад "Березка", с. Каликино, в т.ч.", в столбце "Объем финансирования, всего" и в столбце "Объем финансирования, в том числе по годам реализации, 2013 год" сумму "3120 тыс. рублей" заменить на сумму "2775,79628 тыс. рублей".
1.7.В части III "Система программных мероприятий", таблице N 2, п/п 5 "Мероприятие 1", в строке "Средства районного бюджета", в столбце "Объем финансирования, всего" и в столбце "Объем финансирования, в том числе по годам реализации, 2013 год" сумму "520 тыс. рублей" заменить на сумму "555,15928 тыс. рублей".
1.8.В части III "Система программных мероприятий", таблице N 2, п/п 5 "Мероприятие 1", в строке "Средства областного бюджета на условиях софинансирования", в столбце "Объем финансирования, всего" и в столбце "Объем финансирования, в том числе по годам реализации, 2013 год" сумму "2600 тыс. рублей" заменить на сумму "2220,637 тыс. рублей".
1.9.В части III "Система программных мероприятий", таблице N 2 добавить подпункт 6 "Мероприятие 2: Завершение капитального ремонта здания МАОУ ДОД ЦДОД с. Доброе, ул. Первомайская, д. 8а, в т.ч.".
1.9.В части III "Система программных мероприятий", таблице N 2, п/п 6 "Мероприятие 2: Завершение капитального ремонта здания МАОУ ДОД ЦДОД с. Доброе, ул. Первомайская, д. 8а, в т.ч." добавить строку "Средства районного бюджета" и строку "Средства областного бюджета на условиях софинансирования".
1.10.В части III "Система программных мероприятий", таблице N 2, п/п 6 "Мероприятие 2", в строке "Мероприятие 2: Завершение капитального ремонта здания МАОУ ДОД ЦДОД с. Доброе, ул. Первомайская, д. 8а, в т.ч." в строке "Средства районного бюджета", в столбце "Объем финансирования, всего" и в столбце "Объем финансирования, в том числе по годам реализации, 2013 год" добавить сумму "3000 тыс. рублей".
1.11.В части III "Система программных мероприятий", таблице N 2, п/п 6 "Мероприятие 2: Завершение капитального ремонта здания МАОУ ДОД ЦДОД с. Доброе, ул. Первомайская, д. 8а, в т.ч.", в строке "Средства районного бюджета", в столбце "Объем финансирования, всего" и в столбце "Объем финансирования, в том числе по годам реализации, 2013 год" добавить сумму "600 тыс. рублей".
1.13.В части III "Система программных мероприятий", таблице N 2, п/п 6 "Мероприятие 2: Завершение капитального ремонта здания МАОУ ДОД ЦДОД с. Доброе, ул. Первомайская, д. 8а, в т.ч.", в строке "Средства областного бюджета на условиях софинансирования", в столбце "Объем финансирования, всего" и в столбце "Объем финансирования, в том числе по годам реализации, 2013 год" добавить сумму "2400 тыс. рублей".
2.Управлению финансов администрации Добровского муниципального района (Т.А. Фурсова) предусмотреть средства в районном бюджете на исполнение районной целевой программы.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Д.И. Сладкова.
Глава администрации Добровского
муниципального района
А.И.ГЛАЗУНОВ
РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2013 ГОД"
I.Паспорт районной целевой программы "Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры добровского муниципального района на 2013 год"
Наименование целевой Районная целевая программа "Капитальный ремонт программы объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального района на 2013 год" (далее - Программа) Основание для Постановление главы администрации Добровского разработки Программы муниципального района от 25.05.2008 N 1015 "О порядке разработки, утверждения и реализации районных целевых программ" Заказчик Программы Администрация Добровского муниципального района Разработчик Программы Отдел архитектуры и строительства администрации Добровского муниципального района Цели и задачи Программы Цель: Повышение качества жизни населения Добровского муниципального района в результате развития материально-технической базы, социальной инфраструктуры Добровского муниципального района. Задача: Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального района Сроки реализации 2013 год Программы Исполнители Программы Структурные подразделения администрации Добровского муниципального района Объемы и источники Источниками финансирования являются районный и финансирования областной бюджеты. Предполагаемый объем финансирования мероприятий Программы из районного бюджета - 1155,15928 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы за счет средств районного бюджета уточняются в установленном порядке в ходе исполнения районного бюджета и при формировании на очередной финансовый год. Объем финансирования мероприятий Программы из областного фонда софинансирования расходов на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на 2013 год - 4620,637 тыс. рублей Ожидаемые конечные Показатели эффективности и ожидаемые конечные результаты реализации результаты Программы отражены в разделе 5 "Оценка Программы и показатели эффективности Программы" эффективности Порядок осуществления Контроль за исполнением Программы осуществляет контроля за исполнением отдел архитектуры и строительства администрации Программы Добровского муниципального района
II.Описательная часть целевой программы
1.Характеристика проблемы
За последний годы в Добровском районе построен, реконструирован и капитально отремонтирован ряд медицинских, учебных, спортивных и других учреждений социальной сферы. Построено и введено в эксплуатацию здание плавательного бассейна и здание ЗАГСа. Обеспеченность населения района некоторыми видами учреждений ниже территориальных нормативов.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Добровского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года приоритетными направлениями социально-экономической политики района является повышение уровня и качества жизни населения, содействие развитию "человеческого капитала", прежде за счет развития системы бюджетных услуг.
Реализация на территории области национальных проектов "Образование" и "Здоровье" предполагает укрепление и развитие материально-технической базы соответствующих учреждений.
Одним из важнейших условий улучшения здоровья населения, популяризации здорового образа жизни и стабилизации демографической обстановки является развитие инфраструктуры физкультуры и спорта. Основными задачами в этой области являются строительство новых объектов соцкультбыта.
Таким образом, необходимо развивать материально-техническую базу образования, здравоохранения, спорта, культуры и других отраслей путем строительства и реконструкции необходимых зданий и сооружений.
Программа исходит из того, что развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов непосредственно влияет на повышение качества жизни населения.
2.Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является повышение качества жизни населения по Добровскому району в результате развития материально-технической базы социальной инфраструктуры района.
Задача Программы - капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского района.
3.Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств районного и областного бюджета составит 5775,79628 тыс. рублей.
Затраты на реализацию Программы определены исходя из объемов строительства и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры.
Объем финансирования мероприятий Программы из районного бюджета 1155,15928 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий Программы из областного фонда софинансирования расходов на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на 2013 год 4620,637 тыс. рублей.
4.Механизм реализации целевой Программы и контроль за ходом ее выполнения
Заказчиком Программы является администрация района.
Размещение заказов на выполнение работ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1995 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
По Программе финансирование строительства объектов осуществляется за счет средств районного бюджета. Текущее управление Программой возложено на отдел архитектуры и строительства администрации района, который несет ответственность за ее конечные результаты, обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств и осуществляет финансовый контроль за использованием бюджетных средств.
Исполнитель Программы представляет отчетные данные о ходе реализации Программы в управление финансов администрации района.
5.Оценка эффективности реализации целевой программы
По прогнозным оценкам, к 2016 году реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов.
Эффективность Программы оценивается путем сравнения плановых и фактических показателей в каждом периоде действия Программы при условии достаточного финансирования соответствующих мероприятий Программы.
Социальный эффект от реализации Программы выразится в обеспечении комфортности и улучшении качества оказываемых услуг для населения района, соответствующих современным стандартам и требованиям социально-экономического развития района, обеспечении надежности эксплуатационных характеристик объектов капитального строительства.
Оценка эффективности целевой программы
Таблица N 1
┌───┬──────────────────┬───────┬──────────┬──────────────────┬────────────┐ │ N │ Наименование │Единица│Величина в│Плановые значения │ Источник │ │п/п│ │измере-│ базовом │ по периодам │определения │ │ │ │ния │ году (до │ действия целевой │ значения │ │ │ │ │ начала │ программы │показателей │ │ │ │ │реализации├──────────┬───┬───┤ <*> │ │ │ │ │Программы)│ 2013 год │ │ │ │ ├───┼──────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴───┴───┴────────────┤ │ 1.│Цель: Повышение качества жизни населения Добровского муниципального │ │ │района в результате развития материально-технической базы, социальной│ │ │инфраструктуры Добровского муниципального района │ ├───┼──────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬───┬───┬────────────┤ │ 2.│Индикатор цели: │% │ │ 100,1│ │ │опрос │ │ │Комплексный индекс│ │ │ │ │ │населения │ │ │качества жизни │ │ │ │ │ │ │ │ │населения │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴───┴───┴────────────┤ │ 3.│ Задача: Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры │ ├───┼──────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬───┬───┬────────────┤ │ 4.│Показатель задачи:│% │ 55 │ 60│ │ │обследование│ │ │Удовлетворенность │ │ │ │ │ │ │ │ │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │качеством │ │ │ │ │ │ │ │ │дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │образования │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───┼───┼────────────┤ │ 5.│Объем финансовых │тыс. │ │5775,79628│ │ │ │ │ │средств по │рублей │ │ │ │ │ │ │ │мероприятиям, │ │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Средства районного│ │ │1155,15928│ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Средства │ │ │ 4620,637│ │ │ │ │ │областного бюджета│ │ │ │ │ │ │ │ │на условиях │ │ │ │ │ │ │ │ │софинансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───┼───┼────────────┤ │ 6.│Эффективность │ │ │ 1,22│ │ │ │ │ │мероприятий к │ │ │ │ │ │ │ │ │показателю 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │(экономическая/ │ │ │ │ │ │ │ │ │общественная) │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴───┴───┴────────────┘
III.Система программных мероприятий
Таблица N 2
┌───┬─────────────────┬─────┬───────┬─────────────┬───────────────────────────┐ │ N │ Наименование │Еди- │Весовой│Ответственный│ Объем финансирования │ │п/п│ │ница │коэффи-│ исполнитель │ (тыс. рублей) │ │ │ │изме-│циент, │ ├──────────┬────────────────┤ │ │ │рения│харак- │ │ всего │ в том числе по │ │ │ │ │тери- │ │ │годам реализации│ │ │ │ │зующий │ │ ├──────────┬──┬──┤ │ │ │ │влияние│ │ │ 2013 год │ │ │ │ │ │ │данного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │меро- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │приятия│ │ │ │ │ │ │ │ │ │на дос-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │тижение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │показа-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │теля │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задачи/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │данной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задачи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на дос-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │тижение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │цели │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┴─────┴───────┴─────────────┴──────────┴──────────┴──┴──┤ │ 1.│Цель: Повышение качества жизни населения Добровского муниципального │ │ │района в результате развития материально-технической базы, социальной │ │ │инфраструктуры Добровского муниципального района │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2.│Индикатор цели: Комплексный индекс качества жизни населения │ ├───┼─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3.│Задача │Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры │ │ │ │Добровского муниципального района │ ├───┼─────────────────┼─────┬───────┬─────────────┬──────────┬──────────┬──┬──┤ │ 4.│Показатель │% │ 1 │ │ │ 60│ │ │ │ │задачи: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Удовлетворенность│ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │качеством │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──┼──┤ │ 5.│Мероприятие 1: │ │ │Отдел │2775,79628│2775,79628│ │ │ │ │Капитальный │ │ │архитектуры и│ │ │ │ │ │ │ремонт здания │ │ │строительства│ │ │ │ │ │ │МБОУ детский сад │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Березка", с. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Каликино, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Средства │ │ │ │ 555,15928│ 555,15928│ │ │ │ │районного бюджета│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Средства │ │ │ │ 2220,637│ 2220,637│ │ │ │ │областного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │условиях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │софинансирования │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──┼──┤ │ 6.│Мероприятие 2: │ │ │Отдел │ 3000│ 3000│ │ │ │ │Завершение │ │ │архитектуры и│ │ │ │ │ │ │капитального │ │ │строительства│ │ │ │ │ │ │ремонта здания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │МАОУ ДОД ЦДОД с. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Доброе, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Первомайская, д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8а, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Средства │ │ │ │ 600│ 600│ │ │ │ │районного бюджета│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Средства │ │ │ │ 2400│ 2400│ │ │ │ │областного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │условиях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │софинансирования │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────────────┴─────┴───────┴─────────────┴──────────┴──────────┴──┴──┘