Постановление Главы города Липецка от 30.09.2008 № 2463
Об утверждении городской целевой Программы "Модернизация и развитие городского пассажирского транспорта на 2009 год"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ГЛАВЫ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 30.09.2008г. г.Липецк N 2463Об утверждении городской целевойПрограммы "Модернизацияи развитие городского пассажирскоготранспорта на 2009 год" (В редакции Постановления Главы города Липецка от 19.11.2009 г. N 870) Во исполнение решения Коллегии администрации города Липецка от29.09.2008 N 7/9 "О проекте городской целевой программы "Модернизацияи развитие городского пассажирского транспорта на 2009 год" постановляю: 1. Утвердить городскую целевую программу "Модернизация и развитиегородского пассажирского транспорта на 2009 год" (приложение). 2. Установить прогнозный объем финансирования городской целевойпрограммы "Модернизация и развитие городского пассажирского транспортана 2009 год" на 2009 год за счет средств городского бюджета в сумме103405 тысяч рублей. 3. Контроль за исполнением постановления возложить на первогозаместителя главы администрации города Липецка Федорова В.П.Глава города Липецка М.В.Гулевский Приложение к постановлению главы города Липецка от 30 сентября 2008 г. N 2463 ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2009 ГОД" 1. Паспорт городской целевой программы "Модернизация и развитие городского пассажирского транспорта города Липецка на 2009 год" Полное наименование "Модернизация и развитие городскогоцелевой программы пассажирского транспорта на 2009 год"Основание для разработки Стратегический план развития города Липецкацелевой программы до 2016 года, принятый решением Липецкого городского Совета депутатов от 29.08.2006 N 389, распоряжение главы г. Липецка N 760-р от 21.04.2008, Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 641 "Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS"Заказчик целевой Администрация города ЛипецкапрограммыКоординатор целевой Первый заместитель главы администрации городапрограммы ЛипецкаРазработчик целевой Департамент городского транспорта администрациипрограммы города ЛипецкаЦели и задачи целевой Создание условий для безопасногопрограммы и бесперебойного функционирования городского пассажирского транспорта, обеспечение безопасной и качественной перевозки пассажиров. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: - проведение капитального ремонта производственно-технических баз муниципальных транспортных предприятий; - обновление гаражного и технологического оборудования производственных баз; - проведение капитального ремонта участков трамвайного пути; - внедрение навигационной автоматизированной системы диспетчерского управления движением городского пассажирского транспорта; - внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на муниципальном пассажирском транспорте; - оборудование тяговых подстанций современными средствами телемеханики; - обновление парка автобусов с заменой подвижного состава, имеющего сверхнормативный срок эксплуатации, на подвижной состав, отвечающий современным требованиям безопасности, экономичности, комфортности и экологическим нормам (В редакции Постановления Главы города Липецка от 15.06.2009 г. N 1357) Этапы и сроки реализации Сроки реализации: 2009 год.целевой программы Этапы реализации: 2009 годОбъемы финансирования Источником финансирования Программы являютсяпо источникам и срокам средства бюджета города Липецка. Мероприятия и объем расходов на выполнение Программы уточняются при формировании городского бюджета на очередной финансовый год. Общий объем финансирования на реализацию Программы за счет средств городского бюджета прогнозно составит 94407 тыс. рублей (В редакции Постановления Главы города Липецка от 15.06.2009 г. N 1357; Постановления Администрации города Липецка от 19.11.2009 г. N 870) Ожидаемые конечные Реализация Программы позволит:результаты - обновить технологическое оборудование; - повысить качество работ при проведении ремонта и технического обслуживания подвижного состава; - восстановить эксплуатационные характеристики участков трамвайного пути; - улучшить условия труда водителей, ремонтных рабочих, ИТР; - снизить текучесть кадров в муниципальных транспортных предприятиях; - улучшить качество обслуживания пассажиров; - повысить оперативность управления городским пассажирским транспортом; - обеспечить точный учет и оценку выполненных рейсов; - ввести автоматизированный учет всех поездок граждан и персонифицированный учет проезда льготников; - повысить степень надежности тяговых подстанций; - повысить конкурентоспособность муниципальных транспортных предприятий; - повысить экономическую эффективность деятельности транспортных предприятий за счет сокращения эксплуатационных затрат на ремонт подвижного состава; - повысить показатели безопасности транспортного обслуживания за счет сохранения среднего возраста подвижного состава на уровне норматива (В редакции Постановления Главы города Липецка от 15.06.2009 г. N 1357) Исполнители целевой Департамент городского транспорта администрациипрограммы города Липецка; МУП "ЛПАТП"; МУПГЭТ г. ЛипецкаЦелевые показатели В ходе реализации Программы планируетсяцелевой программы изменение следующих показателей: - снижение затрат на текущий и капитальный ремонт основных производственных фондов муниципальных транспортных предприятий; - снижение доли затрат на текущий и капитальный ремонт основных производственных фондов муниципальных транспортных предприятий в общей сумме затрат; - сокращение численности кондукторского состава; - сокращение затрат на содержание численности кондукторского состава; - увеличение доходов муниципальных транспортных предприятий за счет введения различных систем скидок по оплате проезда; - увеличение доли финансирования убытков от перевозки льготных категорий граждан при введении персонифицированного учета от общей суммы финансирования муниципальных транспортных предприятий; - сокращение численности дежурных электромонтеров тяговых подстанций; - сокращение затрат на содержание численности дежурных электромонтеров тяговых подстанцийСистема организации Контроль за исполнением Программы осуществляетсяконтроля за исполнением в установленном порядке администрацией городаПрограммы Липецка. Текущий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет департамент городского транспорта администрации города Липецка 2. Основные понятия и термины Производственные базы муниципальных транспортных предприятий -зоны хранения подвижного состава, комплексные участки ежедневного ипериодического технического обслуживания, зоны текущего ремонта, зоныкапитального ремонта, зоны для проведения технического осмотраподвижного состава перед выездом на линию и заездом в гараж, а такжеадминистративно-бытовые помещения, оборудованные в соответствии стребованиями санитарных норм и правил охраны труда. Городской пассажирский транспорт (ГПТ) - система материальных,финансовых, трудовых и организационных ресурсов, предназначенных дляобеспечения городских пассажирских перевозок на территории г. Липецка. Комплексная автоматизированная система управления пассажирскимиперевозками (КАСУПП) - предназначена для автоматизации и управленияпассажирскими перевозками. Ее устойчивое и эффективноефункционирование обеспечивается внедрением: - навигационной автоматизированной системы диспетчерскогоуправления (НАСДУ), включающей в себя программный комплекс,обеспечивающей постоянный мониторинг движения пассажирского транспортапосредством спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС,диспетчерское и оперативное управление ГПТ, учет и оценку выполненнойработы; - автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП),обеспечивающей автоматизированный учет всех поездок граждан иперсонифицированный учет проезда льготников с применением пластиковыхкарт и формированием детализированной отчетности по проезду всехкатегорий пассажиров. Тяговая подстанция - электроустановка, являющаяся частью системыэлектроснабжения, предназначенная для преобразования электроэнергиипеременного тока напряжением 6 - 10 киловатт в электроэнергиювыпрямленного (постоянного) тока напряжением 600 вольт дляэлектропитания подвижного состава МУПГЭТ г. Липецка. Работа подстанцийтребует круглосуточного присутствия специально обученного персонала. Комплекс для дистанционного управления тяговыми подстанциями -комплекс, управляемый средствами телемеханики из районного(центрального) диспетчерского пункта, без обслуживающего персонала. (Вредакции Постановления Главы города Липецка от 15.06.2009 г. N 1357) 3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 3.1. Развитие производственных баз муниципальных транспортныхпредприятий По состоянию на сегодняшний день износ основных производственныхфондов муниципальных транспортных предприятий достигает 60%, срокизамены технологического оборудования, ремонта путевого хозяйствазначительно отстают от нормативных показателей. Капитальный ремонт в троллейбусном депо не производился с 1972года. Смотровые канавы находятся в неудовлетворительном состоянии,требуется обновление подъемного оборудования, полы на участке текущегоремонта имеют глубокие выбоины и неровности. В настоящее время трамвайный путь, требующий капитальногоремонта, составляет 26,5 километра, или 40% от общей протяженности.Ориентировочная стоимость ремонта 1 км трамвайного пути составляет 13млн. руб. Несвоевременное проведение работ по капитальному ремонтутрамвайного пути требует введения ограничений скорости движения наотдельных участках, вплоть до полного запрета движения трамваев. В связи с перебазированием МУП "ЛПАТП" на территорию филиала поул. Ферросплавная, 17 необходима организация мест дислокации всегоподвижного состава, оборудование контрольно-пропускного пункта,асфальтирование и благоустройство территории. 3.2. Совершенствование системы управления городским пассажирскимтранспортом В настоящее время диспетчерское управление движением транспортамуниципальных транспортных предприятий осуществляется системами: наавтобусных маршрутах - АСДУ "Нэжан", троллейбусных и трамвайныхмаршрутах - АСДУ "Маяк-Дуэт". Информация о прохождении отметок(телеметрия и речь) передается по линиям городской телефонной сети илипо радиоканалу, подвижные единицы оснащены аналоговымирадиостанциями, не имеют дублирующих каналов передачи данных, чтоприводит к случаям потери сведений о выполнении рейсов. Данные системыморально и технически устарели, допускают сбои в работе, требуютзначительных денежных средств и людских ресурсов для поддержания их вработоспособном состоянии. В настоящее время отсутствует персонифицированный учет поездокльготников, что приводит к ориентировочному распределению бюджетныхсредств, направленных на погашение убытков от перевозки льготныхкатегорий пассажиров. Кроме того, отсутствие автоматизированной оплатыпроезда требует содержания значительного штата кондукторов. 3.3. Оборудование тяговых подстанций современными средствамителемеханики МУПГЭТ г. Липецка имеет 17 тяговых подстанций, которые оснащеныустаревшим комплексом телеуправления ТМ-320, снятым с производства в1986 году. Система не имеет возможности подключения к телемеханикетяговых подстанций Левобережья, ее круглосуточно обслуживают 52работника. 4. Цели и задачи реализации Программы Основной целью Программы является создание условий длябезопасного и бесперебойного функционирования городского пассажирскоготранспорта, обеспечение безопасной и качественной перевозкипассажиров. 4.1. Развитие производственных баз муниципальных транспортныхпредприятий Целью развития производственных баз муниципальных транспортныхпредприятий является повышение безопасности пассажирских перевозок,снижение времени простоя транспортных средств в ремонте, повышениекачества ремонтных работ, улучшение условий труда в муниципальныхтранспортных предприятиях. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующихзадач: - проведение капитального ремонта производственно-технических базмуниципальных транспортных предприятий; - обновление гаражного и технологического оборудованияпроизводственных баз; - обеспечение содержания путевого хозяйства трамвая в пределахнормативных показателей посредством проведения капитального ремонтаучастков трамвайного пути. 4.2. Совершенствование системы управления городским пассажирскимтранспортом В целях дальнейшего совершенствования методов контроля за работойи движением городского пассажирского транспорта, а также всоответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от25.08.2008 N 641 "Об оснащении транспортных, технических средств исистем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS"автомобильные и железнодорожные транспортные средства, используемыедля перевозки пассажиров, подлежат оснащению аппаратурой спутниковойнавигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. НАСДУ предназначена для постоянного мониторинга процессовпланирования, учета, контроля, оперативного и диспетчерскогоуправления, а также анализа исполненного движения ГПТ. Внедрение НАСДУ позволит решить следующие задачи: - повысить безопасность функционирования ГПТ; - повысить эффективность использования подвижного состава; - получить социальный эффект за счет повышения качества городскихпассажирских перевозок. АСОП предусматривает автоматизированный учет поездки каждогопассажира, а также персонифицированный учет поездок льготниковпосредством использования пластиковых карточек. Это позволит: - получить данные о фактическом количестве поездок пассажиров помаршрутам и времени суток; - оптимизировать маршрутную сеть, определить действительнуюпотребность в обеспеченности маршрутов подвижным составом; - оценить финансовую нагрузку на бюджеты различных уровней; - обосновать представление финансирования на покрытие убытков отперевозки льготных категорий граждан; - установить четкий контроль фактического объема выручки; - авансировать ГПТ через приобретение населением электронныхпроездных документов на оплаченное число поездок вперед; - ввести для пассажиров различные виды скидок по оплате проезда; - усилить контроль за сбором доходов; - снизить потребность в кондукторах с последующим их сокращением; - создать равные конкурентные условия деятельности муниципальныхи частных перевозчиков. 4.3. Оборудование тяговых подстанций современными средствамителемеханики Новый комплекс для дистанционного управления охватит все 17тяговых подстанций. Оборудование современными средствами телемеханикисоздаст более высокую степень надежности, даст возможность подключениявсех тяговых подстанций к телемеханике, сократит простои и задержкидвижения и одновременно сократит численность дежурных электромонтеровна 48 человек. (В редакции Постановления Главы города Липецка от15.06.2009 г. N 1357) 5. Система программных мероприятий ----T----------------------------------T-------------T-------------------¬¦ N ¦ Наименование мероприятий ¦ Исполнители ¦ Источники и объем ¦¦п/п¦ ¦ ¦ финансирования, ¦¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦¦ ¦ ¦ +--------T----------+¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦Городской ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦+---+----------------------------------+-------------+--------+----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+---+----------------------------------+-------------+--------+----------+¦ 1.¦Капитальный ремонт КПП ¦ Департамент ¦ 1360,0 ¦ 1360,0 ¦¦ ¦по ул. Ферросплавная, 17 ¦ городского ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ транспорта ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+-------------+--------+----------+¦ 2.¦Внедрение КАСУПП ¦ Департамент ¦62437,5 ¦ 62437,5 ¦¦ ¦ ¦ городского ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ транспорта ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+-------------+--------+----------+¦ 3.¦Внедрение комплекса для ¦ Департамент ¦ 8550,0 ¦ 8550,0 ¦¦ ¦дистанционного управления тяговыми¦ городского ¦ ¦ ¦¦ ¦подстанциями МУП ГЭТ г. Липецка ¦ транспорта ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+-------------+--------+----------+¦ 4.¦Приобретение спец. техники для ¦ Департамент ¦ 349,0 ¦ 349,0 ¦¦ ¦обслуживания комплекса для ¦ городского ¦ ¦ ¦¦ ¦дистанционного управления тяговыми¦ транспорта ¦ ¦ ¦¦ ¦подстанциями МУП ГЭТ г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+-------------+--------+----------+¦ 5.¦Закупка автотранспортных средств ¦ Департамент ¦13397,0 ¦ 13397,0 ¦¦ ¦ ¦ городского ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ транспорта, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ МУП "ЛПАТП" ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+-------------+--------+----------+¦ 6.¦Капитальный ремонт кровли ¦ Департамент ¦ 1754,0 ¦ 1754,0 ¦¦ ¦производственного корпуса ¦ городского ¦ ¦ ¦¦ ¦по ул. Ферросплавная, 17 ¦ транспорта ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+-------------+--------+----------+¦ 7.¦Капитальный ремонт ¦ Департамент ¦ 4921,5 ¦ 4921,5 ¦¦ ¦производственного корпуса ¦ городского ¦ ¦ ¦¦ ¦по ул. Ферросплавная, 17 ¦ транспорта ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+-------------+--------+----------+¦ 8.¦Ремонт фасада ¦ Департамент ¦ 252,0 ¦ 252,0 ¦¦ ¦административно-бытового корпуса ¦ городского ¦ ¦ ¦¦ ¦трамвайного депо МУП ГЭТ ¦ транспорта, ¦ ¦ ¦¦ ¦г. Липецка ¦ МУП ГЭТ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ г. Липецка ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+-------------+--------+----------+¦ 9.¦Ремонт фасада производственного ¦ Департамент ¦ 388,0 ¦ 388,0 ¦¦ ¦корпуса трамвайного депо МУП ГЭТ ¦ городского ¦ ¦ ¦¦ ¦г. Липецка ¦ транспорта, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ МУП ГЭТ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ г. Липецка ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+-------------+--------+----------+¦10.¦Ремонт асфальтобетонного покрытия ¦ Департамент ¦ 499,0 ¦ 499,0 ¦¦ ¦территории трамвайного депо МУП ¦ городского ¦ ¦ ¦¦ ¦ГЭТ г. Липецка в III квартале 2009¦ транспорта, ¦ ¦ ¦¦ ¦года ¦ МУП ГЭТ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ г. Липецка ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+-------------+--------+----------+¦11.¦Ремонт асфальтобетонного покрытия ¦ Департамент ¦ 499,0 ¦ 499,0 ¦¦ ¦территории троллейбусного депо МУП¦ городского ¦ ¦ ¦¦ ¦ГЭТ г. Липецка в IV квартале 2009 ¦ транспорта, ¦ ¦ ¦¦ ¦года ¦ МУП ГЭТ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ г. Липецка ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+-------------+--------+----------+¦ ИТОГО: ¦ ¦94407,0 ¦ 94407,0 ¦L--------------------------------------+-------------+--------+----------- (Глава в редакции Постановления Администрации города Липецкаот 19.11.2009 г. N 870) 6. Механизм реализации целевой программы Финансирование Программы предусматривается осуществить за счетсредств городского бюджета с привлечением для реализациизапланированных мероприятий подрядных организаций. Привлечение подрядных организаций будет осуществляться в порядкеи на условиях, установленных действующим законодательством.Департамент городского транспорта, в целях оперативного управлениясостоянием производственных баз и путевого хозяйства муниципальныхтранспортных предприятий, устанавливает график проведениязапланированных мероприятий с учетом обеспечения непрерывноститехнологического цикла. В целях совершенствования системы управлениядвижением городским пассажирским транспортом департамент городскоготранспорта осуществляет мероприятия по внедрению КАСУПП и приобретениюспец. техники для обслуживания комплекса для дистанционного управлениятяговыми подстанциями. (В редакции Постановления Главы города Липецкаот 15.06.2009 г. N 1357) 7. Ресурсное обеспечение целевой Программы ----T----------------------------------T----------T----------------------¬¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Сроки ¦ Предполагаемая сумма ¦¦п/п¦ ¦реализации¦ финансирования ¦¦ ¦ ¦ ¦ (средства городского ¦¦ ¦ ¦ ¦ бюджета), тыс. руб., ¦¦ ¦ ¦ ¦ в т.ч. ¦¦ ¦ ¦ +--------T-------------+¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ Городской ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦+---+----------------------------------+----------+--------+-------------+¦ 1.¦Выполнение программных мероприятий¦ 2009 год ¦ 1360,0 ¦ 1360,0 ¦¦ ¦по развитию производственных баз ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных транспортных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+----------+--------+-------------+¦ 2.¦Выполнение программных мероприятий¦ 2009 год ¦62437,5 ¦ 62437,5 ¦¦ ¦по совершенствованию системы ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦управления городским пассажирским ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+----------+--------+-------------+¦ 3.¦Выполнение программных мероприятий¦ 2009 год ¦ 8899,0 ¦ 8899,0 ¦¦ ¦по оборудованию тяговых подстанций¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦современными средствами ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦телемеханики ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+----------+--------+-------------+¦ 4.¦Выполнение программных мероприятий¦ 2009 год ¦13397,0 ¦ 13397,0 ¦¦ ¦по закупке автотранспортных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+----------+--------+-------------+¦ 5.¦Капитальный ремонт кровли ¦ 2009 год ¦ 1754,0 ¦ 1754,0 ¦¦ ¦производственного корпуса ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по ул. Ферросплавная, 17 ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+----------+--------+-------------+¦ 6.¦Капитальный ремонт ¦ 2009 год ¦ 4921,5 ¦ 4921,5 ¦¦ ¦производственного корпуса ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по ул. Ферросплавная, 17 ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+----------+--------+-------------+¦ 7.¦Ремонт фасада административно- ¦ 2009 год ¦ 252,0 ¦ 252,0 ¦¦ ¦бытового корпуса трамвайного депо ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦МУП ГЭТ г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+----------+--------+-------------+¦ 8.¦Ремонт фасада производственного ¦ 2009 год ¦ 388,0 ¦ 388,0 ¦¦ ¦корпуса трамвайного депо МУП ГЭТ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+----------+--------+-------------+¦ 9.¦Ремонт асфальтобетонного покрытия ¦ 2009 год ¦ 499,0 ¦ 499,0 ¦¦ ¦территории трамвайного депо МУП ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ГЭТ г. Липецка в III квартале 2009¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+----------+--------+-------------+¦10.¦Ремонт асфальтобетонного покрытия ¦ 2009 год ¦ 499,0 ¦ 499,0 ¦¦ ¦территории троллейбусного депо МУП¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ГЭТ г. Липецка в IV квартале 2009 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+----------+--------+-------------+¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦94407,0 ¦ 94407,0 ¦L---+----------------------------------+----------+--------+-------------- (Глава в редакции Постановления Администрации города Липецкаот 19.11.2009 г. N 870) 8. Оценка эффективности реализации Программы Реализация Программы повысит финансовую устойчивостьмуниципальных транспортных предприятий, улучшит качество обслуживанияпассажиров, обеспечит безопасность перевозки граждан, усилит контрольза деятельностью перевозчиков. Выполнение программных мероприятий по развитию производственныхбаз муниципальных транспортных предприятий сократит ежегодные затратына текущий и капитальный ремонт в среднем на 3%. Предварительный прогноз экономической эффективности программныхмероприятий показывает, что реализация мероприятий посовершенствованию системы управления городским пассажирскимтранспортом позволит: - сократить затраты бюджета на содержание численностикондукторского состава; - увеличить доходы муниципальных транспортных предприятий за счетценовой привлекательности услуг; - изменить порядок возмещения убытков муниципальным транспортнымпредприятиям от перевозки льготных пассажиров. Взаиморасчетыобластного и городского бюджетов с перевозчиками будут осуществлятьсяна основе формирования детальной финансовой отчетности. Годовой экономический эффект составит около 85 млн. руб. Срококупаемости проекта - 1 год. Экономический эффект от реализации мероприятий по оборудованиютяговых подстанций современными средствами телемеханики составит 3,9млн. руб. Срок окупаемости проекта - 2,3 года. Система целевых показателей эффективности Программы по годамреализации сведена в таблицу:-----------------------------------T--------T-----------T----------------¬¦ Наименование целей и показателей ¦Единица ¦ Величина ¦ Прогнозное ¦¦ эффективности ¦измере- ¦показателей¦ значение ¦¦ ¦ния ¦в 2008 году¦ показателя по ¦¦ ¦ ¦ ¦итогам 2009 года¦+----------------------------------+--------+-----------+----------------+¦1. Развитие производственных баз ¦ ¦ ¦ ¦¦муниципальных транспортных ¦ ¦ ¦ ¦¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+--------+-----------+----------------+¦Показатель 1.1: Снижение затрат ¦ тыс. ¦ 9537 ¦ 9251 ¦¦на текущий и капитальный ремонт ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦основных производственных фондов ¦ ¦ ¦ ¦¦муниципальных транспортных ¦ ¦ ¦ ¦¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+--------+-----------+----------------+¦Показатель 1.2: Снижение доли ¦ % ¦ 0,9 ¦ 0,8 ¦¦затрат на текущий и капитальный ¦ ¦ ¦ ¦¦ремонт основных производственных ¦ ¦ ¦ ¦¦фондов муниципальных транспортных ¦ ¦ ¦ ¦¦предприятий в общей сумме затрат ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+--------+-----------+----------------+¦2. Совершенствование системы ¦ ¦ ¦ ¦¦управления городским пассажирским ¦ ¦ ¦ ¦¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+--------+-----------+----------------+¦Показатель 2.1: Сокращение ¦ чел. ¦ 743 ¦ 245 ¦¦численности кондукторского состава¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+--------+-----------+----------------+¦Показатель 2.2: Сокращение затрат ¦ тыс. ¦ 100848 ¦ 30254 ¦¦на содержание численности ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦кондукторского состава ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+--------+-----------+----------------+¦Показатель 2.3: Увеличение доходов¦ тыс. ¦ нет ¦ 20371 ¦¦муниципальных транспортных ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦предприятий за счет введения ¦ ¦ ¦ ¦¦различных систем скидок по оплате ¦ ¦ ¦ ¦¦проезда ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+--------+-----------+----------------+¦Показатель 2.4: Увеличение доли ¦ % ¦ 17,8 ¦ 31,2 ¦¦финансирования убытков ¦ ¦ ¦ ¦¦от перевозки льготных категорий ¦ ¦ ¦ ¦¦граждан при введении ¦ ¦ ¦ ¦¦персонифицированного учета ¦ ¦ ¦ ¦¦от общей суммы финансирования ¦ ¦ ¦ ¦¦муниципальных транспортных ¦ ¦ ¦ ¦¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+--------+-----------+----------------+¦3. "Оборудование тяговых ¦ ¦ ¦ ¦¦подстанций современными средствами¦ ¦ ¦ ¦¦телемеханики" ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+--------+-----------+----------------+¦Показатель 3.1: Сокращение ¦ чел. ¦ - ¦ 48 ¦¦численности дежурных ¦ ¦ ¦ ¦¦электромонтеров тяговых подстанций¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+--------+-----------+----------------+¦Показатель 3.2: Сокращение затрат ¦ тыс. ¦ 5500 ¦ 1510 ¦¦на содержание численности дежурных¦ руб. ¦ ¦ ¦¦электромонтеров тяговых подстанций¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+--------+-----------+----------------+¦Показатель 4. Обновление парка ¦ ¦ ¦ ¦¦автобусов ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+--------+-----------+----------------+¦Показатель 4.1: Экономическая ¦ Рубль ¦ 0 ¦ 0,08 ¦¦эффективность средств городского ¦на рубль¦ ¦ ¦¦бюджета ¦ затрат ¦ ¦ ¦+----------------------------------+--------+-----------+----------------+¦Показатель 4.2: Сохранение ¦ лет ¦ 8,9 ¦ 7,9 ¦¦среднего возраста подвижного ¦ ¦ ¦ ¦¦состава на уровне норматива ¦ ¦ ¦ ¦L----------------------------------+--------+-----------+----------------- (Таблица в редакции Постановления Главы города Липецкаот 15.06.2009 г. N 1357) Председатель департаментагородского транспорта Н.А.Новиков