Распоряжение Главы администрации города Липецка от 01.06.2004 № 909-р
О Порядке проведения мониторинга бюджетного сектора на 2004 - 2005 годы
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 01.06.2004г. г.Липецк N 909-рО Порядке проведения мониторингабюджетного сектора на 2004 - 2005 годы В целях повышения эффективности расходов бюджета г. Липецка,подготовки и проведения реструктуризации бюджетного сектора: 1. Утвердить Порядок проведения мониторинга бюджетного секторасогласно приложению. 2. Главным распорядителям кредитов бюджета г. Липецка провестимониторинг бюджетного сектора и по его результатам подготовить ипредставить в управление финансов администрации г. Липецка предложенияпо оптимизации бюджетной сети при формировании проектировок расходовна 2005, 2006 финансовые годы. 3. Управлению финансов администрации г. Липецка подготовитьобобщенную информацию о результатах мониторинга бюджетного сектора ипредложения по его использованию в целях повышения эффективностирасходов городского бюджета в сроки, установленные для рассмотренияпроекта бюджета на очередной финансовый год.Глава администрациигорода Липецка М.В.Гулевский Приложение к распоряжению главы администрации г. Липецка от 1 июня 2004 г. N 909-р ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА I. Общие положения 1. Мониторинг бюджетного сектора (далее именуется мониторинг)проводится в соответствии с установленными настоящим Порядком формамимониторинга главными распорядителями средств городского бюджета (далее- ГРБС). Мониторинг распространяется на всех получателей средствгородского бюджета (далее - ПБС) соответствующего главногораспорядителя средств городского бюджета. 2. Заполненные формы мониторинга и приложения к нимпредставляются ГРБС в управление финансов администрации г. Липецка ссопроводительным письмом за подписью руководителя (уполномоченногозаместителя руководителя) главного распорядителя средств городскогобюджета на бумажном носителе, а также на электронном носителе вформате Excel (на дискете или по электронной почте) в сроки,установленные для представления проектов планов расходов дляформирования бюджета города на 2005 - 2006 годы. В случае необходимости к каждой из форм мониторинга и приложениямк ней может прилагаться пояснение особенностей определения (расчета)отдельных показателей. 3. В строках "Отчет" форм мониторинга приводится значениесоответствующего показателя на последнюю и предыдущие (начиная с 1января 2004 года) отчетные даты в соответствии с данными бюджетнойотчетности (или учета). В случае отсутствия на момент представления форм мониторингаданных бюджетной отчетности (учета) представляются плановые показателина соответствующую дату, в части объемов финансирования - данныеуточненной сводной бюджетной росписи, сметы расходов, показатели,используемые при составлении проекта бюджета г. Липецка насоответствующий год и т.д. Характер представленных данных указываетсяв пояснении к форме мониторинга. При этом по всем формам мониторингаиспользуются единые данные, примененные в форме N 1. При заполнении форм мониторинга в части объемов финансированияследует указывать значения: в строке "2003 год" - на отчетную дату 01.01.2004 - данные изуточненной сводной бюджетной росписи на 2003 год, на отчетную дату01.05.2004 - данные бухгалтерской отчетности, в дальнейшем этипоказатели не корректируются; в строке "2004 год" - на отчетные даты 01.01.2004 и 01.05.2004 -данные сводной бюджетной росписи на 2004 год, на отчетную дату01.01.2005 - данные бухгалтерской отчетности, в дальнейшем этипоказатели не корректируются; в строке "2005 год" - на отчетные даты 01.01.2005 и 01.05.2005 -данные сводной бюджетной росписи на 2005 год, на отчетную дату01.01.2006 - данные уточненной сводной росписи. 4. В строке "План" приводятся контрольные значения на все даты,указанные в форме (за исключением 01.01.2004). При представлении формымониторинга на очередную отчетную дату допускается изменениеконтрольных значений (с внесением соответствующих изменений в план мерпо оптимизации сети получателей средств городского бюджета) напоследующие отчетные даты. II. Формы мониторинга и порядок их заполнения 5. Форма 1 "Организационно-правовая форма конечных получателейбюджетных средств" характеризует количество и объемы финансированияконечных (не являющихся распорядителями бюджетных средств) получателейсредств бюджета г. Липецка с выделением их основныхорганизационно-правовых форм. Форма 1 представляется в следующем виде: Форма N 1|------------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------------|| Дата | |Муниципальные |Муниципальные |Организации иных|Обособленные || | |учреждения |учреждения, |органи- |подразделения, || | |ГРБС, который |подведом- |зационно-пра- |наделенные || | |заполняет |ственные иным|вовых форм, |обязанностью || | |форму |ГРБС, но |находящиеся в |ведения || | | |финансируемые |ведении ГРБС, |бухгалтерского || | | |ГРБС, который |который |учета, в составе ГРБС,|| | | |заполняет |заполняет |который заполняет || | | |форму |форму |форму ||------------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------------|| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 ||------------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------------| 1.1. Количество ПБС, ед. |------------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------------||01.01.04 |Отчет | | | | ||------------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------------||01.05.04 |Отчет | | | | ||------------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------------||01.01.05 |План | | | | ||------------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------------|| |Отчет | | | | ||------------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------------||01.05.05 |Отчет | | | | ||------------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------------||01.01.06 |План | | | | ||------------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------------|| |Отчет | | | | ||------------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------------| 1.2. Объемы финансирования, тыс. руб. |-----------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------------||2003 г. |01.01.04 | | | | ||-----------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|| |01.05.04 | | | | ||-----------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------------||2004 г. |01.01.04 | | | | ||-----------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|| |01.05.04 | | | | ||-----------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|| |01.01.05 | | | | ||-----------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|| |01.05.05 | | | | ||-----------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------------||2005 г. |01.01.05 | | | | ||-----------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|| |01.05.05 | | | | ||-----------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|| |01.01.06 | | | | ||-----------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|Подписи:РуководительИсполнитель К форме N 1 прилагается перечень муниципальных учреждений(предприятий, организаций) и любого другого подчинения, получавших вотчетном периоде (с начала финансового года) средства из бюджета г.Липецка от ГРБС, по которому заполняется форма с приложением,указывающим по каждому учреждению (предприятию) срок прекращенияфинансирования из бюджета г. Липецка либо обоснованием его сохранения. Форма 2 "Структура управления средствами главного распорядителясредств бюджета г. Липецка по подведомственности распорядителей иконечных получателей средств бюджета г. Липецка" характеризуетколичество и объемы ПБС, административно не подчиненных ГРБС (свыделением учреждений). Форма N 2|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|| Дата | |по ГРБС (объем финансирования указывается без учета ассигнований на || | |собственное содержание ГРБС) ||------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------|| | |всего |в том числе ПБС, административно не подчиненным главному || | | |распорядителю бюджетных средств: ||------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------|| | | |всего | из них ||------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------------------------|| | | | |по органам местного |по прочим ПБС, || | | | |самоуправления и |административно не || | | | |подведомственным им |подчиненным главному || | | | |организациям |распорядителю бюджетных || | | | | |средств ||------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------------------------|| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 ||------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------------------------| 2.1. Количество ПБС, ед. |------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------------------------||01.01.04 |Отчет | | | | ||------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------------------------||01.05.04 |Отчет | | | | ||------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------------------------||01.01.05 |План | | | | ||------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------------------------|| |Отчет | | | | ||------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------------------------||01.05.05 |Отчет | | | | ||------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------------------------||01.01.06 |План | | | | ||------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------------------------|| |Отчет | | | | ||------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------------------------| 2.2. Из них учреждения, ед. |------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------------------------||01.01.04 |Отчет | | | | ||------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------------------------||01.05.04 |Отчет | | | | ||------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------------------------||01.01.05 |План | | | | ||------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------------------------|| |Отчет | | | | ||------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------------------------||01.05.05 |Отчет | | | | ||------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------------------------||01.01.06 |План | | | | ||------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------------------------|| |Отчет | | | | ||------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------------------------| 2.3. Объемы финансирования ПБС, тыс. рублей |-----------|------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------||2003 г. |01.01.04 | | | | ||-----------|------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------|| |01.05.04 | | | | ||-----------|------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------||2004 г. |01.01.04 | | | | ||-----------|------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------|| |01.05.04 | | | | ||-----------|------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------|| |01.01.05 | | | | ||-----------|------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------|| |01.05.05 | | | | ||-----------|------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------||2005 г. |01.01.05 | | | | ||-----------|------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------|| |01.05.05 | | | | ||-----------|------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------|| |01.01.06 | | | | ||-----------|------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------| 2.4. В том числе по сметам, тыс. рублей |-----------|------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------||2003 г. |01.01.04 | | | | ||-----------|------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------|| |01.05.04 | | | | ||-----------|------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------||2004 г. |01.01.04 | | | | ||-----------|------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------|| |01.05.04 | | | | ||-----------|------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------|| |01.01.05 | | | | ||-----------|------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------|| |01.05.05 | | | | ||-----------|------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------||2005 г. |01.01.05 | | | | ||-----------|------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------|| |01.05.05 | | | | ||-----------|------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------|| |01.01.06 | | | | ||-----------|------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------|Подписи:РуководительИсполнитель К форме N 2 приводится перечень ПБС, административно неподчиненных ГРБС. 9. Форма 3 "Численность занятых в государственных учреждениях,подведомственных главному распорядителю средств бюджета г. Липецка"характеризует распределение муниципальных учреждений, подведомственныхглавному распорядителю бюджетных средств, по штатной численностизанятых. Форма 3 представляется в следующем виде: Форма N 3|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|| | | Среднесписочная штатная численность занятых: ||------------|--------|------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|| | |менее 10 |от 10 до 20 |от 20 до 50 |от 50 до 100 |свыше 100 || | |человек |человек |человек |человек |человек ||------------|--------|------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||------------|--------|------------|----------------|----------------|-----------------|-------------| 3.1. Количество муниципальных учреждений (ед.) |------------|--------|------------|----------------|----------------|-----------------|-------------||01.01.04 |Отчет | | | | | ||------------|--------|------------|----------------|----------------|-----------------|-------------||01.05.04 |Отчет | | | | | ||------------|--------|------------|----------------|----------------|-----------------|-------------||01.01.05 |План | | | | | ||------------|--------|------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|| |Отчет | | | | | ||------------|--------|------------|----------------|----------------|-----------------|-------------||01.05.05 |Отчет | | | | | ||------------|--------|------------|----------------|----------------|-----------------|-------------||01.01.06 |План | | | | | ||------------|--------|------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|| |Отчет | | | | | ||------------|--------|------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|Подписи:РуководительИсполнитель В приложении к указанной форме приводится перечень городскихучреждений с численностью занятых менее 10 человек с указанием покаждому такому учреждению численности занятых, объемов бюджетного ивнебюджетного финансирования и планов главного распорядителя средствбюджета г. Липецка в отношении данного учреждения (присоединение кдругому учреждению, объединение с другими учреждениями в новоеучреждение, ликвидация, преобразование в другиеорганизационно-правовые формы и т.д.). 10. Форма 4 "Отдельные виды государственных учреждений,подведомственных главному распорядителю средств бюджета г. Липецка"характеризует количество непрофильных муниципальных учреждений,подведомственных главному распорядителю средств бюджета г. Липецка, атакже среднегодовую численность занятых и объемы финансирования этихучреждений. К непрофильным муниципальным учреждениям, применительно к форме4, должны быть отнесены учреждения, не относящиеся к основномунаправлению деятельности ГРБС. Форма 4 представляется в следующем виде: Форма N 4|----------|-------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|| Дата | |Количество учреж- дений, |Численность занятых в | Объем финансирования || | |подведом- ственных ГРБС, |учреждениях, чел. |учреждений, млн. рублей || | |ед. | | ||----------|-------|------|----------------------|--------|------------------------|---------|----------------------------|| | |всего | в том числе |всего | в том числе |всего | в том числе || | | |непрофильных | |непрофильных | |непрофильных || | | |учреждений: | |учреждений | |учреждений: ||----------|-------|------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------|| | | |по |по | |по |по приз- наку| |по приз- наку|по приз- наку|| | | |приз- |приз- | |приз- |вспомо- | |ведом- | || | | |наку |наку | |наку |гатель- ных | |ственной |вспомога- || | | |ведом- |вспомо- | |ведом- |функций | |принад- |тельных || | | |ствен- ной|гатель- ных| |ствен- ной| | |лежности |функций || | | |при- | | |при- | | | | || | | |над- |функций | |над- | | | | || | | |леж- | | |леж- | | | | || | | |ности | | |ности | | | | ||----------|-------|------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------|| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||----------|-------|------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------| 4.1. Учреждения дошкольного и общего образования |----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.01.04 |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.05.04 |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.01.05 |План | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------|| |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.05.05 |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.01.06 |План | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------|| |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------| 4.2. Прочие учреждения образования |----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.01.04 |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.05.04 |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.01.05 |План | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------|| |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.05.05 |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.01.06 |План | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------|| |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------| 4.3. Учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта |----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.01.04 |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.05.04 |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.01.05 |План | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------|| |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.05.05 |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.01.06 |План | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------|| |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------| 4.4. Учреждения социальной защиты населения администрации г. Липецка |----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.01.04 |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.05.04 |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.01.05 |План | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------|| |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.05.05 |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.01.06 |План | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------|| |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------| 4.5. Учреждения культуры |----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.01.04 |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.05.04 |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.01.05 |План | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------|| |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.05.05 |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------||01.01.06 |План | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------|| |Отчет | | | | | | | | | ||----------|---------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------|Подписи:РуководительИсполнитель В приложении к указанной форме приводится полный переченьучреждений. По каждому учреждению, включенному в данный перечень, указываетсяштатная численность занятых, объемы бюджетного и внебюджетногофинансирования и планы главного распорядителя средств бюджета г.Липецка в отношении данного учреждения (сохранение, с приведениемобоснования, в ведении главного распорядителя средств городскогобюджета, передача в ведение профильного ГРБС, передача в ведение(собственность) областного подчинения, преобразование в иныеорганизационно-правовые формы, ликвидация). Строка "План на 01.01.2006" (планируемые объемы финансирования на2005 год) по столбцам 7, 8, 9 заполняется при составлении формы 6 на01.01.2005. 11. Форма 5 "Объемы бюджетного и внебюджетного финансирования поучреждениям, для которых доля внебюджетного финансирования в отчетномпериоде превышала 25% от суммы средств бюджета г. Липецка, млн. руб."характеризует подведомственные главному распорядителю средствгородского бюджета и государственные учреждения по соотношениюбюджетного и внебюджетного финансирования. Форма 5 представляется в следующем виде: Форма N 5Отчетный период: _______________---------------T-----------------------------------------------T-----¬¦Администратор ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦План ¦¦ бюджетных +-----T-----------------------------------------+ ¦¦ средств ¦всего¦ в том числе за счет: ¦ ¦¦ ¦ +-----------T-----------------------------+ ¦¦ ¦ ¦ средства ¦ внебюджетных средств: ¦ ¦¦ ¦ ¦ бюджета +-----T-----------------------+ ¦¦ ¦ ¦г. Липецка ¦всего¦ из них: ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +--------T--------------+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦от пред-¦безвозмездные ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦прини- ¦перечисления: ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦матель- +-----T--------+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской и ¦всего¦в том ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦иной ¦ ¦числе из¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦принося-¦ ¦бюджетов¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦щей ¦ ¦других ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход ¦ ¦уровней ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятель-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----+-----------+-----+--------+-----+--------+-----+¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦+--------------+-----+-----------+-----+--------+-----+--------+-----+¦Главный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦распорядитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----+-----------+-----+--------+-----+--------+-----+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----+-----------+-----+--------+-----+--------+-----+¦Учреждения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----+-----------+-----+--------+-----+--------+-----+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----+-----------+-----+--------+-----+--------+-----+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----+-----------+-----+--------+-----+--------+-----+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----+-----------+-----+--------+-----+--------+-----+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------------+-----+-----------+-----+--------+-----+--------+------Подписи:РуководительИсполнитель По каждому включенному в форму 5 учреждению указываются объемыфинансирования в отчетном периоде (нарастающим итогом с началафинансового года) по соответствующим источникам. В столбце "План"указывается планируемый на начало 2006 г. статус учреждения(сохранение в нынешнем виде, преобразование в некоммерческиеорганизации, преобразование в хозяйственные общества и т.д.). В форме 6 "Значения контрольных индикаторов мониторинга"приводятся значения контрольных индикаторов мониторинга в следующемвиде: Форма N 6---------T--------T--------T--------T--------T-----------------T--------¬¦01.01.04¦01.05.04¦01.01.05¦01.05.05¦01.01.06¦ План ¦Критерий¦+--------+--------+--------+--------+--------+--------T--------+ оценки ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.05¦01.01.06¦ ¦+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------- 1. Количество муниципальных учреждений, % к 01.01.04 ---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------- 2. Количество организаций других уровней власти, включенных в реестр ГРБС, % к 01.01.2004 ---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------- 3. Количество учреждений и предприятий других уровней власти, включенных в реестр главного распорядителя средств бюджета г. Липецка, % к общему числу ПБС ---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------- 4. Количество ПБС с численностью занятых менее 10 чел., % к общему количеству ПБС ---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------- 5. Количество учреждений образования, % к 01.01.2004 ---------T--------T--------T--------T---------T--------T--------T-------¬¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+¦из них: ¦L------------------------------------------------------------------------ 6. Количество учреждений высшего профессионального образования, % к 01.01.2004 ---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------- 7. Количество учреждений начального и среднего профессионального образования, % к 01.01.2004 ---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------- 8. Количество учреждений дошкольного и общего образования, % к 01.01.2004 ---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------- 9. Количество прочих учреждений образования, % к 01.01.2004 ---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------- 10. Количество учреждений здравоохранения, физкультуры и спорта, % к 01.01.2004 ---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------- 11. Количество учреждений социальной защиты населения администрации г. Липецка ---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------- 12. Количество учреждений культуры, % к 01.01.2004 ---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------- 13. Количество муниципальных учреждений, намеченных к преобразованию, % к количеству муниципальных учреждений с долей внебюджетного финансирования более 25% ---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------- 14. Количество муниципальных учреждений, намеченных к преобразованию, % к количеству муниципальных учреждений с долей внебюджетного финансирования более 50% ---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------- 15. Количество муниципальных учреждений, намеченных к преобразованию в хозяйственные общества, % к количеству муниципальных учреждений, намеченных к преобразованию ---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------Подписи: Руководитель Исполнитель Значения индикаторов рассчитываются главным распорядителемсредств городского бюджета по данным, представленным в соответствующихформах мониторинга. Например, по индикатору 1 при составлении формы 6указывается отношение числа муниципальных учреждений на отчетную(01.05.2004 и т.д.) и обе плановые даты к числу учреждений на началомониторинга (01.01.2004) по данным столбца 1 формы 1. В столбце "Критерий оценки" указывается оптимальное значениесоответствующего индикатора для данного ГРБС. 13. Форма 7 "Сводная оценка состояния бюджетного сектора"отражает сводную оценку состояния бюджетного сектора посоответствующему ГРБС, а также степень выполнения и степеньнапряженности плана мер по оптимизации бюджетного сектора. Форма 7 представляется в следующем виде: Форма N 7|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|| Дата | Средние значения (приложение 7.1) |В среднем ||-------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------|| | Отношение к значению показателя |Отношение | || |на отчетную дату |критерия оценки к к | || | |плановому значению | || | |на: | ||-------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|------------|-------------|| | Планового | Планового | Критерия |01.01.05 |01.01.06 | || |значения на |значения на |оценки | | | || |01.01.05 |01.01.06 | | | | ||-------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|------------|-------------|| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||-------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|------------|-------------||01.01.04 | | | | | | ||-------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|------------|-------------||01.05.04 | | | | | | ||-------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|------------|-------------||01.01.05 | | | | | | ||-------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|------------|-------------||01.05.05 | | | | | | ||-------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|------------|-------------||01.01.06 | | | | | | ||-------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|------------|-------------| Расчет показателей формы 7 приводится в приложении 7.1(представляется на каждую отчетную дату) в следующем виде:|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------||Показатель | Отношение к значению показателя на | Отношение критерия оценки к ||(форма 6) |отчетную дату: |плановому значению на: ||--------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------|| |Планового |Планового |Критерия | 01.01.05 | 01.01.06 || |значения на |значения на |оценки | | || |01.01.05 |01.01.06 | | | ||--------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------||А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||--------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------||1. | | | | | ||--------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------||2. | | | | | ||--------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------||3. | | | | | ||--------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------||и т.д. | | | | | ||--------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------|Подписи: Руководитель Исполнитель В приложении 7.1 для показателей 1.12 формы 6 значения наотчетную дату делятся на плановые значения на 01.01.2005 и 01.01.2006и на значение, установленное в форме 6 в качестве критерия оценки, дляпоказателей 13 - 15 плановые значения и значение, установленное вкачестве критерия оценки, делятся на соответствующее значение наотчетную дату. После этого по каждому столбцу определяется среднееарифметическое значение указанных отношений. Среднее значение по столбцу 1 отражает степень достижения наотчетную дату плановых значений на 01.01.2005, по столбцу 2 - плановыхзначений на 01.01.2006, по столбцу 3 - значений принятых в качествекритерия оценки состояния бюджетного сектора. Среднее значение постолбцу 4 отражает степень напряженности плана по оптимизациибюджетного сектора на 2004 год, по столбцу 5 - степень напряженностиплана по оптимизации бюджетного сектора на 2004 - 2005 годы. Требования к планам мер по оптимизации бюджетного сектора План мер по оптимизации бюджетного сектора (далее именуется Планмер) разрабатывается главным распорядителем средств городского бюджетана 2004 - 2005 гг. и утверждается руководителем главногораспорядителя средств городского бюджета. План мер представляется в управление финансов администрации г.Липецка. План мер должен содержать: контроль (целевые) значения показателей форм мониторинга; обоснование и сроки реализации мероприятий, обеспечивающихдостижение каждого из контрольных значений показателей в увязке сдатами проведения мониторинга; группировку подведомственных главному распорядителю средствгородского бюджета государственных учреждений и предприятий последующим позициям: 1) учреждения (предприятия), сохраняющиеся внынешнем статусе; 2) учреждения (предприятия), подлежащие передаче введение другим главным распорядителям средств городского бюджета; 3)учреждения (предприятия), подлежащие передаче на другой уровеньбюджетного финансирования; 4) учреждения, подлежащие преобразованию внекоммерческие организации; 5) учреждения (предприятия), подлежащиепреобразованию в хозяйственные общества (приватизации); 6) учреждения(предприятия), подлежащие присоединению к другим учреждениям(предприятиям); 7) учреждения (предприятия), подлежащие ликвидации; обоснование (расчеты) экономии средств бюджета города (в расчетена год) в результате оптимизации бюджетного сектора, а такжепредложений об использовании указанной экономии в 2005 году. Начальник управления финансов администрации г. Липецка Т.С.Фадеева