Приложение к Постановлению от 28.11.2008 г № 2922 Программа

N
п/п

Показатели производственной
деятельности

Ед.
измерения

На период
с 01.01.2009
по 31.12.2009

1.

Объем выработки воды

тыс. куб. м

83657,35

2.

Объем воды, используемой
на собственные нужды

тыс. куб. м

0,0

3.

Объем воды, полученной
со стороны

тыс. куб. м

2,35

4.

Объем пропущенной воды через
очистные сооружения

тыс. куб. м

0,0

5.

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

83659,7

6.

Объем потерь (подпитка)

тыс. куб. м

22981,4

7.

Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть

%

27,47

8.

Объем реализации товаров
и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м

60678,3

8.1.

- населению

тыс. куб. м

34560,0

8.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

3705,0

8.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

4416,0

8.4.

- собственные нужды предприятия

тыс. куб. м

397,3

8.5.

- теплоэнергетические
предприятия

тыс. куб. м

17600,0

N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации
меро-
приятия

Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
(без НДС)

Источник
финансиро- вания

Ожидаемый эффект

Наименование
показателя

Тыс.
руб.

Ед.
изм.

Водоснабжение

Сети водоснабжения

1

Строительство
водопровода от ВНС N 5
до с. Подгорное

2009

14320,68

Прибыль

Надежное снабжение
питьевой водой
абонентов
с. Подгорное.
Протяженность
сетей, нуждающихся
в замене

2,914
км

2

Реконструкция
водопровода Д = 250 мм
с демонтажом
водопровода Д = 150 мм
по ул. Чапаева
(в районе "Ниженки")

2009

2059,32

Прибыль

Повышение
надежности
снабжения питьевой
водой абонентов.
Протяженность
сетей, нуждающихся
в замене

0,165
км

3

Реконструкция
водопровода Д = 300 мм
по ул. Авиационная

2009 -
2010

1400,00

Средства
ЕБРР

Повышение
надежности
водоснабжения.
Улучшение качества
оказываемых услуг.
Снижение
эксплуатационных
затрат

399,1

4

Реконструкция
водопровода Д = 600 мм
от Северо-Западного
района до водозабора
N 5 (на участке от т. А
до т. Б)

2009 -
2010

3400,00

Средства
ЕБРР

Повышение
надежности
водоснабжения.
Улучшение качества
оказываемых услуг.
Снижение
эксплуатационных
затрат

645,7

5

Реконструкция
водопроводных сетей
Д = 50 мм, Д = 100 мм,
Д = 150 мм и Д = 200 мм
в 4-м микрорайоне

2009 -
2010

7400,00

Средства
ЕБРР

Повышение
надежности
водоснабжения.
Улучшение качества
оказываемых услуг.
Снижение
эксплуатационных
затрат

5850,9

6

Реконструкция
водопроводных сетей
Д = 50 мм, Д = 100 мм,
Д = 200 мм и Д = 300 мм
в Студенческом городке

2009 -
2010

5800,00

Средства
ЕБРР

Повышение
надежности
водоснабжения.
Улучшение качества
оказываемых услуг.
Снижение
эксплуатационных
затрат

2897,5

7

Строительство
водопровода Д = 300 мм
по ул. 50 лет НЛМК

2009

3036,00

Прибыль

Повышение
надежности
снабжения питьевой
водой абонентов.
Протяженность
сетей, нуждающихся
в замене

0,6 км

4164,00

Амортизация

Объекты водоснабжения

8

Строительство внешнего
электроснабжения
производственной базы
по ул. Механизаторов,
15а

2008 -
2009

6558,00

Амортизация

Приведение
электроснабжения
базы
в соответствие
требованиям
Инструкции РД
34.20.185-94

9

Реконструкция насосной
группы 2-го подъема
на водозаборе
ул. Исполкомовская

2008 -
2009

2923,73

Прибыль

Повышение
надежности работы
насосной станции
по подаче питьевой
воды абонентам.
Аварийность систем
коммунальной
инфраструктуры,
ед./км

0

10

Оценка эксплуатационных
запасов подземных вод
на водозаборе
п. Матырский,
п. Дачный, п. Дачный
в/ч 11700

2009

508,48

Прибыль

Выполнение условий
лицензирования

11

Реконструкция
водозабора N 1 по
ул. Салтыкова-Щедрина.
Строительство отделения
обеззараживания воды
гипохлоритом натрия
на водозаборе N 1

2008 -
2009

3139,93

Прибыль

Выполнение
требований СанПиН
2.1.4.1074-01

Насосное оборудование объектов водоснабжения

12

Замена оборудования
насосных станций 1, 2,
3-го подъемов

2009

4334,75

Прибыль

Повышение
надежности работы
насосных станций.
Число единиц
насосного
оборудования,
нуждающихся
в замене

48 ед.

Проектные работы

13

Строительство
магистрального
водопровода от ВНС
"Центролит" до ВНС
ул. Исполкомовская

2009

800,00

Амортизация

Повышение
надежности
снабжения питьевой
водой абонентов

14

Строительство
магистрального
водопровода от ВНС N 5
до п. ЛТЗ

2009

950,00

Прибыль

Повышение
надежности
снабжения питьевой
водой абонентов
п. ЛТЗ

15

Установка частотно-
регулируемого привода
на ВНСП N 5, 9, 11, 30,
33, 73, 77, 82

2009

950,00

Прибыль

Обеспечение
абонентов питьевой
водой с заданным
давлением

24 ч

16

Установка ограждения
на расстоянии 30 метров
от крайних скважин
(ЗСО-1) на второй
площадке водозабора
пос. Дачный

2009

125,42

Прибыль

Выполнение
требований СанПиН
2.1.4.1110-02

17

Оборудование скважин
водозабора "ТЭЦ-2"
системами контроля
дебита и фактического
уровня

2009

123,00

Прибыль

Выполнение
требований СанПиН
2.1.4.1110-02

Прочее

18

Приобретение
муниципального
имущества

2009

6310,00

Амортизация

Повышение
надежности

19

Развитие инфраструктуры
АТС с установкой
выносов в комплексах

2009

463,00

Амортизация

Расширение
возможности
по обеспечению
средствами связи
удаленных объектов

20

Приобретение ПО "Гранд-
Смета" (обновление
и приобретение)

2009

204,00

Амортизация

Обеспечение
обоснованности
сметной
документации

21

Приобретение
антивирусного ПО

2009

340,00

Амортизация

Повышение уровня
безопасности

22

Приобретение оргтехники

2009

424,00

Амортизация

Замена морально
устаревшей техники

23

Приобретение серверного
и коммутационного
оборудования

2009

848,00

Амортизация

Повышение
надежности
хранения,
обработки и
передачи данных в
корпоративной сети

24

Оснащение системами
охранно-пожарной
сигнализации АБК КЭС
ул. Кузнечная, 1

2009

187,00

Амортизация

Выполнение проекта
согласно
предписанию
пожарного
инспектора N 453
от 29.08.2008

25

Оснащение системами
охранно-пожарной
сигнализации
спортивно-
оздоровительного
комплекса КТС
ул. Московская, 6в

2009

150,00

Амортизация

Согласно
требованиям НПБ
110-03
от 18.06.2003

26

Система охранного
видеонаблюдения ВНС-2

2009

412,00

Амортизация

Охранное
мероприятие
на объекте
жизнеобеспечения
города

27

Организация работы
программно-аппаратного
комплекса "Лаборатория
на базе: Аналитик+,
Хроматэк Аналитик
2.5/1.5, Тесаn"

2009

153,00

Амортизация

Повышение качества
анализов воды,
централизованная
обработка
результатов и сбор
статистики в
электронном виде.
Наличие контроля
качества

100%

28

Модернизация
инфраструктуры средств
и оборудования
информационных
технологий

2009

2186,00

Амортизация

Повышение
надежности работы
технологического
оборудования.
Продолжительность
(бесперебойность)
поставки товаров
и услуг

24 ч.

29

Разработка и внедрение
программных продуктов
на платформе 1С

2009

85,00

Амортизация

Сокращение времени
на расчеты
с потребителями

30

Приобретение
газоанализаторов
для КНС

2009

195,00

Амортизация

Выполнение
требований
по охране труда

31

Закупка транкинговых
радиостанций

2009

466,00

Амортизация

Повышение
надежности связи
на объектах,
оперативность
и актуальность
информации
с выездными
бригадами

32

Административно-
хозяйственное
обеспечение

2009

424,00

Амортизация

Оборудование
рабочих мест
в соответствии
с требованиями
СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03

33

Диспетчеризация
системы учета воды 1, 2
подъемов

2007 -
2010

4406,78

Прибыль

Дистанционное
получение
информации
о работе насосных
станций
и управление
оборудованием

34

Установка насосов
с частотно-регулируемым
приводом на ВНСП N 6,
68, 73,
ул. Левобережная, 5

2009

1200,00

Прибыль

Обеспечение подачи
питьевой воды
абонентам
заданного давления
в течение суток.
Продолжительность
(бесперебойность)
поставки товаров
и услуг

24 ч

35

Приобретение
инструментов и средств
малой механизации

2009

1056,00

Амортизация

Обеспечение
производственного
персонала
необходимым
инструментом

36

Приобретение
оборудования
для лаборатории
контроля качества вод

2009

877,00

Амортизация

Расширение перечня
контролируемых
показателей
качества питьевой
воды по СанПиН
2.1.4.1074-01.
Наличие контроля
качества

100%

10500,00

Средства
ЕБРР

37

Автотранспортное
обеспечение

2009

1364,00

Амортизация

Замена изношенной
автотранспортной
техники

6694,92

Прочие
источники

Водоотведение

Объекты водоотведения

38

Строительство второго
ввода и АВР на стороне
0,4 кВ КНС
по ул. Прудная

2009

958,00

Прибыль

Приведение
электроснабжения
КНС в соответствие
требованиям
Инструкции РД
34.20.185-94.
Продолжительность
(бесперебойность)
поставки товаров
и услуг

24 ч.

39

Строительство второго
ввода и АВР на стороне
0,4 кВ КНС N 4
по ул. Ковалева

2009

2118,00

Прибыль

Приведение
электроснабжения
КНС в соответствие
требованиям
Инструкции РД
34.20.185-94.
Продолжительность
(бесперебойность)
поставки товаров
и услуг

24 ч.

40

Реконструкция КНС N 44

2009

1653,00

Прибыль

Повышение
надежности
в работе КНС.
Аварийность систем
коммунальной
инфраструктуры,
ед./км

0

41

Реконструкция ЦНС
с заменой насосного
оборудования

2009

35090,28

Прибыль

Повышение
надежности
и безаварийности
работы ЦНС.
Аварийность систем
коммунальной
инфраструктуры,
ед./км

0

24931,72

Средства
ЕБРР

42

Строительство КНС
с напорным коллектором
в районе пересечения
улиц Амурской
и Нахимова

2009 -
2010

4000,00

Средства
ЕБРР

Повышение
надежности
и безаварийности
работы КНС.
Аварийность систем
коммунальной
инфраструктуры,
ед./км

0

Проектные работы

43

Строительство
канализационного
коллектора
по ул. Пригородная,
ул. Верхняя, ул. 1-я
Крымская, ул. Чкалова

2008 -
2010

500,00

Прибыль

После выполнения
СМР повышение
надежности
в системе
водоотведения
абонентов

44

Строительство второго
ввода и АВР на стороне
0,4 кВ КНС N 24

2009

200,00

Прибыль

Приведение
электроснабжения
КНС в соответствие
требованиям
Инструкции РД
34.20.185-94

45

Строительство второго
ввода и АВР на стороне
0,4 кВ КНС пер. Рудный,
17а

2009

200,00

Прибыль

Приведение
электроснабжения
КНС в соответствие
требованиям
Инструкции РД
34.20.185-94

46

Оборудование КНС, ЦНС,
ГНС светозвуковой
сигнализацией
по превышению
предельно допустимых
концентраций в рабочих
зонах сероводорода
и метана

2009

200,00

Прибыль

Обеспечение
безопасности
персонала

47

Реконструкция КНС N 2
п. Матырский

2009

250,00

Прибыль

Повышение
надежности
в работе КНС

ИТОГО

171040,01

Всего инвестиций за период, в т.ч.

171040,01

Собственные средства, из них

Прибыль, направляемая на инвестиции

79247,37

Амортизация

27666,00

Прочие собственные источники

Привлеченные средства

Заемные средства кредитных
организаций

57431,72

Бюджетные средства, из них

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта Российской
Федерации

Бюджет муниципального образования

Средства внебюджетных фондов

Прочие средства

6694,92