Приложение к Постановлению от 28.11.2008 г № 44/7 Тариф
Косенков А.М. 28 ноября 2008 Г. Согласовано начальник управления энергетики и тарифов липецкой Области В.И.Чунихин 28 ноября 2008 Г. Производственная программа ООО «Родник», Г. Чаплыгин, по оказанию услуг водоснабжения на период с 01.01.2009 по 31.12.2009
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
N п/п | Единица измерения | На период с 01.01.2009 по 31.12.2009 | В т.ч. по кварталам | ||||
1 квартал (январь - март) | 2 квартал (апрель - июнь) | 3 квартал (июль - сентябрь) | 4 квартал (октябрь - декабрь) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1.1 | Подъем воды - всего, в т.ч.: | тыс. куб. м | 1680 | 420 | 420 | 420 | 420 |
1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 0 | ||||
1.1.2 | из подземных источников | тыс. куб. м | 1680 | 420 | 420 | 420 | 420 |
1.2 | Покупка воды | тыс. куб. м | 0 | ||||
1.3 | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. куб. м | 1680 | 420 | 420 | 420 | 420 |
1.4 | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс. куб. м | 0 | ||||
1.5 | То же, относительно к объему, пропущенному сооружением водоподготовки, п. 1.4/п. 1.3 | % | 0 | ||||
1.6 | Отпуск воды в сеть - всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 1680 | 420 | 420 | 420 | 420 |
1.7 | Потери воды и неучтенные расходы | тыс. куб. м | 250 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
1.8 | То же, относительно к объему отпуска воды в сеть | % | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
1.9 | Полезный отпуск воды - всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 1430 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 |
1.9.1 | на собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации - всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 0 | ||||
1.9.2 | Полезный отпуск воды сторонним потребителям - всего, в т.ч по группам потребителей: | тыс. куб. м | 1430 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 |
1.9.2.1 | - населению - всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 912,0 | 228 | 228 | 228 | 228 |
1.9.2.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | 498,3 | 124,575 | 124,575 | 124,575 | 124,575 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по приборам учета | чел. | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | |
1.9.2.1.2 | по нормативам - всего | тыс. куб. м | 413,7 | 103,425 | 103,425 | 103,425 | 103,425 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативам | чел. | 10421 | 10421 | 10421 | 10421 | 10421 | |
в том числе в разрезе каждого норматива | |||||||
1.9.2.1.2.1 | по нормативу 0,91 куб. м/месяц | тыс. куб. м | 28,8 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 0,91 куб. м/ месяц | чел. | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | |
1.9.2.1.2.2 | по нормативу 1,82 куб. м/месяц | тыс. куб. м | 29,73 | 7,4325 | 7,4325 | 7,4325 | 7,4325 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 1,82 куб. м/месяц | чел. | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | |
1.9.2.1.2.3 | по нормативу 2,13 куб. м/месяц | тыс. куб. м | 14,77 | 3,6925 | 3,6925 | 3,6925 | 3,6925 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 2,13 куб. м/месяц | чел. | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
1.9.2.1.2.4 | по нормативу 2,74 куб. м/месяц | тыс. куб. м | 25,3 | 6,325 | 6,325 | 6,325 | 6,325 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 2,74 куб. м/месяц | чел. | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | |
1.9.2.1.2.5 | по нормативу 3,63 куб. м/месяц | тыс. куб. м | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 3,63 куб. м/месяц | чел. | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
1.9.2.1.2.6 | по нормативу 5,17 куб. м/месяц | тыс. куб. м | 275,9 | 68,975 | 68,975 | 68,975 | 68,975 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 5,17 куб. м/месяц | чел. | 4447 | 4447 | 4447 | 4447 | 4447 | |
1.9.2.1.2.7 | по нормативу 5,78 куб. м/месяц | тыс. куб. м | 31,2 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 5,78 куб. м/месяц | чел. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
1.9.2.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 230 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
1.9.2.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 288,1 | 72,025 | 72,025 | 72,025 | 72,025 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения ООО "Родник", г. Чаплыгин
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
Наименование показателя | Ед. изм. (тыс. руб.) | Ед. изм. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Капитальный ремонт водопровода с. Истобное (0,3 км из 11,3 км) | июнь 2009 г. | 86,47 | снижение аварийности системы водоснабжения | 14,92 | до 0,5 ав./км после 0,3 ав./км |
2 | Капитальный ремонт водопровода с. Демкино (0,22 км из 9,6 км) | апрель 2009 г. | 63,42 | снижение аварийности системы водоснабжения | 6,34 | до 0,3 ав./км после 0,2 ав./км |
3 | Капитальный ремонт водопровода д. Горловка (0,15 км из 3,2 км) | ноябрь 2009 г. | 43,26 | снижение аварийности системы водоснабжения | 4,22 | до 0,4 ав./км после 0,2 ав./км |
4 | Капитальный ремонт артезианской скважины с. Жабино | июль | 53,03 | экономия электро- энергии | 10,00 | |
5 | Капитальный ремонт водонапорной башни с. Колыбельское | июль 2009 г. | 188,93 | экономия электро- энергии | 26,90 | |
6 | Капитальный ремонт водонапорной башни с. Конюшки Приобретение и установка системы диспетчеризации на водозаборе г. Чаплыгина | май 2009 г. | 166,47 | экономия электро- энергии | 36,40 | |
181,00 | экономия затрат по ФОТ | 230,40 | ||||
8 | Установка приборов учета воды в количестве 20 штук | май - сентябрь 2009 г. | 169,00 | контроль подъема воды | ||
Всего | 951,58 | 329,18 | ||||