Постановление от 04.12.2008 г № 747
О районной ведомственной целевой программе «Поддержание и развитие системы здравоохранения Добринского района в 2009 — 2011 гг»
В целях улучшения состояния здоровья населения района, повышения эффективности функционирования системы здравоохранения района, обеспечения доступности и качества медицинской помощи, повышения эффективности деятельности здравоохранения района администрация района постановляет:
1.Районную ведомственную целевую программу "Поддержание и развитие системы здравоохранения Добринского района в 2009 - 2010 гг." утвердить (приложение N 1).
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Требунских И.А.
Глава Добринского
муниципального района
В.В.ТОНКИХ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДОБРИНСКОГО РАЙОНА В 2009 - 2011 ГГ."
Паспорт Программы
Наименование главного распорядителя средств местного бюджета: МУЗ "Добринская ЦРБ".
Наименование Программы: "Поддержание и развитие системы здравоохранения Добринского района в 2009 году" (далее - Программа).
Цель Программы: улучшение состояния здоровья населения Добринского района.
Задачи Программы:
- повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Добринского района;
- обеспечение доступности и качества медицинской помощи;
- повышение эффективности деятельности здравоохранения Добринского района.
Целевые показатели: средняя продолжительность жизни (лет), средняя длительность пребывания в круглосуточных стационарах муниципальных учреждений здравоохранения (дней).
Характеристика программных мероприятий: укрепление материально-технической базы учреждений; внедрение эффективных медицинских технологий.
Сроки реализации Программы: 2009 - 2011 гг.
Объемы финансирования из местного бюджета: 2009 год - 78388,0 тыс. руб., 2010 год - 79601,0 тыс. руб., 2011 год - 84270 тыс. руб. Всего - 242259 тыс. руб.
Показатели результативности Программы: увеличение средней продолжительности жизни с 67 до 67,7 лет в 2009 году; с 67,7 до 68 лет в 2010 году, с 68 до 68,2 лет в 2011 году, снижение средней длительности пребывания в круглосуточных стационарах муниципальных учреждений здравоохранения с 13,1 до 12,7 дня в 2009 году, с 12,7 до 12,5 дня в 2010 году; с 12,5 до 12,0 в 2011 году.
1.Основные цели и главные задачи Программы
Ведомственная целевая программа "Поддержание и развитие системы здравоохранения в муниципальных учреждениях Добринского района в 2009 - 2011 гг." составлена на основе анализа демографической ситуации, состояния здоровья населения Добринского района и системы здравоохранения.
Программа предусматривает построение оптимальной территориальной системы здравоохранения, способствующей максимальному достижению цели и стратегических задач.
Основная цель Программы - улучшение состояния здоровья населения Добринского района.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие стратегические задачи:
повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Добринского района;
обеспечение доступности и качества медицинской помощи;
повышение эффективности деятельности здравоохранения Добринского района.
2.Расходные обязательства
Программа реализуется за счет средств местного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Общий объем исполняемых расходных обязательств местного бюджета на 2009 год составляет 78388,0 тыс. руб., на 2010 год - 79601,0 тыс. руб., на 2011 год - 84270 тыс. руб., что соответствует формированию доходов по источникам финансирования системы здравоохранения района.
Расходные обязательства здравоохранения Добринского района по предметам ведения с указанием нормативно-правовых актов приведены в таблице 1.
Таблица 1. Расходные обязательства и формирование доходов
в 2009 - 2011 гг.
Таблица 1.1. 2009 год
N п/п | Расходные обязательства | Нормативно-правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац)/решение | Сумма, тыс. руб. |
1 | Финансовое обеспечение деятельности стационарных учреждений здравоохранения | Областной закон Липецкой области от 02.12.2004 N 132-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере здравоохранения" | 47032,8 |
2 | Финансовое обеспечение деятельности поликлинических учреждений здравоохранения | Областной закон Липецкой области от 02.12.2004 N 132-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере здравоохранения" | 31355,2 |
Всего: | 78388,0 | ||
Таблица 1.2. 2010 год
N п/п | Расходные обязательства | Нормативно-правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац)/решение | Сумма, тыс. руб. |
1 | Финансовое обеспечение деятельности стационарных учреждений здравоохранения | Областной закон Липецкой области от 02.12.2004 N 132-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере здравоохранения" | 47760,6 |
2 | Финансовое обеспечение деятельности поликлинических учреждений здравоохранения | Областной закон Липецкой области от 02.12.2004 N 132-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере здравоохранения" | 31840,4 |
Всего | 79601,0 | ||
Таблица 1.3. 2011 год
N п/п | Расходные обязательства | Нормативно-правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац)/решение | Сумма, тыс. руб. |
1 | Финансовое обеспечение деятельности стационарных учреждений здравоохранения | Областной закон Липецкой области от 02.12.2004 N 132-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере здравоохранения" | 50562,0 |
2 | Финансовое обеспечение деятельности поликлинических учреждений здравоохранения | Областной закон Липецкой области от 02.12.2004 N 132-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере здравоохранения" | 33708,0 |
Всего | 84270,0 | ||
Таблица 2. Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам
экономической классификации
Таблица 2.1. МУЗ "Добринская ЦРБ", 2009 год
| Коды экономической классификации | Сумма, тыс. руб. | |
| Сумма средств местного бюджета, всего | 62922,9 | |
| в том числе: | ||
| Оплата труда с начислениями на оплату труда | 210 | 37581,0 |
| Заработная плата | 211 | 29643,0 |
| Прочие выплаты | 212 | 170,0 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 7768,0 |
| Приобретение услуг | 220 | 13258,0 |
| Услуги связи | 221 | 548,0 |
| Транспортные услуги | 222 | 113,0 |
| Коммунальные услуги | 223 | 8836,0 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 1627,0 |
| Прочие услуги | 226 | 2134,0 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 12083,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 223,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 10332,9 |
Таблица 2.2. Плавицкая УБ, 2009 год
| Коды экономической классификации | Сумма, тыс. руб. | |
| Сумма средств местного бюджета, всего | 15466,0 | |
| в том числе: | ||
| Оплата труда с начислениями на оплату труда | 210 | 9665,0 |
| Заработная плата | 211 | 7561,0 |
| Прочие выплаты | 212 | 123,0 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 1981,0 |
| Приобретение услуг | 220 | 2033,0 |
| Услуги связи | 221 | 96,0 |
| Транспортные услуги | 222 | 2,0 |
| Коммунальные услуги | 223 | 1358,0 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 226,0 |
| Прочие услуги | 226 | 351,0 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 3768,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 67,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 3701,0 |
Таблица 2.3. Итого по здравоохранению района, 2009 год
| Коды экономической классификации | Сумма, тыс. руб. | |
| Сумма средств местного бюджета, всего | 78388,0 | |
| в том числе: | ||
| Оплата труда с начислениями на оплату труда | 210 | 47244,0 |
| Заработная плата | 211 | 37203,0 |
| Прочие выплаты | 212 | 293,0 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 9748,0 |
| Приобретение услуг | 220 | 15291,0 |
| Услуги связи | 221 | 644,0 |
| Транспортные услуги | 222 | 115,0 |
| Коммунальные услуги | 223 | 10194,0 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 1853,0 |
| Прочие услуги | 226 | 2485,0 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 15851,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 290,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 15561,0 |
Таблица 2.4. МУЗ "Добринская ЦРБ", 2010 год
| Коды экономической классификации | Сумма, тыс. руб. | |
| Сумма средств местного бюджета, всего | 63903,0 | |
| в том числе: | ||
| Оплата труда с начислениями на оплату труда | 210 | 40173,0 |
| Заработная плата | 211 | 31718,0 |
| Прочие выплаты | 212 | 145,0 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 8310,0 |
| Приобретение услуг | 220 | 13405,0 |
| Услуги связи | 221 | 468,0 |
| Транспортные услуги | 222 | 114,0 |
| Коммунальные услуги | 223 | 9613,0 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 1389,0 |
| Прочие услуги | 226 | 1821,0 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 10325,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 190,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 10135,0 |
Таблица 2.5. Плавицкая УБ, 2010 год
| Коды экономической классификации | Сумма, тыс. руб. | |
| Сумма средств местного бюджета, всего | 15698,0 | |
| в том числе: | ||
| Оплата труда с начислениями на оплату труда | 210 | 10333,0 |
| Заработная плата | 211 | 8091,0 |
| Прочие выплаты | 212 | 123,0 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 2120,0 |
| Приобретение услуг | 220 | 2088,0 |
| Услуги связи | 221 | 97,0 |
| Транспортные услуги | 222 | 2,0 |
| Коммунальные услуги | 223 | 1378,0 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 230,0 |
| Прочие услуги | 226 | 380,0 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 3277,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 50,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 3227,0 |
Таблица 2.6. Итого по здравоохранению района, 2010 год
| Коды экономической классификации | Сумма, тыс. руб. | |
| Сумма средств местного бюджета, всего | 79601,0 | |
| в том числе: | ||
| Оплата труда с начислениями на оплату труда | 210 | 50506,0 |
| Заработная плата | 211 | 39808,0 |
| Прочие выплаты | 212 | 268,0 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 10430,0 |
| Приобретение услуг | 220 | 15493,0 |
| Услуги связи | 221 | 565,0 |
| Транспортные услуги | 222 | 116,0 |
| Коммунальные услуги | 223 | 10991,0 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 1619,0 |
| Прочие услуги | 226 | 2202,0 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 13602,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 240,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 13362,0 |
Таблица 2.7. МУЗ "Добринская ЦРБ", 2011 год
| Коды экономической классификации | Сумма, тыс. руб. | |
| Сумма средств местного бюджета, всего | 67632,0 | |
| в том числе: | ||
| Оплата труда с начислениями на оплату труда | 210 | 42899,0 |
| Заработная плата | 211 | 33875,0 |
| Прочие выплаты | 212 | 149,0 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 8875,0 |
| Приобретение услуг | 220 | 14204,0 |
| Услуги связи | 221 | 587,0 |
| Транспортные услуги | 222 | 121,0 |
| Коммунальные услуги | 223 | 10189,0 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 1430,0 |
| Прочие услуги | 226 | 1876,0 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 10529,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 196,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 11861,0 |
Таблица 2.8. Плавицкая УБ, 2011 год
| Коды экономической классификации | Сумма, тыс. руб. | |
| Сумма средств местного бюджета, всего | 16638,0 | |
| в том числе: | ||
| Оплата труда с начислениями на оплату труда | 210 | 11034,0 |
| Заработная плата | 211 | 8640,0 |
| Прочие выплаты | 212 | 130,0 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 2264,0 |
| Приобретение услуг | 220 | 2198,0 |
| Услуги связи | 221 | 100,0 |
| Транспортные услуги | 222 | 2,0 |
| Коммунальные услуги | 223 | 1461,0 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 240,0 |
| Прочие услуги | 226 | 395,0 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 3406,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 50,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 3356,0 |
Таблица 2.9. Итого по здравоохранению района, 2011 год
| Коды экономической классификации | Сумма, тыс. руб. | |
| Сумма средств местного бюджета, всего | 84270,0 | |
| в том числе: | ||
| Оплата труда с начислениями на оплату труда | 210 | 53934,0 |
| Заработная плата | 211 | 42515,0 |
| Прочие выплаты | 212 | 279,0 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 11139,0 |
| Приобретение услуг | 220 | 16402,0 |
| Услуги связи | 221 | 687,0 |
| Транспортные услуги | 222 | 123,0 |
| Коммунальные услуги | 223 | 11605,0 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 1670,0 |
| Прочие услуги | 226 | 2271,0 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 13934,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 246,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 13688,0 |
3.Планируемые результаты деятельности
3.1.Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Добринского района.
Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения будет достигаться за счет переориентации части объемов медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап с более широким развитием ресурсосберегающих технологий. Планируется увеличить число посещений, в том числе профилактических, что будет способствовать раннему выявлению заболеваний, снижению числа обострений и осложнений при хронической патологии, а также уменьшению объемов стационарной помощи и числа вызовов скорой медицинской помощи - наиболее ресурсоемких по сравнению с другими видами медицинской помощи.
В целях повышения эффективности функционирования системы здравоохранения Добринского района предусматривается осуществить следующие мероприятия:
- разработать и утвердить перечень основных муниципальных услуг в сфере здравоохранения;
- разработать и утвердить стандарты качества оказания муниципальных услуг в сфере здравоохранения;
- разработать план мероприятий по улучшению материально-технической базы, реконструкции и ремонту учреждений, приведению его в соответствие с лицензионными требованиями и условиями, в том числе табелем оснащения;
- укрепить материально-техническую базу учреждений.
Внедрение эффективных форм организации медицинской помощи и медицинских технологий, в том числе с целью перемещения объемов медицинской помощи со стационарного этапа лечения на амбулаторный, предполагает сокращение сроков лечения.
Реализация программных мероприятий (таблица 3.1) позволит снизить среднюю длительность пребывания в круглосуточных стационарах муниципальных учреждений здравоохранения с 13,1 дня в 2008 году до 12,7 дня в 2009 году. Расходы на реализацию задачи составят 47346,0 тыс. руб. (таблица 4.1). С 12,7 дня в 2009 году до 12,5 дня в 2010 году (таблица 3.2). Расходы на реализацию задачи составят 47760,6 тыс. руб. (таблица 4.2). С 12,5 дня в 2010 году до 12,0 дня в 2011 году (таблица 3.3). Расходы на реализацию задачи составят 50562,0 тыс. руб. (таблица 4.3).
3.2.Обеспечение доступности и качества медицинской помощи.
Повышение доступности медицинской помощи обеспечивается на основе установления муниципальных гарантий медицинской помощи населению по видам, объемам, порядку и условиям ее оказания. Для повышения доступности медицинской помощи требуется создание экономических и организационных условий предоставления медицинской помощи, виды и объемы которой соответствуют уровню заболеваемости населения, современным медицинским технологиям и внедрению ресурсосберегающих технологий на различных этапах оказания медицинской помощи.
Медицинская помощь оказывается качественно только в том случае, если выбрана наиболее эффективная (с точки зрения результатов и затрат) технология из числа доказавших свою высокую клиническую результативность. Выбор самой эффективной из возможных технологий осуществляется с учетом получения результатов, соответствующих стандартам качества (стандарты оснащения, стандарты медицинской помощи). Основным направлением для решения вышеуказанной задачи является укрепление ресурсной базы здравоохранения, в том числе обеспечение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием.
Решение данной задачи отразится на уровне удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, в том числе диагностики, лечения и реабилитации, что, в свою очередь, должно способствовать снижению показателей заболеваемости и смертности.
Важным направлением развития системы здравоохранения является обеспечение доступной лекарственной помощью. Основой оптимизации является создание и внедрение формулярной системы. При разработке Перечня жизненно необходимых важнейших лекарственных средств используются фармакоэкономические подходы, которые гарантируют выбор медикаментов на основе клинической и экономической эффективности.
В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи предусматривается осуществить следующие мероприятия:
- внедрение эффективных медицинских технологий (педиатрия, социально значимые заболевания и др.);
- совершенствование систем профилактической и реабилитационной помощи, увеличение объемов мероприятий медицинской профилактики, формирование здорового образа жизни.
Реализация программных мероприятий в 2009 году (таблица 3.1) позволит:
увеличить среднюю продолжительность жизни с 67 лет в 2008 году до 67,7 года в 2009 году.
Расходы на реализацию задачи составят 31042,0 тыс. руб. (таблица 4.1).
Реализация программных мероприятий в 2010 году (таблица 3.2) позволит:
увеличить среднюю продолжительность жизни с 67,7 лет в 2009 году до 68 года в 2010 году.
Расходы на реализацию задачи составят 31840,4 тыс. руб. (таблица 4.2).
Реализация программных мероприятий в 2011 году (таблица 3.3) позволит:
увеличить среднюю продолжительность жизни с 68 лет в 2010 году до 68,2 года в 2011 году.
Расходы на реализацию задачи составят 33708,0 тыс. руб. (таблица 4.3).
Таблица 3. Цель, задачи и показатели
результатов деятельности
Таблица 3.1. 2009 год
Показатели | Единица измерения | Отчетный период | Текущий период | |
2007 | 2008 | 2009 | ||
Цель. Улучшение состояния здоровья населения Добринского района | ||||
Задача 1. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Добринского района | ||||
1.1. Средняя длительность пребывания в круглосуточных стационарах муниципальных учреждений здравоохранения | дней | 13,5 | 13,1 | 12,7 |
Задача 2. Обеспечение доступности и качества медицинской помощи | ||||
2.1. Средняя продолжительность жизни | лет | 66,7 | 67,0 | 67,7 |
Таблица 3.2. 2010 год
Показатели | Единица измерения | Отчетный период | Текущий период | |
2007 | 2008 | 2009 | ||
Цель. Улучшение состояния здоровья населения Добринского района | ||||
Задача 1. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Добринского района | ||||
1.1. Средняя длительность пребывания в круглосуточных стационарах муниципальных учреждений здравоохранения | дней | 13,1 | 12,7 | 12,5 |
Задача 2. Обеспечение доступности и качества медицинской помощи | ||||
2.1. Средняя продолжительность жизни | лет | 67,0 | 67,7 | 68,0 |
Таблица 3.3. 2011 год
Показатели | Единица измерения | Отчетный период | Текущий период | |
2007 | 2008 | 2009 | ||
Цель. Улучшение состояния здоровья населения Добринского района | ||||
Задача 1. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Добринского района | ||||
1.1. Средняя длительность пребывания в круглосуточных стационарах муниципальных учреждений здравоохранения | дней | 12,7 | 12,5 | 12,0 |
Задача 2. Обеспечение доступности и качества медицинской помощи | ||||
2.1. Средняя продолжительность жизни | лет | 67,7 | 68,0 | 68,2 |
Таблица 4. Распределение планируемых расходов органов
исполнительной власти района по целям и задачам
ведомственной целевой программы
Таблица 4.1. 2009 год
N п/п | Наименование задачи | Срок исполнения | Сумма, тыс. руб. |
1 | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Липецкой области | 2009 год | 47346,0 |
2 | Обеспечение доступности и качества медицинской помощи | 2009 год | 31042,0 |
Всего: | 78388,0 |
Таблица 4.2. 2010 год
N п/п | Наименование задачи | Срок исполнения | Сумма, тыс. руб. |
1 | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Липецкой области | 2010 год | 47760,6 |
2 | Обеспечение доступности и качества медицинской помощи | 2010 год | 31840,4 |
Всего: | 79601,0 |
Таблица 4.3. 2011 год
N п/п | Наименование задачи | Срок исполнения | Сумма, тыс. руб. |
1 | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Липецкой области | 2011 год | 50562,0 |
2 | Обеспечение доступности и качества медицинской помощи | 2011 год | 33708,0 |
Всего | 84270,0 |