Приказ УЗ Липецкой обл. от 31.12.2008 г № 1179
Об утверждении ведомственной целевой программы на 2009 — 2011 годы
В соответствии с Законом Липецкой области от 18.12.2008 N 232-ОЗ "О внесении изменений в Закон Липецкой области "Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов", постановлением администрации Липецкой области от 30.04.2008 N 93 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", распоряжением администрации Липецкой области от 04.09.2008 N 369-р "Об утверждении Положения об управлении здравоохранения Липецкой области" и в целях улучшения состояния здоровья населения Липецкой области приказываю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Поддержание и развитие системы здравоохранения Липецкой области в 2009 - 2011 годах" (далее - Программа).
2.Контроль за выполнением Программы возложить на первого заместителя начальника управления Семерикову Н.В.
Начальник управления
здравоохранения Липецкой области
В.Х.МУРУЗОВ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 - 2011 ГОДАХ"
1.ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование главного Управление здравоохранения Липецкой области
распорядителя средств
областного бюджета
Наименование Программы "Поддержание и развитие системы
здравоохранения Липецкой области
в 2009 - 2011 годах" (далее - Программа)
Наименование, номер Приказ управления здравоохранения
и дата нормативного акта, Липецкой области от 31.12.2008 N 1179
утвердившего Программу
Цель и задачи Цель:
Улучшение состояния здоровья населения
Липецкой области
Задачи:
1. Обеспечение доступности и качества
медицинской помощи.
2. Предупреждение заболеваний социального
характера и заболеваний, представляющих
опасность.
3. Улучшение состояния здоровья детей
и матерей.
4. Подготовка и переподготовка медицинских
кадров.
5. Предупреждение чрезвычайных ситуаций
и ликвидация их последствий
Целевые индикаторы - объем специализированной стационарной
и показатели медицинской помощи взрослому населению
(тыс. койко-дней);
- объем специализированной
амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи взрослому населению (тыс. посещений);
- средняя длительность пребывания
в круглосуточных стационарах государственных
учреждений здравоохранения (дней);
- обеспечение контроля качества лекарственных
средств, закупленных за счет средств
федерального и областного бюджетов (%);
- уровень удовлетворенности на лекарственные
средства отдельных категорий граждан (%);
- объем книгоиздательской продукции
по профилактике заболеваний и пропаганде
здорового образа жизни (штук);
- объем специализированной стационарной
медицинской помощи больным социально
значимыми заболеваниями (тыс. койко-дней);
- объем специализированной
амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи больным социально значимыми
заболеваниями (тыс. посещений);
- выявление туберкулеза при профилактических
осмотрах (%);
- уровень летальности в течение одного года
с момента установления онкозаболевания (%);
- уровень заболеваемости венерическими
заболеваниями (коэффициент на 100000
населения);
- уровень иммунизации лиц до 35 лет против
вирусных гепатитов (%);
- объем санаторно-курортной помощи
по фтизиатрии (тыс. койко-дней);
- объем специализированной стационарной
медицинской помощи матерям и детям
(тыс. койко-дней);
- объем специализированной
амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи матерям и детям (тыс. посещений);
- снижение уровня заболеваемости
новорожденных (коэффициент на 1000 родившихся
живыми);
- объем санаторно-курортной помощи детям
(тыс. койко-дней);
- обучение специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием
(человек);
- профессиональная переподготовка
специалистов (человек);
- процент аттестованных врачей;
- процент аттестованного среднего
медицинского персонала;
- смертность населения от транспортных травм
(коэффициент на 100000 населения);
- объем заготовки донорской крови
(тыс. литров)
Характеристика - совершенствование оказания
программных мероприятий специализированной стационарной
и амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи взрослому населению, в том числе
больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
внедрение эффективных медицинских технологий;
- обеспечение контроля качества лекарственных
средств, закупленных за счет средств
областного и федерального бюджетов;
- организация амбулаторного отпуска
лекарственных средств льготным категориям
граждан;
- совершенствование системы профилактической
и реабилитационной помощи, формирование
здорового образа жизни;
- совершенствование раннего выявления,
современного уровня диагностики и лечения
больных социально значимыми заболеваниями;
- развитие системы восстановительного лечения
и реабилитации туберкулезных больных;
- совершенствование оказания перинатальной
и специализированной стационарной
и амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи матерям и детям;
- развитие оказания санаторной помощи детям;
- совершенствование подготовки медицинских
и фармацевтических кадров в образовательных
учреждениях, регулирование объемов и профилей
подготовки специалистов в соответствии
с потребностью лечебно-профилактических
учреждений области;
- повышение квалификации и переподготовка
специалистов с высшим и средним медицинским
и фармацевтическим образованием
государственных учреждений здравоохранения;
- предупреждение и ликвидация
медико-санитарных последствий аварий,
катастроф и других чрезвычайных ситуаций
Сроки реализации 2009 - 2011 годы
Программы
Объемы финансирования Объем финансирования из областного бюджета
из областного бюджета составит 6185349,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2009 г. - 1717802,4 тыс. руб.;
2010 г. - 2154599 тыс. руб.;
2011 г. - 2312948 тыс. руб.
Ожидаемые конечные - оказание специализированной стационарной
результаты реализации медицинской помощи взрослому населению
Программы в объеме 328,8 тыс. койко-дней ежегодно;
- оказание специализированной
амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи взрослому населению в объеме
351,3 тыс. посещений ежегодно;
- снижение средней длительности пребывания
в круглосуточных стационарах государственных
учреждений здравоохранения с 17,1 дня
в 2008 году до 17,0 дня в 2011 году;
- обеспечение 100% контроля качества
лекарственных средств, закупленных за счет
средств федерального и областного бюджетов;
- обеспечение 99,9% удовлетворенности
на лекарственные средства отдельных
категорий граждан ежегодно;
- увеличение объема книгоиздательской
продукции с 354 штук в 2008 году до 375 штук
в 2009 году;
- оказание специализированной стационарной
медицинской помощи больным социально
значимыми заболеваниями в объеме 602,4 тыс.
койко-дней ежегодно;
- оказание специализированной
амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи больным социально значимыми
заболеваниями в объеме 385,1 тыс. посещений
ежегодно;
- увеличение выявления туберкулеза при
профилактических осмотрах с 70,0% в 2008 году
до 72,8% в 2011 году;
- снижение летальности в течение одного года
с момента установления онкозаболевания
с 26,6% в 2008 году до 25,8% в 2011 году;
- снижение заболеваемости венерическими
заболеваниями в расчете на 100000 населения
со 120,2 в 2008 году до 109,2 в 2011 году;
- обеспечение 100% иммунизации лиц до 35 лет
против вирусных гепатитов;
- оказание санаторно-курортной помощи
по фтизиатрии в объеме 72,8 тыс. койко-дней
ежегодно;
- оказание специализированной стационарной
медицинской помощи матерям и детям в объеме
183,6 тыс. койко-дней ежегодно;
- оказание специализированной
амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи матерям и детям в объеме 205,8 тыс.
посещений ежегодно;
- снижение заболеваемости новорожденных
в расчете на 1000 родившихся живыми с 1125,5
в 2008 году до 1089,5 в 2011 году;
- оказание санаторно-курортной помощи детям
в объеме 72,8 тыс. койко-дней ежегодно;
- подготовка 1100 специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием
ежегодно;
- профессиональная переподготовка 1000
специалистов ежегодно;
- повышение процента аттестованных врачей
с 59,7% в 2008 году до 60,0% в 2011 году;
- повышение процента аттестованного среднего
медицинского персонала с 66,0% в 2008 году
до 67,4% в 2011 году;
- снижение смертности населения
от транспортных травм в расчете на 100000
населения с 28,0 в 2008 году до 25,0 в 2011
году;
- обеспечение заготовки донорской крови
в объеме 27,5 тыс. литров ежегодно
2.ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ:
2.1.ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Формирование государственной политики охраны и укрепления здоровья населения Липецкой области, а также эффективного его восстановления в случае утраты являются основными направлениями развития системы здравоохранения Липецкой области.
В соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Липецкой области бесплатной медицинской помощи, на областные государственные учреждения здравоохранения возлагается оказание специализированной медицинской помощи взрослому и детскому населению в стационарных, поликлинических и других учреждениях, оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе и в федеральных клиниках за пределами области.
Программа составлена на основе анализа демографической ситуации, состояния здоровья населения Липецкой области и системы здравоохранения и предусматривает построение оптимальной территориальной системы здравоохранения, создание условий для осуществления областными государственными учреждениями медицинской деятельности, совершенствования лечебно-диагностической и профилактической работы.
2.2.ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Стратегической целью Программы является улучшение состояния здоровья населения Липецкой области.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие стратегические задачи:
- обеспечение доступности и качества медицинской помощи;
- предупреждение заболеваний социального характера и заболеваний, представляющих опасность;
- улучшение состояния здоровья детей и матерей;
- подготовка и переподготовка медицинских кадров;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий.
2.3.ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Основным конечным показателем достижения главной цели будет увеличение продолжительности и улучшение качества жизни населения, снижение уровня заболеваемости и смертности, в том числе и от социально значимых заболеваний.
Обеспечение доступности и качества медицинской помощи
Повышение доступности медицинской помощи обеспечивается на основе установления государственных гарантий медицинской помощи населению по видам, объемам, порядку и условиям ее оказания. Для повышения доступности медицинской помощи требуется создание экономических и организационных условий предоставления медицинской помощи, виды и объемы которой соответствуют уровню заболеваемости населения, современным медицинским технологиям и внедрению ресурсосберегающих технологий на различных этапах оказания медицинской помощи.
Реальный доступ пациентов для получения специализированных, высокотехнологичных медицинских услуг чрезвычайно ограничен. Доля обратившихся пациентов в течение года в результате модернизации здравоохранения вырастет, что предполагает сокращение времени ожидания той или иной консультации или процедуры в учреждениях здравоохранения области.
Медицинская помощь оказывается качественно только в том случае, если выбрана наиболее эффективная (с точки зрения результатов и затрат) технология из числа доказавших свою высокую клиническую результативность. Решение данной задачи отразится на уровне удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, в том числе диагностики, лечения и реабилитации, что, в свою очередь, должно способствовать снижению показателей заболеваемости и смертности.
Важным направлением развития системы здравоохранения является обеспечение льготных категорий граждан доступной лекарственной помощью. Основой оптимизации является создание и внедрение формулярной системы. При разработке Перечня жизненно необходимых важнейших лекарственных средств используются фармакоэкономические подходы, которые гарантируют выбор медикаментов на основе клинической и экономической эффективности.
Крайне важным направлением для повышения качества медицинской помощи населению является внедрение эффективных форм организации медицинской помощи и медицинских технологий: оптимизация использования имеющихся ресурсов здравоохранения, переориентация части объемов медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап с более широким развитием ресурсосберегающих технологий.
Обеспечение планируемого объема амбулаторно-поликлинических посещений, в том числе профилактических, будет способствовать раннему выявлению заболеваний, снижению числа обострений и осложнений при хронической патологии, а также уменьшению объемов стационарной помощи и числа вызовов скорой медицинской помощи - наиболее ресурсоемких по сравнению с другими видами медицинской помощи.
Реализация данной задачи позволит:
- обеспечить оказание специализированной стационарной медицинской помощи взрослому населению в объеме 328,8 тыс. койко-дней ежегодно;
- обеспечить оказание специализированной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи взрослому населению в объеме 351,3 тыс. посещений ежегодно;
- снизить среднюю длительность пребывания в круглосуточных стационарах государственных учреждений здравоохранения с 17,1 дня в 2008 году до 17,0 дня в 2011 году;
- обеспечить 100% контроль качества лекарственных средств, закупленных за счет средств областного и федерального бюджетов;
- обеспечить 99,9% удовлетворенности на лекарственные средства отдельных категорий граждан;
- увеличить объем книгоиздательской продукции по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни с 254 штук в 2008 году до 375 штук в 2009 году.
Предупреждение заболеваний социального характера
и заболеваний, представляющих опасность
Данная задача направлена на увеличение продолжительности жизни больных с заболеваниями социального характера, создание условий для снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения, стабилизацию эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера.
Реализация данной задачи позволит:
- обеспечить оказание специализированной стационарной медицинской помощи больным социально значимыми заболеваниями в объеме 602,4 тыс. койко-дней ежегодно;
- обеспечить оказание специализированной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи больным социально значимыми заболеваниями в объеме 385,1 тыс. посещений ежегодно;
- повысить уровень выявления туберкулеза при профилактических осмотрах с 70,0% в 2008 году до 72,8% в 2011 году;
- снизить уровень летальности в течение одного года с момента установления онкозаболевания с 26,6% в 2008 году до 25,8% в 2011 году;
- снизить уровень заболеваемости венерическими заболеваниями в расчете на 100000 населения со 120,2 в 2008 году до 109,2 в 2011 году;
- обеспечить 100% иммунизацию лиц до 35 лет против вирусных гепатитов;
- обеспечить оказание санаторно-курортной помощи по фтизиатрии в объеме 72,8 тыс. койко-дней ежегодно.
Улучшение состояния здоровья детей и матерей
Задача направлена на создание условий для рождения здоровых детей, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранение и укрепление здоровья женщин, в том числе беременных, репродуктивного здоровья населения, снижение показателей материнской, младенческой, детской заболеваемости и смертности, предупреждение инвалидности у детей.
Разрабатывается система мер, направленных на дальнейшее снижение младенческой и материнской смертности за счет повышения качества наблюдения беременных, качества оказания акушерской помощи, выхаживания новорожденных с низкой массой тела, раннего выявления и предотвращения рождения детей с пороками развития, несовместимыми с жизнью.
Реализация данной задачи позволит:
- обеспечить оказание специализированной стационарной медицинской помощи матерям и детям в объеме 183,6 тыс. койко-дней ежегодно;
- обеспечить оказание специализированной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи матерям и детям в объеме 205,8 тыс. посещений ежегодно;
- снизить уровень заболеваемости новорожденных в расчете на 1000 родившихся живыми с 1125,5 в 2008 году до 1089,5 в 2011 году;
- обеспечить оказание санаторно-курортной помощи детям в объеме 72,8 тыс. койко-дней ежегодно.
Подготовка и переподготовка медицинских кадров
Основная цель кадровой политики в области на ближайшую перспективу состоит в развитии системы управления кадровым потенциалом отрасли, основанной на рациональном планировании подготовки и трудоустройства кадров, использовании современных образовательных технологий и эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить учреждения здравоохранения высококвалифицированными специалистами.
Данная задача направлена на обеспечение учреждений здравоохранения области квалифицированными специалистами, дальнейшее развитие комплексной системы планирования кадровых ресурсов с учетом структуры потребности здравоохранения, их рационального размещения и эффективного использования, на повышение профессионального уровня работников здравоохранения.
Конкретным результатом мероприятий, реализуемых в рамках данной задачи, должно стать укомплектование медицинскими кадрами лечебно-профилактических учреждений области, подготовка квалифицированных специалистов в соответствии с потребностью учреждений, совершенствование системы повышения квалификации специалистов с высшим и средним медицинским образованием и фармацевтическим образованием, обеспечение сертификации и аттестации специалистов с высшим и средним медицинским образованием и фармацевтическим образованием.
Реализация данной задачи позволит:
- готовить ежегодно для учреждений здравоохранения области 1100 специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием;
- оказывать услуги по профессиональной переподготовке специалистов областных учреждений здравоохранения в количестве 1000 человек в год;
- повысить процент аттестованных врачей с 59,7% в 2008 году до 60,0% в 2011 году;
- повысить процент аттестованного среднего медицинского персонала с 66,0% в 2008 году до 67,40% в 2011 году.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций
и ликвидация их последствий
Данная задача направлена на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при авариях, дорожно-транспортных происшествиях и других чрезвычайных ситуациях.
Решение данной задачи позволит:
- снизить смертность от транспортных травм в расчете на 100000 населения с 28,0% в 2008 году до 25,0% в 2011 году;
- обеспечить заготовку донорской крови для нужд лечебно-профилактических учреждений в объеме 27,5 тыс. литров ежегодно.
Таблица N 1
Целевые индикаторы ведомственной целевой Программы
Наименование индикатора
| Единица
измерения
| Значение индикатора
|
Теку-
щий
период
| Плановый период
|
2008
год
| 2009
год
| 2010
год
| 2011
год
|
Цель. Улучшение состояния здоровья населения Липецкой области
|
Задача 1. Обеспечение доступности и качества медицинской помощи
|
1.1. Объем специализированной
стационарной медицинской
помощи взрослому населению
| тыс.
койко-дней
| 389,4
| 328,8
| 328,8
| 328,8
|
1.2. Объем специализированной
амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи взрослому
населению
| тыс.
посещений
| 412,0
| 351,3
| 351,3
| 351,3
|
1.3. Средняя длительность
пребывания в круглосуточных
стационарах государственных
учреждений здравоохранения
| дней
| 17,1
| 17,0
| 17,0
| 17,0
|
1.4. Обеспечение контроля
качества лекарственных
средств, закупленных за счет
средств федерального
и областного бюджетов
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
1.5. Уровень удовлетворенности
на лекарственные средства
отдельным категориям граждан
| %
| 99,9
| 99,9
| 99,9
| 99,9
|
1.6. Объем книгоиздательской
продукции
| штук
| 354
| 354
| 365
| 375
|
Задача 2. Предупреждение заболеваний социального характера
и заболеваний, представляющих опасность
|
2.1. Объем специализированной
стационарной медицинской
помощи больным социально
значимыми заболеваниями
| тыс.
койко-дней
| 714,2
| 602,4
| 602,4
| 602,4
|
2.2. Объем специализированной
амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи больным
социально значимыми
заболеваниями
| тыс.
посещений
| 382,7
| 385,1
| 385,1
| 385,1
|
2.3. Выявление туберкулеза
при профилактических осмотрах
| %
| 70,0
| 71,1
| 72,0
| 72,8
|
2.4. Уровень летальности
в течение одного года
с момента установления
онкозаболевания
| %
| 26,6
| 26,45
| 26,1
| 25,8
|
2.5. Уровень заболеваемости
венерическими заболеваниями
| коэффициент
на 100000
населения
| 120,2
| 115,0
| 110,0
| 109,2
|
2.6. Уровень иммунизации лиц
до 35 лет против вирусных
гепатитов
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
|
2.7. Объем санаторно-курортной
помощи по фтизиатрии
| тыс.
койко-дней
| 70,3
| 72,8
| 72,8
| 72,8
|
Задача 3. Улучшение состояния здоровья детей и матерей
|
3.1. Объем специализированной
стационарной медицинской
помощи матерям и детям
| тыс.
койко-дней
| 208,7
| 183,6
| 183,6
| 183,6
|
3.2. Объем специализированной
амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи матерям
и детям
| тыс.
посещений
| 188,5
| 205,8
| 205,8
| 205,8
|
3.3. Снижение уровня
заболеваемости новорожденных
| коэффициент
на 1000
родившихся
живыми
| 1125,5
| 1100,5
| 1097,7
| 1089,5
|
3.4. Объем санаторно-курортной
помощи детям
| тыс.
койко-дней
| 85,4
| 81,8
| 81,8
| 81,8
|
Задача 4. Подготовка и переподготовка медицинских кадров
|
4.1. Обучение специалистов
со средним медицинским
и фармацевтическим
образованием
| количество
человек
| 1270
| 1100
| 1100
| 1100
|
4.2. Профессиональная
переподготовка специалистов
| количество
человек
| 2000
| 1000
| 1000
| 1000
|
4.3. Процент аттестованных
врачей
| %
| 59,7
| 59,8
| 59,9
| 60,0
|
4.4. Процент аттестованного
среднего медицинского
персонала
| %
| 66,0
| 66,4
| 67,0
| 67,4
|
Задача 5. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация
их последствий
|
5.1. Смертность населения
от транспортных травм
| коэффициент
на 100000
населения
| 28,0
| 27,0
| 26,0
| 25,0
|
5.2. Объем заготовки донорской
крови
| тыс.
литров
| 27,5
| 27,5
| 27,5
| 27,5
|
2.4.ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В целях реализации задачи 1 "Обеспечение доступности и качества медицинской помощи" предусматривается осуществление следующих мероприятий:
- совершенствование оказания специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению, в том числе больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, внедрение эффективных медицинских технологий;
- обеспечение контроля качества лекарственных средств, закупленных за счет средств областного и федерального бюджетов;
- организация амбулаторного отпуска лекарственных средств льготным категориям граждан;
- совершенствование системы профилактической и реабилитационной помощи, формирование здорового образа жизни.
В целях реализации задачи 2 "Предупреждение заболеваний социального характера и заболеваний, представляющих опасность" предусматривается осуществление следующих мероприятий:
- совершенствование раннего выявления, современного уровня диагностики и лечения больных социально значимыми заболеваниями;
- развитие системы восстановительного лечения и реабилитации туберкулезных больных.
В целях реализации задачи 3 "Улучшение состояния здоровья детей и матерей" предусматривается реализация следующих мероприятий:
- совершенствование оказания перинатальной и специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи матерям и детям;
- развитие оказания санаторной помощи детям.
В целях реализации задачи 4 "Подготовка и переподготовка медицинских кадров" предусматривается реализация следующих мероприятий:
- совершенствование подготовки медицинских и фармацевтических кадров в образовательных учреждениях, регулирование объемов и профилей подготовки специалистов в соответствии с потребностью лечебно-профилактических учреждений области;
- повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием государственных учреждений здравоохранения.
В целях реализации задачи 5 "Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий" управлением здравоохранения предусматривается предупреждение и ликвидация медико-санитарных последствий аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций.
Таблица N 2
Распределение планируемых расходов
управления здравоохранения Липецкой области
по целям, задачам и мероприятиям Программы
в 2009 - 2011 годах
N
п/п
| Наименование
мероприятия
| Код экономи-
ческой
классифика-
ции
| Срок
реализа-ции
| Объем финансирования, тыс. руб.
| Показатель реализации мероприятия
| Ответственный
исполнитель
|
Всего
| в т.ч. по годам
| Наименование
показателя
| 2009
год
| 2010
год
| 2011
год
|
2009 год
| 2010 год
| 2011 год
|
1.
| Задача 1.
Обеспечение
доступности
и качества
медицинской
помощи
| Всего
по задаче 1
| 2009 -
2011 гг.
| 2893825,3
| 828907,3
| 999047
| 1065871
| | | | | |
1.1
| Совершенствование
оказания
специализированной
стационарной
и амбулаторно-
поликлинической
помощи взрослому
населению, в том
числе больным
с сердечно-
сосудистыми
заболеваниями,
внедрение
эффективных
медицинских
технологий
| Сумма
средств
| 2009 -
2011 гг.
| 2026323,3
| 562066,3
| 708485
| 755772
| Объем
специализиро-
ванной
стационарной
медицинской
помощи
взрослому
населению
(тыс.
койко-дней)
Объем
специализиро-
ванной амбу-
латорно-
поликлини-
ческой
медицинской
помощи
взрослому
населению
(тыс.
посещений)
Средняя
длительность
пребывания
в круглосу-
точных
стационарах
государствен-
ных учрежде-
ний здравоох-
ранения
(дней)
| 328,8
351,3
17,0
| 328,8
351,3
17,0
| 328,8
351,3
17,0
| ГУЗ "Липецкая
областная
клиническая
больница"
ГУЗ
"Областная
больница N 2"
ГУЗ "Липецкий
областной
врачебно-
физкультурный
диспансер"
ГУЗ
"Областная
стоматологи-
ческая
поликлиника -
Стоматологи-
ческий центр"
ГУЗ
"Областное
бюро судебно-
медицинской
экспертизы"
|
| | в том числе
| | | | | |
| | 200
Расходы
| | 1574979,3
| 462938,3
| 538350
| 573691
|
| | 210
Оплата труда
и начисления
на оплату
труда
| | 1101129
| 343486
| 372369
| 385274
|
| | 211
Заработная
плата
| | 981717
| 309144
| 331251
| 341322
|
| | 212
Прочие
выплаты
| | 7847
| 2112
| 2770
| 2965
|
| | 213
Начисления
на оплату
труда
| | 111565
| 32230
| 38348
| 40987
| | | | | |
| | 220
Приобретение
услуг
| | 378679,3
| 91465,3
| 133480
| 153734
| | | | | |
| | 221
Услуги связи
| | 14648
| 4166
| 5066
| 5416
| | | | | |
| | 222
Транспортные
услуги
| | 2153
| 506
| 796
| 851
| | | | | |
| | 223
Коммунальные
услуги
| | 260134
| 65231
| 88211
| 106692
| | | | | |
| | 224
Арендная
плата за
пользование
имуществом
| | 584
| 144
| 213
| 227
| | | | | |
| | 225
Услуги по
содержанию
имущества
| | 51624
| 10115
| 20070
| 21439
| | | | | |
| | 226
Прочие
услуги
| | 49536,3
| 11303,3
| 19124
| 19109
| | | | | |
| | 262
Пособия по
социальной
помощи
| | 93859
| 26675
| 32501
| 34683
| | | | | |
| | 290
Прочие
расходы
| | 1312
| 1312
| | | | | | | |
| | 300
Поступление
нефинансовых
активов
| | 451344
| 99128
| 170135
| 182081
| | | | | |
| | 310
Увеличение
стоимости
основных
средств
| | 1660
| 1500
| | 160
| | | | | |
| | 340
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
| | 449684
| 97628
| 170135
| 181921
| | | | | |
1.2
| Обеспечение
контроля качества
лекарственных
средств,
закупленных за
счет средств
областного и
федерального
бюджетов
| Сумма
средств
| 2009 -
2011 гг.
| 19261
| 5620
| 6574
| 7067
| Обеспечение
контроля
качества
лекарственных
средств,
закупленных
за счет
средств
федерального
и областного
бюджетов (%)
| 100
| 100
| 100
| ОГУ "Центр
контроля
качества и
сертификации
лекарственных
средств"
|
| | в том числе
| | | | | | | | | | |
| | 200
Расходы
| | 18239
| 5597
| 6090
| 6552
| | | | | |
| | 210
Оплата труда
и начисления
на оплату
труда
| | 14624
| 4642
| 4827
| 5155
| | | | | |
| | 211
Заработная
плата
| | 11588
| 3678
| 3825
| 4085
| | | | | |
| | 213
Начисления
на оплату
труда
| | 3036
| 964
| 1002
| 1070
| | | | | |
| | 220
Приобретение
услуг
| | 3615
| 955
| 1263
| 1397
| | | | | |
| | 221
Услуги связи
| | 120
| | 58
| 62
| | | | | |
| | 223
Коммунальные
услуги
| | 920
| 175
| 337
| 408
| | | | | |
| | 224
Арендная
плата за
пользование
имуществом
| | 478
| | 231
| 247
| | | | | |
| | 225
Услуги по
содержанию
имущества
| | 708
| 249
| 222
| 237
| | | | | |
| | 226
Прочие
услуги
| | 1389
| 531
| 415
| 443
| | | | | |
| | 300
Поступление
нефинансовых
активов
| | 1022
| 23
| 484
| 515
| | | | | |
| | 340
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
| | 1022
| 23
| 484
| 515
| | | | | |
1.3
| Организация
амбулаторного
отпуска
лекарственных
средств льготным
категориям
граждан
| Сумма
средств
| 2009 -
2011 гг.
| 811759
| 250000
| 271780
| 289979
| Уровень
удовлетворен-
ности на
лекарственные
средства
отдельным
категориям
граждан (%)
| 99,9
| 99,9
| 99,9
| Управление
здравоохране-
ния Липецкой
области
|
| | в том числе
| | | | | | | | | |
| | 200
Расходы
| | 811759
| 250000
| 271780
| 289979
| | | | | |
| | 220
Приобретение
услуг
| | 175891
| 52949
| 59480
| 63462
| | | | | |
| | 226
Прочие
услуги
| | 175891
| 52949
| 59480
| 63462
| | | | | |
| | 262
Пособия по
социальной
помощи
| | 635868
| 197051
| 212300
| 226517
| | | | | |
1.4
| Совершенствование
системы
профилактической
и реабилитационной
помощи,
формирование
здорового образа
жизни
| Сумма
средств
| 2009 -
2011 гг.
| 36482
| 11221
| 12208
| 13053
| Объем
книгоизда-
тельской
продукции
(штук)
| 354
| 365
| 375
| ГУ
"Областная
научная
медицинская
библиотека"
ГУЗ
"Областной
центр
медицинской
профилактики"
|
| | в том числе
| | | | | | | | | | |
| | 200
Расходы
| | 33550
| 10622
| 11075
| 11853
| | | | | |
| | 210
Оплата труда
и начисления
на оплату
труда
| | 23814
| 7557
| 7861
| 8396
| | | | | |
| | 211
Заработная
плата
| | 18835
| 5978
| 6217
| 6640
| | | | | |
| | 212
Прочие
выплаты
| | 43
| 12
| 15
| 16
| | | | | |
| | 213
Начисления
на оплату
труда
| | 4936
| 1567
| 1629
| 1740
| | | | | |
| | 220
Приобретение
услуг
| | 8574
| 2700
| 2829
| 3045
| | | | | |
| | 221
Услуги связи
| | 476
| 108
| 178
| 190
| | | | | |
| | 222
Транспортные
услуги
| | 108
| 21
| 42
| 45
| | | | | |
| | 223
Коммунальные
услуги
| | 452
| 131
| 145
| 176
| | | | | |
| | 224
Арендная
плата за
пользование
имуществом
| | 3711
| 1157
| 1235
| 1319
| | | | | |
| | 225
Услуги по
содержанию
имущества
| | 411
| 82
| 159
| 170
| | | | | |
| | 226
Прочие
услуги
| | 3416
| 1201
| 1070
| 1145
| | | | | |
| | 262
Пособия по
социальной
помощи
| | | | | | | | | | |
| | 290
Прочие
расходы
| | 1162
| 365
| 385
| 412
| | | | | |
| | 300
Поступление
нефинансовых
активов
| | 2932
| 599
| 1133
| 1200
| | | | | |
| | 310
Увеличение
стоимости
основных
средств
| | | | | | | | | | |
| | 340
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
| | 2932
| 599
| 1133
| 1200
| | | | | |
2.
| Предупреждение
заболеваний
социального
характера и
заболеваний,
представляющих
опасность
| Всего
по задаче 2
| 2009 -
2011 гг.
| 2009741,1
| 531903,1
| 711180
| 766658
| | | | | |
2.1
| Совершенствование
раннего выявления,
современного
уровня диагностики
и лечения больных
социально
значимыми
заболеваниями
| Сумма
средств
| 2009 -
2011 гг.
| 1837875,1
| 483659,1
| 651712
| 702504
| Объем
специализиро-
ванной
стационарной
медицинской
помощи
больным
социально
значимыми
заболеваниями
(тыс.
койко-дней)
| 602,4
| 602,4
| 602,4
| ГУЗ "Липецкий
областной
противотубер-
кулезный
диспансер"
ГУЗ "Липецкий
областной
кожно-
венерологиче-
ский
диспансер"
ГУЗ "Липецкий
областной
онкологиче-
ский
диспансер"
ГУЗ "Липецкий
областной
наркологиче-
ский
диспансер"
ГУЗ "Липецкая
областная
психоневроло-
гическая
больница N 1"
ГУЗ "Липецкий
областной
центр по
профилактике
СПИД и
инфекционных
заболеваний"
|
| | в том числе
| | | | | | Объем
специализиро-
ванной
амбулаторно-
поликлиниче-
ской медицин-
ской помощи
больным
социально
значимыми
заболеваниями
(тыс.
посещений)
| 385,1
| 385,1
| 385,1
| |
| | 200
Расходы
| | 1280752
| 375116
| 434725
| 470911
|
| | 210
Оплата труда
и начисления
на оплату
труда
| | 1010340
| 309174
| 339056
| 362110
|
| | 211
Заработная
плата
| | 796540
| 243859
| 267254
| 285427
| Выявление
туберкулеза
при профилак-
тических
осмотрах (%)
| 71,1
| 72,0
| 72,8
| |
| | 212
Прочие
выплаты
| | 5108
| 1425
| 1781
| 1902
| Уровень
летальности
в течение
одного года
с момента
установления
онкозаболева-
ния (%)
| 26,45
| 26,1
| 25,8
| |
| | 213
Начисления
на оплату
труда
| | 208692
| 63890
| 70021
| 74781
|
| | 220
Приобретение
услуг
| | 269607
| 65708
| 95098
| 108801
| Уровень
заболевания
венерическими
заболеваниями
(коэффициент
на 100000
населения)
| 115,0
| 110,0
| 109,2
| |
| | 221
Услуги связи
| | 7554
| 1550
| 2903
| 3101
|
| | 222
Транспортные
услуги
| | 2066
| 232
| 886
| 948
| Уровень
иммунизации
лиц до 35 лет
против
вирусных
гепатитов (%)
| 100
| 100
| 100
| |
| | 223
Коммунальные
услуги
| | 167785
| 40544
| 57529
| 69712
| | | | | |
| | 224
Арендная
плата за
пользование
имуществом
| | 1681
| 440
| 600
| 641
| | | | | |
| | 225
Услуги по
содержанию
имущества
| | 46221
| 11772
| 16658
| 17791
| | | | | |
| | 226
Прочие
услуги
| | 44300
| 11170
| 16522
| 16608
| | | | | |
| | 290
Прочие
расходы
| | 805
| 234
| 571
| | | | | | |
| | 300
Поступление
нефинансовых
активов
| | 557123,1
| 108543,1
| 216987
| 231593
| | | | | |
| | 340
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
| | 557123,1
| 108543,1
| 216987
| 231593
| | | | | |
2.2
| Развитие системы
восстановительного
лечения и
реабилитации
туберкулезных
больных
| Сумма
средств
| 2009 -
2011 гг.
| 171866
| 48244
| 59468
| 64154
| Объем
санаторно-
курортной
помощи
по фтизиатрии
(тыс.
койко-дней)
| 72,8
| 72,8
| 72,8
| ГСКУ ЛОПТС
"Лесная
сказка"
ГСКУ
"Усманский
противотубер-
кулезный
санаторий"
|
| | в том числе
| | | | | |
| | 200
Расходы
| | 122186
| 36591
| 41074
| 44521
|
| | 210
Оплата труда
и начисления
на оплату
труда
| | 94886
| 30088
| 31334
| 33464
| | | | | |
| | 211
Заработная
плата
| | 74851
| 23757
| 24707
| 26387
| | | | | |
| | 212
Прочие
выплаты
| | 425
| 107
| 154
| 164
| | | | | |
| | 213
Начисления
на оплату
труда
| | 19610
| 6224
| 6473
| 6913
| | | | | |
| | 220
Приобретение
услуг
| | 27244
| 6447
| 9740
| 11057
| | | | | |
| | 221
Услуги связи
| | 747
| 226
| 252
| 269
| | | | | |
| | 222
Транспортные
услуги
| | 41
| 4
| 18
| 19
| | | | | |
| | 223
Коммунальные
услуги
| | 17583
| 4728
| 5812
| 7043
| | | | | |
| | 225
Услуги по
содержанию
имущества
| | 4301
| 1006
| 1593
| 1702
| | | | | |
| | 226
Прочие
услуги
| | 4572
| 483
| 2065
| 2024
| | | | | |
| | 290
Прочие
расходы
| | 56
| 56
| | | | | | | |
| | 300
Поступление
нефинансовых
активов
| | 49680
| 11653
| 18394
| 19633
| | | | | |
| | 310
Увеличение
стоимости
основных
средств
| | | | | | | | | | |
| | 340
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
| | 49680
| 11653
| 18394
| 19633
| | | | | |
3.
| Улучшение
состояния здоровья
детей и матерей
| Всего
по задаче 3
| 2009 -
2011 гг.
| 610890
| 167789
| 212031
| 231070
| | | | | |
3.1
| Совершенствование
оказания
перинатальной и
специализированной
стационарной
и амбулаторно-
поликлинической
помощи матерям
и детям
| Сумма
средств
| 2009 -
2011 гг.
| 396380
| 107858
| 137834
| 150688
| Объем
специализиро-
ванной
стационарной
медицинской
помощи
матерям и
детям (тыс.
койко-дней)
Объем
специализиро-
ванной
амбулаторно-
поликлиниче-
ской медицин-
ской помощи
матерям и
детям (тыс.
посещений)
Снижение
уровня
заболеваемо-
сти новорож-
денных (на
1000
родившихся
живыми)
| 183,6
205,8
1100,5
| 183,6
205,8
1097,5
| 183,6
205,8
1089,5
| ГУЗ
"Областной
перинатальный
центр"
ГУЗ
"Областная
детская
больница"
ГУЗ "Детская
областная
больница
восстанови-
тельного
лечения"
|
| | в том числе
| | | | | |
| | 200
Расходы
| | 292123
| 80299
| 100777
| 111047
|
| | 210
Оплата труда
и начисления
на оплату
труда
| | 164316
| 50537
| 55019
| 58760
|
| | 211
Заработная
плата
| | 129373
| 39793
| 43317
| 46263
|
| | 212
Прочие
выплаты
| | 1046
| 318
| 352
| 376
|
| | 213
Начисления
на оплату
труда
| | 33897
| 10426
| 11350
| 12121
| | | | | |
| | 220
Приобретение
услуг
| | 127802
| 29757
| 45758
| 52287
| | | | | |
| | 221
Услуги связи
| | 5727
| 789
| 2388
| 2550
| | | | | |
| | 222
Транспортные
услуги
| | 982
| 158
| 399
| 425
| | | | | |
| | 223
Коммунальные
услуги
| | 83422
| 19997
| 28676
| 34749
| | | | | |
| | 225
Услуги по
содержанию
имущества
| | 20804
| 5106
| 7591
| 8107
| | | | | |
| | 226
Прочие
услуги
| | 16867
| 3707
| 6704
| 6456
| | | | | |
| | 290
Прочие
расходы
| | 5
| 5
| | | | | | | |
| | 300
Поступление
нефинансовых
активов
| | 104257
| 27559
| 37057
| 39641
| | | | | |
| | 310
Увеличение
стоимости
основных
средств
| | 2000
| 2000
| | | | | | | |
| | 340
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
| | 102257
| 25559
| 37057
| 39641
| | | | | |
3.2
| Развитие оказания
санаторной помощи
детям
| Сумма
средств
| 2009 -
2011 гг.
| 214510
| 59931
| 74197
| 80382
| Объем
санаторно-
курортной
помощи детям
(тыс.
койко-дней)
| 81,8
| 81,8
| 81,8
| ГСКУ ЛОДС
"Мечта"
|
| | в том числе
| | | | | |
| | 200
Расходы
| | 157499
| 46189
| 53274
| 58036
|
| | 210
Оплата труда
и начисления
на оплату
труда
| | 122158
| 38735
| 40340
| 43083
| | | | | |
| | 211
Заработная
плата
| | 95797
| 30405
| 31621
| 33771
| | | | | |
| | 212
Прочие
выплаты
| | 1262
| 364
| 434
| 464
| | | | | |
| | 213
Начисления
на зарплату
| | 25099
| 7966
| 8285
| 8848
| | | | | |
| | 220
Приобретение
услуг
| | 35341
| 7454
| 12934
| 14953
| | | | | |
| | 221
Услуги связи
| | 667
| 90
| 279
| 298
| | | | | |
| | 222
Транспортные
услуги
| | 287
| | 139
| 148
| | | | | |
| | 223
Коммунальные
услуги
| | 26830
| 7189
| 8880
| 10761
| | | | | |
| | 225
Услуги по
содержанию
имущества
| | 3439
| 64
| 1632
| 1743
| | | | | |
| | 226
Прочие
услуги
| | 4118
| 111
| 2004
| 2003
| | | | | |
| | 300
Поступление
нефинансовых
активов
| | 57011
| 13742
| 20923
| 22346
| | | | | |
| | 310
Увеличение
стоимости
основных
средств
| | | | | | | | | | |
| | 340
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
| | 57011
| 13742
| 20923
| 22346
| | | | | |
4.
| Подготовка
и переподготовка
медицинских кадров
| Всего
по задаче 4
| 2009 -
2011 гг.
| 242419
| 71299
| 82463
| 88657
| | | | | |
4.1
| Совершенствование
подготовки
медицинских
и фармацевтических
кадров в образова-
тельных
учреждениях,
регулирование
объемов и профилей
подготовки
специалистов
в соответствии
с потребностью
лечебно-
профилактических
учреждений области
| Сумма
средств
| 2009 -
2011 гг.
| 193578
| 58970
| 65304
| 69304
| Обучение
специалистов
со средним
медицинским
и фармацевти-
ческим
образованием
(человек)
| 1100
| 1100
| 1100
| ГОУ СПО
"Липецкий
медицинский
колледж"
ГОУ СПО
"Елецкий
медицинский
колледж"
ГОУ СПО
"Данковское
медицинское
училище"
ГОУ СПО
"Усманское
медицинское
училище"
|
| | в том числе
| | | | | | | | | | |
| | 200
Расходы
| | 190958
| 58306
| 64356
| 68296
| | | | | |
| | 210
Оплата труда
и начисления
на оплату
труда
| | 123143,9
| 37744,9
| 41431
| 43968
| | | | | |
| | 211
Заработная
плата
| | 97169,9
| 29851,9
| 32659
| 34659
| | | | | |
| | 212
Прочие
выплаты
| | 648
| 203
| 216
| 229
| | | | | |
| | 213
Начисления
на оплату
труда
| | 25326
| 7690
| 8556
| 9080
| | | | | |
| | 220
Приобретение
услуг
| | 26554,1
| 7750,1
| 9123
| 9681
| | | | | |
| | 221
Услуги связи
| | 1193
| 408
| 381
| 404
| | | | | |
| | 222
Транспортные
услуги
| | 257
| 49
| 101
| 107
| | | | | |
| | 223
Коммунальные
услуги
| | 15836,1
| 4623,1
| 5440
| 5773
| | | | | |
| | 224
Арендная
плата за
пользование
имуществом
| | 1090
| | 529
| 561
| | | | | |
| | 225
Услуги по
содержанию
имущества
| | 1790
| 578
| 588
| 624
| | | | | |
| | 226
Прочие
услуги
| | 6388
| 2092
| 2084
| 2212
| | | | | |
| | 262
Пособия по
социальной
помощи
| | 17974
| 5541
| 6032
| 6401
| | | | | |
| | 290
Прочие
расходы
| | 23286
| 7270
| 7770
| 8246
| | | | | |
| | 300
Поступление
нефинансовых
активов
| | 2620
| 664
| 948
| 1008
| | | | | |
| | 340
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
| | 2620
| 664
| 948
| 1008
| | | | | |
4.2
| Повышение
квалификации
и переподготовка специалистов
с высшим и средним
медицинским
и фармацевтическим
образованием
государственных
учреждений
| Сумма
средств
| 2009 -
2011 гг.
| 48841
| 12329
| 17159
| 19353
| Профессио-
нальная
переподготов-
ка специалис-
тов (человек)
Процент
аттестованных
врачей
Процент
аттестован-
ного среднего
медицинского
персонала
| 1000
59,8
66,4
| 1000
59,9
67,0
| 1000
60,0
67,4
| ГОУ ДПО
"Центр
повышения
квалификации
специалистов"
Управление
здравоохране-
ния Липецкой
области
|
в том числе
| | | | | |
| | 200
Расходы
| | 47339
| 12243
| 16513
| 18583
|
| | 210
Оплата труда
и начисления
на оплату
труда
| | 22044
| 6683
| 7004
| 8357
|
| | 211
Заработная
плата
| | 17380
| 5267
| 5523
| 6590
| | | | | |
| | 212
Прочие
выплаты
| | 111
| 36
| 34
| 41
| | | | | |
| | 213
Начисления
на оплату
труда
| | 4553
| 1380
| 1447
| 1726
| | | | | |
| | 220
Приобретение
услуг
| | 18872
| 3560
| 7369
| 7943
| | | | | |
| | 221
Услуги связи
| | 149
| | 68
| 81
| | | | | |
| | 223
Коммунальные
услуги
| | 999
| 220
| 355
| 424
| | | | | |
| | 224
Арендная
плата за
пользование
имуществом
| | 169
| | 77
| 92
| | | | | |
| | 225
Услуги по
содержанию
имущества
| | 66
| | 30
| 36
| | | | | |
| | 226
Прочие
услуги
| | 17489
| 3340
| 6839
| 7310
| | | | | |
| | 290
Прочие
расходы
| | 6423
| 2000
| 2140
| 2283
| | | | | |
| | 300
Поступление
нефинансовых
активов
| | 1502
| 86
| 646
| 770
| | | | | |
| | 340
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
| | 1502
| 86
| 646
| 770
| | | | | |
5.
| Предупреждение
чрезвычайных
ситуаций
и ликвидация
их последствий
| Всего
по задаче 5
| 2009 -
2011 гг.
| 428474
| 117904
| 149878
| 160692
| | | | | |
5.1
| Предупреждение
и ликвидация
медико-санитарных
последствий
аварий, катастроф
и других
чрезвычайных
ситуаций
| Сумма
средств
| 2009 -
2011 гг.
| 428474
| 117904
| 149878
| 160692
| Смертность
населения от
транспортных
травм
(коэффициент
на 100000
населения)
Объем
заготовки
донорской
крови
(литров)
| 27,0
27,5
| 26,0
27,5
| 25,0
27,5
| ОГУЗ ОТ
"Липецкий
территориаль-
ный центр
медицины
катастроф"
ГУ ОМЦ МР
"Резерв"
ГУЗ ОТ
"Медицинский
информа-
ционно-анали-
тический
центр"
ГУЗ
"Областная
станция
переливания
крови"
|
| | в том числе
| | | | | |
| | 200
Расходы
| | 324547
| 93065
| 111594
| 119888
|
| | 210
Оплата труда
и начисления
на оплату
труда
| | 246716
| 70533
| 85194
| 90989
|
| | 211
Заработная
плата
| | 195164
| 55702
| 67438
| 72024
|
| | 212
Прочие
выплаты
| | 265
| 83
| 88
| 94
|
| | 213
Начисления
на оплату
труда
| | 51287
| 14748
| 17668
| 18871
| | | | | |
| | 220
Приобретение
услуг
| | 45458
| 12433
| 15629
| 17396
| | | | | |
| | 221
Услуги связи
| | 2428
| 699
| 836
| 893
| | | | | |
| | 222
Транспортные
услуги
| | 631
| 139
| 238
| 254
| | | | | |
| | 223
Коммунальные
услуги
| | 17943
| 4948
| 5875
| 7120
| | | | | |
| | 224
Арендная
плата за
пользование
имуществом
| | 2927
| 960
| 951
| 1016
| | | | | |
| | 225
Услуги по
содержанию
имущества
| | 1893
| 661
| 596
| 636
| | | | | |
| | 226
Прочие
услуги
| | 19636
| 5026
| 7133
| 7477
| | | | | |
| | 262
Пособия по
социальной
помощи
| | 32340
| 10066
| 10771
| 11503
| | | | | |
| | 290
Прочие
расходы
| | 33
| 33
| | | | | | | |
| | 300
Поступление
нефинансовых
активов
| | 103927
| 24839
| 38284
| 40804
| | | | | |
| | 340
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
| | 103927
| 24839
| 38284
| 40804
| | | | | |
2.5.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2009 - 2011 годы.
2.6.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит:
1.Улучшить качество, повысить доступность и эффективность профилактической и лечебно-диагностической работы.
2.Повысить экономическую эффективность использования ресурсов здравоохранения за счет перераспределения части объемов медицинской помощи из стационарной в амбулаторно-поликлиническую, более широкого использования экономичной стационарозамещающей помощи и устранения диспропорций в использовании ресурсоемких видов медицинской помощи.
3.Повысить профессиональный уровень медицинских работников.
4.Обеспечить улучшение качества и продолжительности жизни, снизить уровень заболеваемости населения области.
5.Создать оптимальные условия для осуществления медицинской деятельности в областных государственных учреждениях системы здравоохранения.
6.Укрепить материально-техническую базу областных государственных учреждений системы здравоохранения.
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в области социально-экономических проблем:
1) макроэкономические риски:
- снижение темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокой инфляции;
2) финансовые риски:
- недостаточность финансирования из бюджетных источников.
2.7.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ГОДАМ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле:
Увп = SUMФи / SUMПmax х 100%,
где:
Увп - уровень выполнения Программы в процентах;
SUMФи - количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов Программы;
SUMПmax - максимальное количество баллов.
При выполнении индикатора Программы ему присваивается один балл, при невыполнении баллы не присваиваются. Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов Программы.
2.8.ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка экономической эффективности Программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле:
ОФпл ОФф
Ээк = ---- / ---
Рпл Рф
где:
Ээк - оценка экономической эффективности по соответствующей задаче (мероприятию) за отчетный период;
ОФпл - объем финансирования, предусмотренный Законом Липецкой области на соответствующий финансовый год на реализацию каждой из задач (мероприятия) Программы;
ОФф - фактический объем финансирования на реализацию каждой из задач (мероприятия) Программы за год;
Рпл - плановый показатель непосредственного результата реализации мероприятия каждой из задач Программы в соответствии с таблицей N 2 в расчете на год;
Рф - фактическое значение показателя непосредственного результата реализации мероприятий каждой из задач Программы в соответствии с таблицей N 2 за соответствующий финансовый год.
Экономическая эффективность считается достигнутой при условии, что значение Ээк больше или равно 1.
2.9.ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Объем финансирования из областного бюджета составит 6185349,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2009 г. - 1717802,4 тыс. руб.;
2010 г. - 2154599 тыс. руб.;
2011 г. - 2312948 тыс. руб.
Объемы расходов на реализацию Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Объемы финансирования Программы в разрезе установленных задач программы уточняются и корректируются в установленном порядке в процессе ее реализации.