Приложение к Постановлению от 29.01.2009 г № 2/7 Программа
Производственная программа ООО «Жилищно-коммунальная компания» по оказанию услуг водоснабжения на период с 01.03.2009 по 28.02.2010
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
N п/п | Единица измерения | На период с 01.03.2009 по 28.02.2010 | В том числе по кварталам | |||||
1 квартал (март) 2009 г. | 2 квартал (апрель - июнь) 2009 г. | 3 квартал (июль - сентябрь) 2009 г. | 4 квартал (октябрь - декабрь) 2009 г. | 1 квартал (январь - февраль) 2010 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1.1 | Подъем воды - всего, в т.ч.: | тыс. куб. м | 1752,0 | 130,5 | 392,8 | 483,5 | 483,5 | 261,7 |
1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб. м | ||||||
1.1.2 | из подземных источников | тыс. куб. м | 1752,0 | 130,5 | 392,8 | 483,5 | 483,5 | 261,7 |
1.2 | Покупка воды | тыс. куб. м | 68,6 | 5,7 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 11,3 |
1.3 | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. куб. м | ||||||
1.4 | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс. куб. м | ||||||
1.5 | То же относительно к объему, пропущенному сооружением водоподготовки, п. 1.4/п. 1.3 | % | ||||||
1.6 | Отпуск воды в сеть - всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 1820,6 | 136,2 | 410,0 | 500,7 | 500,7 | 273,0 |
1.7 | Потери воды и неучтенные расходы | тыс. куб. м | 291,6 | 21,9 | 65,7 | 80,1 | 80,1 | 43,8 |
1.8 | То же относительно к объему отпуска воды в сеть | % | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
1.9 | Полезный отпуск воды - всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 1529,0 | 114,3 | 344,3 | 420,6 | 420,6 | 229,2 |
1.9.1 | на собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации - всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 1,4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
1.9.1.1 | ПО, определяемый по приборам учета | тыс. куб. м | 1,4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
1.9.2 | полезный отпуск воды сторонним потребителям - всего, в т.ч. по группам потребителей: | тыс. куб. м | 1527,6 | 114,2 | 344,0 | 420,2 | 420,2 | 229,0 |
1.9.2.1 | - населению - всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 1453,7 | 108,1 | 325,5 | 401,7 | 401,7 | 216,7 |
1.9.2.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | 305,9 | 25,4 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 51,0 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по приборам учета | чел. | 13416 | 13416 | 13416 | 13416 | 13416 | 13416 | |
1.9.2.1.2 | по нормативам - всего | тыс. куб. м | 1147,8 | 82,7 | 249,0 | 325,2 | 325,2 | 165,7 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативам | чел. | 20948 | 20948 | 20948 | 20948 | 20948 | 20948 | |
в том числе в разрезе каждого норматива | ||||||||
1.9.2.1.2.1 | по нормативу - 0,095 м3/сутки | тыс. куб. м | 20,5 | 1,7 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 3,5 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 0,095 м3/сутки | чел. | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | |
1.9.2.1.2.2 | по нормативу - 0,12 м3/сутки | тыс. куб. м | 264,2 | 21,9 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 44,0 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 0,12 м3/сутки | чел. | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | |
1.9.2.1.2.3 | по нормативу - 0,15 м3/сутки | тыс. куб. м | 33,5 | 2,8 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 5,5 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 0,15 м3/сутки | чел. | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | |
1.9.2.1.2.4 | по нормативу - 0,19 м3/сутки | тыс. куб. м | 298,1 | 24,8 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 49,8 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 0,19 м3/сутки | чел. | 4299 | 4299 | 4299 | 4299 | 4299 | 4299 | |
1.9.2.1.2.5 | по нормативу - 0,21 м3/сутки | тыс. куб. м | 260,6 | 21,7 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 43,3 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 0,21 м3/сутки | чел. | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | |
1.9.2.1.2.6 | по нормативу - 0,145 м3/сутки | тыс. куб. м | 66,1 | 5,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 11,1 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 0,145 м3/сутки | чел. | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | |
1.9.2.1.2.7 | по нормативу - 0,035 м3/сутки | тыс. куб. м | 1,8 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 0,035 м3/сутки | чел. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
1.9.2.1.2.8 | по нормативу - 0,03 м3/сутки | тыс. куб. м | 50,6 | 4,2 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 8,3 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 0,03 м3/сутки | чел. | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 | |
1.9.2.1.2.9 | полив приусадебных участков по нормативу 0,01 м3/м2 | тыс. куб. м | 152,4 | 76,2 | 76,2 | |||
1.9.2.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 37,2 | 3,1 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 6,2 |
1.9.2.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 36,7 | 3,0 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 6,1 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО "Жилищно-коммунальная компания" в сфере водоснабжения
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия (лет) | Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс. руб.) | Ожидаемый эффект | ||
Наименование показателя | Тыс. руб. | Ед. изм. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Установка приборов учета расхода воды на скважинах (19 шт.) | март - сентябрь 2009 г. | 427,6 | контроль подъема воды | ||
2 | Установка приборов учета расхода электроэнергии на скважинах (41 шт.) | март - декабрь 2009 г. | 159,2 | контроль расхода электроэнергии | ||
Всего | 586,8 | |||||
Зам. начальника отдела -
уполномоченный по делу N 04-78/01
Т.И.ТАБОЛИНА