Приложение к Постановлению от 23.12.2004 г № 730-ПС Программа
Затраты на реализацию областной целевой программы «Оказание государственной поддержки в модернизации электроснабжения липецкой области на 2005 — 2010 годы»
N п/п | Источники финансирования | Затраты на реализацию программы в 2005 - 2010 гг. (тыс. руб.) | В том числе: | |||||||
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Примечание | ||||
ВСЕГО по Программе | ||||||||||
Областной бюджет | 496310,5 | 103949,5 | 92950,0 | 85211,0 | 78240,0 | 70630,0 | 65330,0 | |||
Внебюд- жетные источ- ники <*> | фонд энергосбережения | 110320,5 | 17200,5 | 17315,0 | 18170,0 | 18665,0 | 18920,0 | 20050,0 | ||
ОГУП "ЛОКК" | 1083836,6 | 167128,3 | 150949,7 | 161175,8 | 183930,9 | 199662,1 | 220989,8 | |||
ООО "ЛГЭК" | 526865,0 | 62000,0 | 76955,0 | 82330,0 | 94210,0 | 100920,0 | 110450,0 | |||
МУП "Коммунальщик" | 101226,6 | 11356,6 | 15210,0 | 17450,0 | 18040,0 | 18760,0 | 20410,0 | |||
ОАО "Липецкэнерго" | 2193103,2 | 357463,2 | 358060,0 | 361600,0 | 364560,0 | 367540,0 | 383880,0 | |||
Итого | 4511662,4 | 719098,1 | 711439,7 | 725936,8 | 757645,9 | 776432,1 | 821109,8 | |||
в том числе: | ||||||||||
1 | Раздел I. "НИОКР, ПИР" | |||||||||
Областной бюджет | 26390,0 | 3000,0 | 3450,0 | 4020,0 | 4610,0 | 5260,0 | 6050,0 | |||
Внебюд- жетные источ- ники <*> | фонд энергосбережения | |||||||||
ОГУП "ЛОКК" | 52740,0 | 6960,0 | 7510,0 | 8210,0 | 9160,0 | 10300,0 | 10600,0 | |||
ООО "ЛГЭК" | 2180,0 | 255,0 | 315,0 | 340,0 | 390,0 | 420,0 | 460,0 | |||
МУП "Коммунальщик" | 2140,0 | 260,0 | 310,0 | 450,0 | 520,0 | 600,0 | ||||
ОАО "Липецкэнерго" | 50200,0 | 7200,0 | 7600,0 | 8100,0 | 8400,0 | 9200,0 | 9700,0 | |||
Итого | 133650,0 | 17415,0 | 19135,0 | 20980,0 | 23010,0 | 25700,0 | 27410,0 | |||
2 | Раздел II. "Повышение надежности электроснабжения" | |||||||||
Областной бюджет | 316082,4 | 71987,4 | 57814,0 | 52361,0 | 49550,0 | 44560,0 | 39810,0 | |||
Внебюд- жетные источ- ники <*> | фонд энергосбережения | |||||||||
ОГУП "ЛОКК" | 586463,0 | 74863,0 | 85250,0 | 90090,0 | 105310,0 | 109650,0 | 121300,0 | |||
ООО "ЛГЭК" | 227473,0 | 26243,0 | 29380,0 | 35610,0 | 41720,0 | 44360,0 | 50160,0 | |||
МУП "Коммунальщик" | 29384,4 | 4354,4 | 4600,0 | 4750,0 | 4930,0 | 5180,0 | 5570,0 | |||
ОАО "Липецкэнерго" | 1070751,0 | 158611,0 | 161300,0 | 178050,0 | 183150,0 | 191010,0 | 198630,0 | |||
Итого | 2230153,8 | 336058,8 | 338344,0 | 360861,0 | 384660,0 | 394760,0 | 415470,0 | |||
2.1 | Реконструкция электроустановок | |||||||||
Областной бюджет | ||||||||||
Внебюд- жетные источ- ники <*> | фонд энергосбережения | |||||||||
ОГУП "ЛОКК" | 583763,0 | 72163,0 | 85250,0 | 90090,0 | 105310,0 | 109650,0 | 121300,0 | |||
ООО "ЛГЭК" | 227473,0 | 26243,0 | 29380,0 | 35610,0 | 41720,0 | 44360,0 | 50160,0 | |||
МУП "Коммунальщик" | 29384,4 | 4354,4 | 4600,0 | 4750,0 | 4930,0 | 5180,0 | 5570,0 | |||
ОАО "Липецкэнерго" | 1054580,0 | 142440,0 | 161300,0 | 178050,0 | 183150,0 | 191010,0 | 198630,0 | |||
Итого | 1895200,4 | 245200,4 | 280530,0 | 308500,0 | 335110,0 | 350200,0 | 375660,0 | |||
2.2 | Обеспечение надежности электроснабжения городов, районов, категорийных объектов | |||||||||
Областной бюджет | 306534,7 | 62439,7 | 57814,0 | 52361,0 | 49550,0 | 44560,0 | 39810,0 | |||
Внебюд- жетные источ- ники <*> | фонд энергосбережения | |||||||||
ОГУП "ЛОКК" | 2700,0 | |||||||||
ООО "ЛГЭК" | ||||||||||
МУП "Коммунальщик" | ||||||||||
ОАО "Липецкэнерго" | 9000,0 | |||||||||
Итого | 318234,7 | 74139,7 | 57814,0 | 52361,0 | 49550,0 | 44560,0 | 39810,0 | |||
2.3 | Восстановление бесхозяйных сетей | |||||||||
Областной бюджет | 9547,7 | 9547,7 | ||||||||
Внебюд- жетные источ- ники <*> | фонд энергосбережения | |||||||||
ОГУП "ЛОКК" | ||||||||||
ООО "ЛГЭК" | ||||||||||
МУП "Коммунальщик" | ||||||||||
ОАО "Липецкэнерго" | 7171,0 | 7171,0 | ||||||||
Итого | 16718,7 | 16718,7 | ||||||||
3 | Раздел III. "Повышение эффективности электроснабжения" | |||||||||
Областной бюджет | ||||||||||
Внебюд- жетные источ- ники <*> | фонд энергосбережения | 110320,5 | 17200,5 | 17315,0 | 18170,0 | 18665,0 | 18920,0 | 20050,0 | ||
ОГУП "ЛОКК" | 91720,5 | 17200,5 | 13365,0 | 14420,0 | 14515,0 | 15620,0 | 16600,0 | |||
ООО "ЛГЭК" | 153795,0 | 16985,0 | 26860,0 | 23960,0 | 27400,0 | 28940,0 | 29650,0 | |||
МУП "Коммунальщик" | 35369,0 | 2799,0 | 5560,0 | 7010,0 | 6680,0 | 6460,0 | 6860,0 | |||
ОАО "Липецкэнерго" | 425370,0 | 110880,0 | 96530,0 | 73850,0 | 57660,0 | 45800,0 | 40650,0 | |||
Итого | 816575,0 | 165065,0 | 159630,0 | 137410,0 | 124920,0 | 115740,0 | 113810,0 | |||
3.1 | Внедрение (модернизация) АСКУЭ | |||||||||
Областной бюджет | ||||||||||
Внебюд- жетные источ- ники <*> | фонд энергосбережения | 35900,0 | 6500,0 | 6300,0 | 6500,0 | 6150,0 | 5200,0 | 5250,0 | ||
ОГУП "ЛОКК" | 26500,0 | 6500,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | |||
ООО "ЛГЭК" | 97210,0 | 10540,0 | 18160,0 | 15260,0 | 17150,0 | 18050,0 | 18050,0 | |||
МУП "Коммунальщик" | 23469,0 | 2799,0 | 3560,0 | 4210,0 | 3980,0 | 4560,0 | 4360,0 | |||
ОАО "Липецкэнерго" | 303970,0 | 75380,0 | 59630,0 | 58350,0 | 44160,0 | 36300,0 | 30150,0 | |||
Итого | 487049,0 | 101719,0 | 91650,0 | 88320,0 | 75440,0 | 68110,0 | 61810,0 | |||
3.2 | Установка и замена приборов учета электроэнергии | |||||||||
Областной бюджет | ||||||||||
Внебюд- жетные источ- ники <*> | фонд энергосбережения | 57220,5 | 8200,5 | 8365,0 | 8920,0 | 9515,0 | 10620,0 | 11600,0 | ||
ОГУП "ЛОКК" | 57220,5 | 8200,5 | 8365,0 | 8920,0 | 9515,0 | 10620,0 | 11600,0 | |||
ООО "ЛГЭК" | 19085,0 | 2295,0 | 2650,0 | 2900,0 | 3250,0 | 3790,0 | 4200,0 | |||
МУП "Коммунальщик" | ||||||||||
ОАО "Липецкэнерго" | ||||||||||
Итого | 133526,0 | 18696,0 | 19380,0 | 20740,0 | 22280,0 | 25030,0 | 27400,0 | |||
3.3 | Создание АСДУ | |||||||||
Областной бюджет | ||||||||||
Внебюд- жетные источ- ники <*> | фонд энергосбережения | 17200,0 | 2500,0 | 2650,0 | 2750,0 | 3000,0 | 3100,0 | 3200,0 | ||
ОГУП "ЛОКК" | 8000,0 | 2500,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||
ООО "ЛГЭК" | 37500,0 | 4150,0 | 6050,0 | 5800,0 | 7000,0 | 7100,0 | 7400,0 | |||
МУП "Коммунальщик" | 11900,0 | 2000,0 | 2800,0 | 2700,0 | 1900,0 | 2500,0 | ||||
ОАО "Липецкэнерго" | 121400,0 | 35500,0 | 36900,0 | 15500,0 | 13500,0 | 9500,0 | 10500,0 | |||
Итого | 196000,0 | 44650,0 | 48600,0 | 28350,0 | 27200,0 | 22600,0 | 24600,0 | |||
4 | Раздел IV. "Развитие материально-технической базы" | |||||||||
Областной бюджет | 128288,1 | 25762,1 | 28036,0 | 24930,0 | 19780,0 | 15910,0 | 13870,0 | |||
Внебюд- жетные источ- ники <*> | фонд энергосбережения | |||||||||
ОГУП "ЛОКК" | 329533,1 | 62664,8 | 41569,7 | 44910,8 | 51405,9 | 60397,1 | 68584,8 | |||
ООО "ЛГЭК" | 143417,0 | 18517,0 | 20400,0 | 22420,0 | 24700,0 | 27200,0 | 30180,0 | |||
МУП "Коммунальщик" | 34333,2 | 4203,2 | 4790,0 | 5380,0 | 5980,0 | 6600,0 | 7380,0 | |||
ОАО "Липецкэнерго" | 646782,2 | 80772,2 | 92630,0 | 101600,0 | 115350,0 | 121530,0 | 134900,0 | |||
Итого | 1282353,6 | 191919,3 | 187425,7 | 199240,8 | 217215,9 | 231637,1 | 254914,8 | |||
4.1 | Строительство новых объектов | |||||||||
Областной бюджет | 128288,1 | 25762,1 | 28036,0 | 24930,0 | 19780,0 | 15910,0 | 13870,0 | |||
Внебюд- жетные источ- ники <*> | фонд энергосбережения | |||||||||
ОГУП "ЛОКК" | 146796,1 | 18245,1 | 20569,0 | 22534,0 | 25105,0 | 28391,0 | 31952,0 | |||
ООО "ЛГЭК" | 48820,0 | 6320,0 | 7000,0 | 7650,0 | 8400,0 | 9250,0 | 10200,0 | |||
МУП "Коммунальщик" | 26603,2 | 3413,2 | 3750,0 | 4130,0 | 4630,0 | 5050,0 | 5630,0 | |||
ОАО "Липецкэнерго" | 372182,2 | 46122,2 | 52750,0 | 57860,0 | 67200,0 | 70600,0 | 77650,0 | |||
Итого | 722689,6 | 99862,6 | 112105,0 | 117104,0 | 125115,0 | 129201,0 | 139302,0 | |||
4.2 | Приобретение техники | |||||||||
Областной бюджет | ||||||||||
Внебюд- жетные источ- ники <*> | фонд энергосбережения | |||||||||
ОГУП "ЛОКК" | 141652,2 | 14539,9 | 19450,7 | 20751,8 | 24250,9 | 29391,1 | 33267,8 | |||
ООО "ЛГЭК" | 89877,0 | 11597,0 | 12750,0 | 14050,0 | 15500,0 | 17050,0 | 18930,0 | |||
МУП "Коммунальщик" | 6480,0 | 790,0 | 890,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1250,0 | 1400,0 | |||
ОАО "Липецкэнерго" | 166613,0 | 20903,0 | 24160,0 | 26800,0 | 28850,0 | 30800,0 | 35100,0 | |||
Итого | 404622,2 | 47829,9 | 57250,7 | 62651,8 | 69700,9 | 78491,1 | 88697,8 | |||
4.3 | Реконструкция материально-технической базы | |||||||||
Областной бюджет | ||||||||||
Внебюд- жетные источ- ники <*> | фонд энергосбережения | |||||||||
ОГУП "ЛОКК" | 41084,8 | 29879,8 | 1550,0 | 1625,0 | 2050,0 | 2615,0 | 3365,0 | |||
ООО "ЛГЭК" | 4720,0 | 600,0 | 650,0 | 720,0 | 800,0 | 900,0 | 1050,0 | |||
МУП "Коммунальщик" | 1250,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | ||||
ОАО "Липецкэнерго" | 107987,0 | 13747,0 | 15720,0 | 16940,0 | 19300,0 | 20130,0 | 22150,0 | |||
Итого | 155041,8 | 44226,8 | 18070,0 | 19485,0 | 22400,0 | 23945,0 | 26915,0 | |||
5 | Раздел V. "Охрана труда и подготовка персонала" | |||||||||
Областной бюджет | 25550,0 | 3200,0 | 3650,0 | 3900,0 | 4300,0 | 4900,0 | 5600,0 | |||
Внебюд- жетные источ- ники <*> | фонд энергосбережения | |||||||||
ОГУП "ЛОКК" | 23380,0 | 5440,0 | 3255,0 | 3545,0 | 3540,0 | 3695,0 | 3905,0 | |||
ООО "ЛГЭК" | ||||||||||
МУП "Коммунальщик" | ||||||||||
ОАО "Липецкэнерго" | ||||||||||
Итого | 48930,0 | 8640,0 | 6905,0 | 7445,0 | 7840,0 | 8595,0 | 9505,0 | |||
5.1 | Обучение кадров | |||||||||
Областной бюджет | 25550,0 | 3200,0 | 3650,0 | 3900,0 | 4300,0 | 4900,0 | 5600,0 | |||
Внебюд- жетные источ- ники <*> | фонд энергосбережения | |||||||||
ОГУП "ЛОКК" | 4610,0 | 355,0 | 755,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | 920,0 | |||
ООО "ЛГЭК" | ||||||||||
МУП "Коммунальщик" | ||||||||||
ОАО "Липецкэнерго" | ||||||||||
Итого | 30160,0 | 3555,0 | 4405,0 | 4760,0 | 5160,0 | 5760,0 | 6520,0 | |||
5.2 | Оборудование классов по охране труда | |||||||||
Областной бюджет | ||||||||||
Внебюд- жетные источ- ники <*> | фонд энергосбережения | |||||||||
ОГУП "ЛОКК" | 720,0 | 135,0 | 150,0 | 185,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | |||
ООО "ЛГЭК" | ||||||||||
МУП "Коммунальщик" | ||||||||||
ОАО "Липецкэнерго" | ||||||||||
Итого | 720,0 | 135,0 | 150,0 | 185,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | |||
5.3 | Обеспечение персонала средствами защиты | |||||||||
Областной бюджет | ||||||||||
Внебюд- жетные источ- ники <*> | фонд энергосбережения | |||||||||
ОГУП "ЛОКК" | 18050,0 | 4950,0 | 2350,0 | 2500,0 | 2600,0 | 2750,0 | 2900,0 | |||
ООО "ЛГЭК" | ||||||||||
МУП "Коммунальщик" | ||||||||||
ОАО "Липецкэнерго" | ||||||||||
Итого | 18050,0 | 4950,0 | 2350,0 | 2500,0 | 2600,0 | 2750,0 | 2900,0 | |||
-----------------------------------
<*> - предполагаемые другие источники финансирования