Приложение к Постановлению от 22.10.2009 г № 35/5 Программа

Производственная программа ООО «Управляющая организация «Коммунальщик» (елецкий муниципальный район липецкой области) на оказание услуг по холодному водоснабжению на период с 1 декабря 2009 года по 30 ноября 2010 года


Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
N
п/п




 
Единица
измерения




На период
с 01.12.2009 по 30.11.2010



в том числе по кварталам
4 квартал
(декабрь)
2009 г.

1 квартал
(октябрь -
декабрь)
2010 г.
2 квартал
(октябрь -
декабрь)
2010 г.
3 квартал
(октябрь -
декабрь)
2010 г.
4 квартал
(октябрь,
ноябрь)
2010 г.
1.1
Подъем воды - всего, в т.ч.:
тыс. куб. м
924,1
73,5
213,3
249,8
240,8
146,7
1.1.1
из поверхностных источников
тыс. куб. м
      
1.1.2
из подземных источников
тыс. куб. м
924,1
73,5
213,3
249,8
240,8
146,7
1.2
Покупка воды
тыс. куб. м
      
1.3

Пропущено сооружениями
водоподготовки
тыс. куб. м

      
1.4

Расход воды на собственные нужды
водоподготовки
тыс. куб. м

      
1.6
Отпуск воды в сеть - всего, в т.ч.
тыс. куб. м
924,1
73,5
213,3
249,8
240,8
146,7
1.7
Потери воды и неучтенные расходы
тыс. куб. м
138,6
11,0
32,0
37,5
36,1
22,0
1.8

То же, относительно к объему
отпуска воды в сеть
%

15

15

15

15

15

15

1.9

Полезный отпуск воды - всего,
в т.ч.
тыс. куб. м

785,5

62,5

181,3

212,3

204,7

124,7

1.9.1


на собственные (производственные и
хозяйственные) нужды организации -
всего, в т.ч.
тыс. куб. м


      
1.9.1.1

полезный отпуск, определяемый
по приборам учета
тыс. куб. м

      
1.9.2


полезный отпуск воды сторонним
потребителям - всего, в т.ч.
по группам потребителей:
тыс. куб. м


785,5


62,5


181,3


212,3


204,7


124,7


1.9.2.1
населению - всего, в т.ч.
тыс. куб. м
675,5
53,3
153,8
184,8
177,2
106,4
1.9.2.1.1
по приборам учета
тыс. куб. м
142,0
12,0
33,0
37,0
35,0
25,0
 
количество абонентов, оплачивающих
потребляемый объем по приборам
учета
чел.


4470


4470


4470


4470


4470


4470


1.9.2.1.2
по нормативам - всего
тыс. куб. м
475,9
40,3
117,9
118,7
119,6
79,4
 
количество абонентов, оплачивающих
потребляемый объем по нормативам
чел.

11294

11294

11294

11294

11294

11294

 
в том числе в разрезе каждого
норматива:
       
1.9.2.1.2.1
по нормативу - 1,5208 куб. м/мес.
тыс. куб. м
82,2
7,0
20,3
20,5
20,7
13,7
 
количество абонентов, оплачивающих
потребляемый объем по нормативу -
1,5208 куб. м/мес.
чел.


4505


4505


4505


4505


4505


4505


1.9.2.1.2.2
по нормативу - 1,825 куб. м/мес.
тыс. куб. м
1,5
0,1
0,4
0,4
0,4
0,2
 
количество абонентов, оплачивающих
потребляемый объем по нормативу -
1,825 куб. м/мес.
чел.


68


68


68


68


68


68


1.9.2.1.2.3
по нормативу - 2,1291 куб. м/мес.
тыс. куб. м
35,8
3,1
8,8
8,9
9,0
6,0
 
количество абонентов, оплачивающих
потребляемый объем по нормативу -
2,1291 куб. м/мес.
чел.


1402


1402


1402


1402


1402


1402


1.9.2.1.2.4
по нормативу - 3,0416 куб. м/мес.
тыс. куб. м
5,7
0,5
1,4
1,4
1,4
1,0
 
количество абонентов, оплачивающих
потребляемый объем по нормативу -
3,0416 куб. м/мес.
чел.


155


155


155


155


155


155


1.9.2.1.2.5
по нормативу - 3,3458 куб. м/мес.
тыс. куб. м
0,8
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
 
количество абонентов, оплачивающих
потребляемый объем по нормативу -
3,3458 куб. м/мес.
чел.


20


20


20


20


20


20


1.9.2.1.2.6
по нормативу - 3,4979 куб. мес.
тыс. куб. м
81,1
6,9
20,0
20,2
20,5
13,5
 
количество абонентов, оплачивающих
потребляемый объем по нормативу -
3,4979 куб. м/мес.
чел.


1933


1933


1933


1933


1933


1933


1.9.2.1.2.7
по нормативу - 3,802 куб. мес.
тыс. куб. м
7,2
0,6
1,8
1,8
1,8
1,2
 
количество абонентов, оплачивающих
потребляемый объем по нормативу -
3,802 куб. м/мес.
чел.


158


158


158


158


158


158


1.9.2.1.2.8
по нормативу - 4,2583 куб. мес.
тыс. куб. м
1,7
0,2
0,4
0,4
0,4
0,3
 
количество абонентов, оплачивающих
потребляемый объем по нормативу -
4,2583 куб. мес.
чел.


33


33


33


33


33


33


1.9.2.1.2.9
по нормативу - 4,5625 куб. м/мес.
тыс. куб. м
11,6
1,0
2,9
2,9
2,9
1,9
 
количество абонентов, оплачивающих
потребляемый объем по нормативу -
4,5625 куб. м/мес.
чел.


212


212


212


212


212


212


1.9.2.1.2.10
по нормативу - 4,8666 куб. м/мес.
тыс. куб. м
8,5
0,7
2,1
2,1
2,2
1,4
 
количество абонентов, оплачивающих
потребляемый объем по нормативу -
4,8666 куб. м/мес.
чел.


146


146


146


146


146


146


1.9.2.1.2.11
по нормативу - 5,7791 куб. м/мес.
тыс. куб. м
15,5
1,3
3,8
3,9
3,9
2,6
 
количество абонентов, оплачивающих
потребляемый объем по нормативу -
5,7791 куб. м/мес.
чел.


224


224


224


224


224


224


1.9.2.1.2.12
по нормативу - 6,0833 куб. м/мес.
тыс. куб. м
13,0
1,1
3,2
3,2
3,3
2,2
 
количество абонентов, оплачивающих
потребляемый объем по нормативу -
6,0833 куб. м/мес.
чел.


178


178


178


178


178


178


1.9.2.1.2.13
по нормативу - 7,6041 куб. м/мес.
тыс. куб. м
164,6
13,7
41,1
41,2
41,2
27,4
 
количество абонентов, оплачивающих
потребляемый объем по нормативу -
7,6041 куб. м/мес.
чел.


1804


1804


1804


1804


1804


1804


1.9.2.1.2.14
по нормативу - 8,5166 куб. м/мес.
тыс. куб. м
46,6
4,0
11,5
11,6
11,7
7,8
 
количество абонентов, оплачивающих
потребляемый объем по нормативу -
8,5166 куб. м/мес.
чел.


456


456


456


456


456


456


1.9.2.1.3

расход воды:
на содержание сельскохоз. животных
тыс. куб. м

11,7

1,0

2,9

2,9

2,9

2,0

1.9.2.1.4
на полив приусадебных участков
тыс. куб. м
45,9
  
26,2
19,7
 
1.9.2.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
60
7,0
14,0
16,0
14,0
9,0
1.9.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
50,0
2,2
13,5
11,5
13,5
9,3

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
ООО "Управляющая организация "Коммунальщик"
(Елецкий муниципальный район Липецкой области)
N
п/п



Наименование
мероприятий



Срок
реали-
зации


Финансовые
потребности на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателя

Тыс.
руб.

Величина
показателя

1


Капитальный ремонт
артскважины
в с. Голиково
апрель
2010 г.

86,54


экономия
электроэнергии

65,1


 
2


Капитальный ремонт
артскважины
в с. Талица
август
2010 г.

86,54


экономия
электроэнергии

65,1


 
3

Капитальный ремонт
артскважины в с. Маяк
февраль
2010 г.
86,54

экономия
электроэнергии
33

 
4


Капитальный ремонт
артскважины
в с. Долгое
март
2010 г.

86,54


экономия
электроэнергии

73,4


 
5


Капитальный ремонт
артскважины
в д. Слободка
апрель
2010 г.

86,54


экономия
электроэнергии

73,4


 
6


Капитальный ремонт
артскважины
в с. Марчуки
май
2010 г.

86,54


экономия
электроэнергии

65,1


 
7



Капитальный ремонт
водопровода в
с. Паниковец (0,15 км
из 2,1 км сети)
июль
2010 г.


53,38



снижение
аварийности
системы
водоснабжения
5,1



до: 0,5
аварий/км
после: 0,3
аварий/км
8



Капитальный ремонт
водопровода
в с. Воронец (0,3 км
из 2,2 км сети)
май
2010 г.


106,77



снижение
аварийности
системы
водоснабжения
5,3



до: 0,6
аварий/км
после: 0,4
аварий/км
9



Капитальный ремонт
водопровода
в с. Казаки (0,4 км
из 8 км сети)
март
2010 г.


142,35



снижение
аварийности
системы
водоснабжения
9,7



до: 0,4
аварий/км
после: 0,3
аварий/км
10



Капитальный ремонт
водопровода в
пос. Соколье (0,2 км
из 12,5 км сети)
апрель
2010 г.


71,18



снижение
аварийности
системы
водоснабжения
15,1



до: 0,5
аварий/км
после: 0,4
аварий/км
11





Установка станции
технического
управления и защиты
насосов
на артскважинах
в количестве 30 шт.
ноябрь
2010 г.




202,55





снижение
потерь воды




  
12



Установка приборов
учета воды
на скважинах
в количестве 10 шт.
ноябрь
2010 г.


151,00



учет поднятой
воды


  
13



Установка
энергосберегающего
насоса на скважине
N 1 в с. Хмелинец
октябрь
2010 г.


118,00



экономия
электроэнергии


39,5



 
14



Установка
энергосберегающего
насоса на скважине
в с. Паниковец
октябрь
2010 г.


118,00



экономия
электроэнергии


110,6



 
15




Установка
энергосберегающего
насоса на скважине
в с. Казаки,
ул. Заводская
октябрь
2010 г.



118,00




экономия
электроэнергии



94,2




 
16

Приобретение
трассотечеискателя
май
2010 г.
118,00

   
17



Установка частотных
регуляторов
на артскважинах
в количестве 15 штук
декабрь
2010 г.


2134,00



экономия
электроэнергии


450,0



 
ИТОГО
 
3852,47
 
1104,6