Приложение к Постановлению от 26.02.2010 г № 5/5 Программа

Производственная программа ООО "Исток", Г. Лебедянь, на оказание услуг по холодному водоснабжению на период с 1 апреля 2010 Г. По 31 марта 2011 г.


Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
N
п/п




 
Единица
измерения




На период
с 01.04.2010 по 31.03.2011



В том числе по кварталам
2 квартал
(апрель -
июнь)
2010 г.
3 квартал
(июль -
сентябрь)
2010 г.
4 квартал
(октябрь -
декабрь)
2010 г.
1 квартал
(январь -
март)
2011 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.1
Подъем воды - всего, в т.ч.:
тыс. м3
2382,67
574,17
633,41
593,34
581,76
1.1.1
из поверхностных источников
тыс. м3
0,00
    
1.1.2
из подземных источников
тыс. м3
2382,67
574,17
633,41
593,34
581,76
1.2
Покупка воды
тыс. м3
266,56
70,71
74,37
60,83
60,64
1.3

Пропущено сооружениями
водоподготовки
тыс. м3

     
1.4

Расход воды на собственные
нужды
тыс. м3

474,36

107,55

145,80

118,56

102,45

1.5

сооружением водоподготовки,
п. 1.4/п. 1.3
%

0,00

    
1.6

Отпуск воды в сеть - всего,
в т.ч.
тыс. м3

2174,87

537,33

561,98

535,61

539,95

1.7

Потери воды и неучтенные
расходы
тыс. м3

345,30

86,33

86,33

86,33

86,30

1.8

То же, относительно к объему
отпуска воды в сеть
%

15,88

16,1

15,4

16,1

16,0

1.9

Полезный отпуск воды - всего,
в т.ч.
тыс. м3

1829,57

451,00

475,65

449,28

453,65

1.9.1



на собственные
(производственные
и хозяйственные) нужды
организации - всего, в т.ч.
тыс. м3



0,00



    
1.9.1.1

ПО, определяемый по приборам
учета
тыс. м3

0,00

    
1.9.2


полезный отпуск воды
сторонним потребителям -
всего
тыс. м3


1829,57


451,00


475,65


449,28


453,65


1.9.2.1
- населению - всего, в т.ч.
тыс. м3
1547,95
375,84
407,20
380,69
384,23
1.9.2.1.1
по приборам учета
тыс. м3
446,31
92,02
77,82
132,71
143,78
 
количество абонентов,
оплачивающих
чел.

15400,00

14500

15100

15700

16300

1.9.2.1.2
по нормативам - всего
тыс. м3
1101,64
283,822
329,385
247,978
240,455
 
количество абонентов,
оплачивающих
чел.

19751,00

20594

20030

19466

18906

 
в том числе в разрезе каждого
норматива
 
0,00

    
1.9.2.1.2.1

по нормативу - 0,61 м3/месяц
на человека
тыс. м3

0,05

0,013

0,013

0,012

0,012

 
количество человек,
оплачивающих потребляемый
объем по нормативу
0,61 м3/месяц на человека
чел.



7,00



7



7



7



7



1.9.2.1.2.2

по нормативу - 1,52 м3/месяц
на человека
тыс. м3

59,43

15,62

15,11

14,61

14,09

 
количество человек,
оплачивающих потребляемый
объем по нормативу
1,52 м3/месяц на человека
чел.



3407,00



3582



3465



3348



3231



1.9.2.1.2.3

по нормативу - 1,83 м3/месяц
на человека
тыс. м3

11,28

2,82

2,82

2,82

2,82

 
количество человек,
оплачивающих потребляемый
объем по нормативу
1,83 м3/месяц на человека
чел.



521,00



521



521



521



521



1.9.2.1.2.4

по нормативу - 2,13 м3/месяц
на человека
тыс. м3

32,28

8,07

8,07

8,07

8,07

 
количество человек,
оплачивающих потребляемый
объем по нормативу
2,13 м3/месяц на человека
чел.



1276,00



1276



1276



1276



1276



1.9.2.1.2.5

по нормативу - 2,28 м3/месяц
на человека
тыс. м3

2,29

0,57

0,58

0,57

0,57

 
количество человек,
оплачивающих потребляемый
объем по нормативу
2,28 м3/месяц на человека
чел.



84,00



84



84



84



84



1.9.2.1.2.6

по нормативу - 2,43 м3/месяц
на человека
тыс. м3

0,64

0,16

0,16

0,16

0,16

 
количество человек,
оплачивающих потребляемый
объем по нормативу
2,43 м3/месяц на человека
чел.



22,00



22



22



22



22



1.9.2.1.2.7

по нормативу - 3,04 м3/месяц
на человека
тыс. м3

26,56

6,6

6,63

6,65

6,68

 
количество человек,
оплачивающих потребляемый
объем по нормативу
3,04 м3/месяц на человека
чел.



743,00



738



741



744



747



1.9.2.1.2.8

по нормативу - 3,5 м3/месяц
на человека
тыс. м3

105,50

27,78

26,84

25,91

24,97

 
количество человек,
оплачивающих потребляемый
объем по нормативу
3,5 м3/месяц на человека
чел.



2540,00



2675



2585



2495



2405



1.9.2.1.2.9

по нормативу - 3,65 м3/месяц
на человека
тыс. м3

6,80

1,7

1,7

1,7

1,7

 
количество человек,
оплачивающих потребляемый
объем по нормативу
3,65 м3/месяц на человека
чел.



161,00



161



161



161



161



1.9.2.1.2.10

по нормативу - 3,95 м3/месяц
на человека
тыс. м3

20,28

5,07

5,07

5,07

5,07

 
количество человек,
оплачивающих потребляемый
объем по нормативу
3,95 м3/месяц на человека
чел.



433,00



433



433



433



433



1.9.2.1.2.11

по нормативу - 4,26 м3/месяц
на человека
тыс. м3

8,25

2,06

2,07

2,06

2,06

 
количество человек,
оплачивающих потребляемый
объем по нормативу
4,26 м3/месяц на человека
чел.



162,00



162



162



162



162



1.9.2.1.2.12

по нормативу - 4,56 м3/месяц
на человека
тыс. м3

7,98

1,99

2,00

2,00

1,99

 
количество человек,
оплачивающих потребляемый
объем по нормативу
4,56 м3/месяц на человека
чел.



148,00



148



148



148



148



1.9.2.1.2.13

по нормативу - 4,87 м3/месяц
на человека
тыс. м3

3,17

0,79

0,8

0,79

0,79

 
количество человек,
оплачивающих потребляемый
объем по нормативу
4,87 м3/месяц на человека
чел.



55,00



55



55



55



55



1.9.2.1.2.14

по нормативу - 4,9 м3/месяц
на человека
тыс. м3

1,69

0,42

0,43

0,42

0,42

 
количество человек,
оплачивающих потребляемый
объем по нормативу
4,9 м3/месяц на человека
чел.



29,00



29



29



29



29



1.9.2.1.2.15

по нормативу - 5,48 м3/месяц
на человека
тыс. м3

450,76

119,69

115,01

110,34

105,72

 
количество человек,
оплачивающих потребляемый
объем по нормативу
5,48 м3/месяц на человека
чел.



7004,00



7439



7148



6857



6570



1.9.2.1.2.16

по нормативу - 6,84 м3/месяц
на человека
тыс. м3

17,75

4,44

4,44

4,43

4,44

 
количество человек,
оплачивающих потребляемый
объем по нормативу
6,84 м3/месяц на человека
чел.



220,00



220



220



220



220



1.9.2.1.2.17

по нормативу - 7,3 м3/месяц
на человека
тыс. м3

223,71

57,47

56,44

55,41

54,39

 
количество человек,
оплачивающих потребляемый
объем по нормативу
7,3 м3/месяц на человека
чел.



2617,00



2689



2641



2593



2545



1.9.2.1.2.18

по нормативу - 7,6 м3/месяц
на человека
тыс. м3

28,80

7,91

7,43

6,96

6,5

 
количество человек,
оплачивающих потребляемый
объем по нормативу
7,6 м3/месяц на человека
чел.



322,00



353



332



311



290



 
Полив приусадебных участков
 
94,42
20,65
73,77
  
1.9.2.2
- бюджетным потребителям
тыс. м3
152,10
41,01
38,05
37,12
35,92
 
по нормативам
тыс. м3
114,72
31,04
28,79
28,09
26,79
 
по приборам учета
тыс. м3
37,38
9,97
9,26
9,53
8,61
1.9.2.3
- прочим потребителям
тыс. м3
129,52
34,15
30,4
31,47
33,5
 
по нормативам
тыс. м3
28,58
7,90
5,80
6,52
8,36
 
по приборам учета
тыс. м3
100,94
26,50
22,22
24,95
27,27

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
N
п/п



Наименование
мероприятия



Срок
реализации
мероприятия,
лет

Финансовые
потребности на реализацию
мероприятия

Ожидаемый эффект
Наименование
показателя

Ед. изм.
(тыс.
руб.)
Ед.
изм.

1
2
3
4
5
6
7
 
Мероприятия по улучшению качества воды
1




Герметизация устья
скважины (N 42202617)
в Агрономовском
сельском поселении
(7 отделение)
май 2010 г.




40,185




соответствие
СанПиНам
2.04.02-84
п. 5.12





















































  
2




Герметизация устья
скважины (N 42202624)
в Агрономовском
сельском поселении
(2 отделение)
июнь 2010 г.




40,185




  
3




Герметизация устья
скважины (N 42202626)
в Агрономовском
сельском поселении
(3 отделение)
июнь 2010 г.




40,185




  
4




Герметизация устья
скважины (N 42202614)
в Агрономовском
сельском поселении (9
отделение)
июль 2010 г.




40,185




  
5




Герметизация устья
скважины (N 42202608)
в Агрономовском
сельском поселении
(1 отделение)
май 2010 г.




40,185




  
6




Герметизация устья
скважины (N 42202574)
в Слободском сельском
поселении
п. Калининский
июль 2010 г.




40,185




  
7



Герметизация устья
скважины (N 42202705)
в Шовском сельском
поселении с. Шовское
август
2010 г.


40,185



  
8



Герметизация устья
скважины (N 42202590)
в Вязовском сельском
поселении д. Сурки
август
2010 г.


40,185



  
9



Герметизация устья
скважины (N 42202671)
в Куйманском сельском
поселении д. Куймань
сентябрь
2010 г.


40,185



  
10




Герметизация устья
скважины (N 42202635)
в Больше-Поповском
сельском поселении
с. Б.-Попово
сентябрь
2010 г.



40,185




  
11




Герметизация устья
скважины (N 42202581)
в Докторовском
сельском поселении
с. Докторово
сентябрь
2010 г.



40,185




  
12




Герметизация устья
скважины (N 42202572)
в Слободском сельском
поселении с. Старый
Копыл
октябрь
2010 г.



40,185




  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
13



Установка ЧРП в
Яблоневском сельском
поселении
с. Буровцево
май -
сентябрь
2010 г.

127,1



экономия
электроэнергии


0,63



 
14



Установка ЧРП
в Агрономовском
сельском поселении,
5 отделение
май -
сентябрь
2010 г.

127,1



экономия
электроэнергии


6,56



 
 
Всего
 
736,42
 
7,19