Приложение к Постановлению от 29.04.2010 г № 12/2 Программа
Производственная программа ООО «Добринкаводоканал» на оказание услуг по холодному водоснабжению на период с 01.06.2010 по 31.05.2011
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества
N п/п | Едини- ца изме- рения | На период с 01.06.2010 по 31.05.2011 | в т.ч. по кварталам | |||||
2-й квартал (июнь) 2010 | 3-й квартал (июль - сентябрь) 2010 | 4-й квартал (октябрь - декабрь) 2010 | 1-й квартал (январь - март) 2011 | 2-й квартал (апрель - май) 2011 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1.1. | Подъем воды всего, в т.ч.: | тыс. куб. м | 918,3 | 76,53 | 229,58 | 229,575 | 229,58 | 153,05 |
1.1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | ||||||
1.1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 918,3 | 76,53 | 229,58 | 229,575 | 229,58 | 153,05 |
1.2. | Покупка воды | тыс. куб. м | ||||||
1.3. | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. куб. м | ||||||
1.4. | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс. куб. м | ||||||
1.5. | То же относительно к объему, пропущенному сооружением водоподготовки, п. 1.4 / п. 1.3 | % | ||||||
1.6. | Отпуск воды в сеть всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 918,3 | 76,53 | 229,58 | 229,575 | 229,58 | 153,05 |
1.7. | Потери воды и неучтенные расходы | тыс. куб. м | 189,2 | 15,77 | 47,30 | 47,30 | 47,30 | 31,53 |
1.8. | То же относительно к объему отпуска воды в сеть | % | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
1.9. | Полезный отпуск воды всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 729,2 | 60,77 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 121,53 |
1.9.1. | на собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации всего, в т.ч. | тыс. куб. м | ||||||
1.9.1.1. | ПО, определяемый по приборам учета | тыс. куб. м | ||||||
1.9.2. | полезный отпуск воды сторонним потребителям всего, в т.ч. по группам потребителей: | тыс. куб. м | 729,2 | 60,77 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 121,53 |
1.9.2.1. | - населению всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 571 | 47,58 | 142,75 | 142,75 | 142,75 | 95,17 |
1.9.2.1.1. | по приборам учета | тыс. куб. м | 190,76 | 15,90 | 47,69 | 47,69 | 47,69 | 31,79 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по приборам учета | чел. | 7940 | 7940 | 7940 | 7940 | 7940 | 7940 | |
1.9.2.1.2. | по нормативам всего | тыс. куб. м | 380,24 | 31,69 | 95,06 | 95,06 | 95,06 | 63,37 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативам | чел. | 9724 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | |
в том числе в разрезе каждого норматива | ||||||||
1.9.2.1.2.1. | по нормативу 1,22 м3/месяц | тыс. куб. м | 56,06 | 4,67 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 9,34 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 1,22 м3/месяц | чел. | 3798 | 2559 | 2559 | 2559 | 2559 | 2559 | |
1.9.2.1.2.2. | по нормативу 1,825 м3/месяц | тыс. куб. м | 10,24 | 0,85 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 1,71 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 1,825 м3/месяц | чел. | 466 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | |
1.9.2.1.2.3. | по нормативу 2,13 м3/месяц | тыс. куб. м | 20,05 | 1,67 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 3,34 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 2,13 м3/месяц | чел. | 784 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | |
1.9.2.1.2.4. | по нормативу 3,04 м3/месяц | тыс. куб. м | 16,05 | 1,34 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 2,68 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 3,04 м3/месяц | чел. | 452 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | |
1.9.2.1.2.5. | по нормативу 3,5 м3/месяц | тыс. куб. м | 39,30 | 3,275 | 9,825 | 9,825 | 9,825 | 6,55 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 3,5 м3/месяц | чел. | 936 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | |
1.9.2.1.2.6. | по нормативу 4,26 м3/месяц | тыс. куб. м | 23,66 | 1,97 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 3,94 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 4,26 м3/месяц | чел. | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | |
1.9.2.1.2.7. | по нормативу 5,78 м3/месяц | тыс. куб. м | 125,40 | 10,45 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 20,90 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 5,78 м3/месяц | чел. | 1808 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 14214 | |
1.9.2.1.2.8. | по нормативу 7,3 м3/месяц | тыс. куб. м | 83,71 | 6,98 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 13,95 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 7,3 м3/месяц | чел. | 955 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | |
1.9.2.1.2.9. | по нормативу 7,76 м3/месяц | тыс. куб. м | 5,77 | 0,48 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 0,96 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 7,76 м3/месяц | чел. | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
1.9.2.1.3. | населению для нужд горячего водоснабжения | тыс. куб. м | 2,4 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
1.9.2.2. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 83,82 | 6,99 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 13,97 |
1.9.2.1.4. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 74,37 | 6,20 | 18,5925 | 18,5925 | 18,5925 | 12,40 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | Ед. измер., тыс. руб. | Ед. измер. (аварии) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятия по повышению эффективности деятельности | ||||||
| 1. | Капитальный ремонт артезианской скважины N 1 п. Добринка | июнь 2010 г. | 59,8 | экономия электроэнергии | 16,2 | |
| 2. | Капитальный ремонт артезианской скважины N 2 п. Добринка | июль 2010 г. | 58,9 | экономия электроэнергии | 14,7 | |
| 3. | Капитальный ремонт артезианской скважины N 3 п. Добринка | июль 2010 г. | 61,7 | экономия электроэнергии | 16,2 | |
| 4. | Капитальный ремонт артезианской скважины д. Воскресеновка | июль 2010 г. | 59,0 | экономия электроэнергии | 0,4 | |
| 5. | Капитальный ремонт артезианской скважины с. Тихвинка | август 2010 г. | 62,6 | экономия электроэнергии | 0,9 | |
| 6. | Капитальный ремонт артезианской скважины с. Новочеркутино | июль октябрь 2010 г. | 58,6 | экономия электроэнергии | 0,7 | |
| 7. | Капитальный ремонт водопровода в с. В. Матренка | июль октябрь 2010 г. | 96,62 | снижение аварийности системы водоснабжения | 16,8 | до 5 аварий на км, после 3 аварии на км |
| 8. | Капитальный ремонт водопровода д. Георгиевка | июнь декабрь 2010 г. | 101,36 | снижение аварийности системы водоснабжения | 16,8 | до 6 аварий на км, после 4 аварии на км |
| 9. | Капитальный ремонт водопровода в с. Паршиновка | июнь 2010 г. май 2011 г. | 145,82 | снижение аварийности системы водоснабжения | 16,8 | до 4 аварий на км, после 3 аварии на км |
| 10. | Капитальный ремонт водопровода в п. Совхоз "Кооператор" | июнь декабрь 2010 г. | 72,02 | снижение аварийности системы водоснабжения | 16,8 | до 5 аварий на км, после 4 аварии на км |
| 11. | Капитальный ремонт водоразборных колонок (25 шт.) | март - май 2011 г. | 168,73 | снижение аварийности системы водоснабжения | 0,34 | |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||
| 12. | Установка станций защиты и автоматики (21 шт.) | июнь 2010 г. май 2011 г. | 172,2 | экономия электроэнергии | 1155 | |
| 13. | Замена насосов на скважинах на менее энергоемкие насосы (27 шт.) | январь - май 2011 г. | 2454 | экономия электроэнергии | 502,2 | |
| Итого | 3571,35 | 1773,84 |