Приложение к Решению от 20.05.2010 г № 17 Программа
Инвестиционная программа ООО «Водоканал» на период с 2010 по 2012 годы 1. паспорт инвестиционной программы
Полное наименование - Инвестиционная программа ООО "Водоканал" - Программы "Реконструкция городских сетей водопровода" на период с 2010 по 2012 год Основание для разработки - Техническое задание на разработку инвестиционной Программы программы ООО "Водоканал" на период 2010 - 2012 годов, утвержденное администрацией городского поселения город Чаплыгин от 01.04.2010 постановлением N 39 Заказчик Программы - Администрация городского поселения г. Чаплыгин Координатор Программы - Начальник отдела городского хозяйства администрации городского поселения г. Чаплыгин Зубков Е.А. Разработчик Программы - ООО "Водоканал": 399902, г. Чаплыгин, ул. С. Тянь-Шанского, д. 92б. Генеральный директор Косенков Алексей Михайлович. Телефоны: 8 (47475) 2-42-18, 2-10-73 Цели и задачи Программы - Целью разработки и реализации данной Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации Этапы и сроки реализации - 2010 - 2012 годы Программы Объемы финансирования по - Источником финансирования данной Программы источникам и срокам являются: собственные средства (прибыль, направляемая на инвестиции) ООО "Водоканал" - надбавка к тарифам, которая устанавливается на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей (Нпотр) - ценовая ставка, которая устанавливается при расчетах потребителей с ОКК в целях финансирования ИП ОКК и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам, реализующих ИП. Общий объем финансирования Программы - 5407 тыс. руб., в том числе по годам: 2010 год - 2312,2 тыс. руб., 2011 год - 1756,5 тыс. руб., 2012 год - 1338,3 тыс. руб. Ожидаемые конечные - Замена 1518 п. м водопроводных сетей, улучшение результаты реализации водоснабжения города Чаплыгина Исполнитель Программы - ООО "Водоканал" Целевые показатели - Повышение качества и надежности предоставления Программы коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации
2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
На сегодняшний день городские водопроводные сети по ул. Молодежной, ул. 50 лет Победы, ул. Лесной, ул. Школьной общей протяженностью 1518 п. м изношены более чем на 80%, что приводит к частым порывам и утечкам воды.
За последний год по данным улицам количество аварий на системах холодного водоснабжения составило 0,034 единицы на км. На устранение одного порыва расходуется согласно Положению о проведении планового предупредительного ремонта на предприятии (протокол N 13-8 заседания Секции инженерного оборудования и инженерных сооружений Научно-технического совета Госстроя РСФСР от 01.06.89) и по типовым нормам времени на ППР оборудования и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства (приказ Министерства ЖКХ РСФСР N 218 от 15 сентября 1989 г.) 7183,32 рубля и расходы на промывку и дезинфекцию водопровода. При реализации данной Программы количество порывов сократится до 0,0013 ед. на км, что даст повышение качества производимых услуг и улучшение санитарных требований.
3.Цель, задачи, сроки и этапы реализации инвестиционной программы
Целью разработки и реализации данной Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации.
Реализация проекта инвестиционной программы рассчитана на период 2010 - 2012 годов.
4.Система программных мероприятий
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" администрацией городского поселения город Чаплыгин разработано и утверждено техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО "Водоканал" на период 2010 - 2012 годов.
5.Механизм реализации инвестиционной программы
После утверждения инвестиционной программы Чаплыгинским городским Советом депутатов утверждается надбавка к тарифу, которая используется для финансирования инвестиционной программы ООО "Водоканал".
В срок до начала реализации инвестиционной программы в соответствии с частью 13 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" администрация городского поселения город Чаплыгин заключает договор с организацией коммунального комплекса в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации данной инвестиционной программы.
Договор заключается на срок реализации инвестиционной программы.
6.Ресурсное обеспечение инвестиционной программы
Источником финансирования Программы являются собственные средства филиала ООО "Водоканал" - прибыль, направляемая на инвестиции (надбавка к тарифу).
Общий объем финансирования Программы - 5407 тыс. руб., в том числе по годам:
2010 год - 2312,2 тыс. руб.,
2011 год - 1756,5 тыс. руб.,
2012 год - 1338,3 тыс. руб.
7.Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации программных мероприятий
В результате реализации программных мероприятий будут заменены 1518 п. м водопроводных сетей, что улучшит водоснабжение города Чаплыгина.
Дисконтированный срок окупаемости данного инвестиционного проекта составляет 3 года.
В качестве целевых показателей инвестиционной программы приняты:
повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации.
7.1.Система показателей инвестиционной программы
| N п/п | Наименование показателей | Плановые показатели | ||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
| 1. | Стоимость затрат ИП, утвержденных сметной документацией | 2312,2 | 1756,5 | 1338,3 |
| 2. | Доступность товаров и услуг для потребителей | 1440 | 1440 | 1440 |
| 2.1. | Надбавка к тарифу в расчете на 1 м3 | 1,60 | 1,22 | 0,93 |