Приложение к Постановлению от 25.05.2010 г № 61 Отчет
Отчет об исполнении бюджета городского поселения Г. Лебедянь за 1-й квартал 2010 года
1.Доходы бюджета
| Код бюджетной классификации РФ | Наименование | План на 1-й квартал 2010 года | Исполнено | Отклонения (+; -) |
| ООО 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 9002,5 | 11523,5 | 236,7 |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 6100,0 | 5806,2 | -293,8 |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы с физических лиц | 6100,0 | 5806,2 | -293,8 |
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 0 | 68,8 | 68,8 |
| 000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 0 | 66,4 | 66,4 |
| 000 106 06 000 00 0000 110 | Земельный налог | 1480 | 3760,8 | 2280,8 |
| 000 109 000 000 000 000 00 | Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0 | 3,5 | 3,5 |
| 000 109 04 050 00 0000 110 | Отмененный земельный налог | 0 | 3,5 | 3,5 |
| 000 105 03 000 00 0000 110 | Сельскохозяйственный налог | 0 | 2,4 | 2,4 |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1422,5 | 1884,2 | 461,7 |
| 000 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 587,5 | 427,3 | -160,2 |
| 000 1 11 0904510 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 775 | 561,9 | -213,1 |
| 000 1 14 0601410 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 60 | 895 | 835 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 9002,5 | 11523,5 | 2521 | |
| 000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 484,49 | 460 | -24,49 |
| 000 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 461,12 | 460 | -1,12 |
| 000 2 02 01010 10 0000 151 | Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 23,37 | 0 | -23,37 |
| 000 2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 498,6 | 0 | -498,6 |
| 000 202 03 069 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 5983,2 | 5983,2 | 0 |
| 000 2 02 03070 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 498,6 | 0 | -498,6 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 15968,79 | 17966,70 | 1997,91 |
2.Расходы бюджета тыс. руб.
Наименования | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хода | План на 1-й квартал 2010 года | Испол- нено | Отклоне- ния (+; -) |
Совет депутатов г. Лебедяни | 112,55 | 88,52 | -24,03 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 112,55 | 88,52 | -24,03 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 112,55 | 88,52 | -24,03 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 002 00 00 | 97,55 | 73,52 | -24,03 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 97,55 | 73,52 | -24,03 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 97,55 | 73,52 | -24,03 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 070 00 00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 03 | 070 50 00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | |
Прочие расходы | 01 | 03 | 070 50 00 | 013 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
Администрация городского поселения г. Лебедянь | 70599,45 | 16371,86 | -54227,59 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 3193,53 | 2914,01 | -279,52 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 3134,28 | 2854,76 | -279,52 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 002 00 00 | 2523,23 | 2321,09 | -202,14 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 2523,23 | 2321,09 | -202,14 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 2523,23 | 2321,09 | -202,14 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 070 00 00 | 184,65 | 184,65 | 0,00 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 04 | 070 50 00 | 184,65 | 184,65 | 0,00 | |
Прочие расходы | 01 | 04 | 070 50 00 | 013 | 184,65 | 184,65 | 0,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 426,40 | 349,02 | -77,38 | |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 002 08 00 | 426,40 | 349,02 | -77,38 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 426,40 | 349,02 | -77,38 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 59,25 | 59,25 | 0,00 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 070 00 00 | 59,25 | 59,25 | 0,00 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 14 | 070 50 00 | 59,25 | 59,25 | 0,00 | |
Прочие расходы | 01 | 14 | 070 50 00 | 013 | 59,25 | 59,25 | 0,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 14 | 795 14 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Городская целевая программа "Подготовка и переподготовка кадров органов местного самоуправления городского поселения город Лебедянь (2010 - 2014 годы)" | 01 | 14 | 795 14 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 795 14 15 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Городская целевая программа по профилактике правонарушений в городе Лебедяни на 2009 - 2012 годы | 03 | 14 | 795 14 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 14 | 795 14 13 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Национальная экономика | 04 | 1590,80 | 837,57 | -753,23 | |||
Транспорт | 04 | 08 | 1078,30 | 807,57 | -270,73 | ||
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317 00 00 | 1078,30 | 807,57 | -270,73 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 317 01 00 | 1078,30 | 807,57 | -270,73 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 317 01 00 | 006 | 1078,30 | 807,57 | -270,73 |
Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | 04 | 08 | 340 07 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 08 | 340 07 02 | 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 512,50 | 30,00 | -482,50 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 340 00 00 | 500,00 | 30,00 | -470,00 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 340 03 00 | 500,00 | 30,00 | -470,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 500,00 | 30,00 | -470,00 |
4) Целевые программы поселения | 04 | 12 | 795 00 00 | 12,50 | 0,00 | -12,50 | |
Городская целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лебедяни на 2009 - 2012 годы" | 04 | 12 | 795 14 12 | 12,50 | 0,00 | -12,50 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 795 14 12 | 500 | 12,50 | 0,00 | -12,50 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 58310,81 | 5582,84 | -52727,97 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 593,44 | 92,94 | -500,50 | ||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 070 00 00 | 82,94 | 82,94 | 0,00 | |
Резервные фонды местных администраций | 05 | 01 | 070 50 00 | 82,94 | 82,94 | 0,00 | |
Прочие расходы | 05 | 01 | 070 50 00 | 013 | 82,94 | 82,94 | 0,00 |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | 10,50 | 10,00 | -0,50 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 03 00 | 10,50 | 10,00 | -0,50 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 03 00 | 500 | 10,50 | 10,00 | -0,50 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 795 00 00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | |
Городская целевая программа по капитальному ремонту жилищного фонда, расположенного на территории города Лебедяни, на 2010 год | 05 | 01 | 795 14 03 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 795 14 03 | 500 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Лебедяни, на 2010 год" | 05 | 01 | 795 14 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 795 14 04 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 47615,00 | 800,64 | -46814,36 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 1115,00 | 692,43 | -422,57 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 05 00 | 1115,00 | 692,43 | -422,57 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 351 05 00 | 006 | 800,00 | 678,36 | -121,64 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 315,00 | 14,07 | -300,93 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 795 00 00 | 46500,00 | 108,21 | -46391,79 | |
Городская целевая программа "Обеспечение населения города Лебедяни качественной питьевой водой на 2008 - 2010 годы" | 05 | 02 | 7951408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Городская целевая программа "Обеспечение населения города Лебедяни качественной питьевой водой на 2009 - 2011 годы" | 05 | 02 | 795 14 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 795 14 88 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Городская целевая программа "Реконструкция очистных сооружений и строительство канализационных сетей города Лебедяни на 2010 год" | 05 | 02 | 795 14 16 | 46500,00 | 108,21 | -46391,79 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 795 14 16 | 500 | 46500,00 | 108,21 | -46391,79 |
Благоустройство | 05 | 03 | 10102,37 | 4689,26 | -5413,11 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 070 00 00 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | |
Резервные фонды местных администраций | 05 | 03 | 070 50 00 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | |
Прочие расходы | 05 | 03 | 070 50 00 | 013 | 3,57 | 3,57 | 0,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 795 00 00 | 10098,80 | 4685,69 | -5413,11 | |
Городская целевая программа "Благоустройство и санитарное содержание территории города Лебедяни на период 2010 - 2012 годов" | 05 | 03 | 795 14 05 | 10098,80 | 4685,69 | -5413,11 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 795 14 05 | 606 | 1900,00 | 961,43 | -938,57 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 795 14 05 | 607 | 6500,00 | 3408,05 | -3091,95 |
Озеленение | 05 | 03 | 795 14 05 | 608 | 700,00 | 0,00 | -700,00 |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 795 14 05 | 609 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 03 | 795 14 05 | 610 | 898,80 | 316,21 | -582,59 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 1496,11 | 1051,39 | -444,72 | |||
Культура | 08 | 01 | 1496,11 | 1051,39 | -444,72 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 440 00 00 | 1256,11 | 1039,36 | -216,75 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 440 99 00 | 1256,11 | 1039,36 | -216,75 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 1256,11 | 1039,36 | -216,75 |
Целевые программы муниципальных образований | 08 | 01 | 795 00 00 | 240,00 | 12,03 | -227,97 | |
Городская целевая программа "Развитие и сохранение культуры и искусства города Лебедяни (2009 - 2011 годы)" | 08 | 01 | 795 14 10 | 240,00 | 12,03 | -227,97 | |
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела | 08 | 01 | 795 14 10 | 023 | 240,00 | 12,03 | -227,97 |
Здравоохранение и спорт | 09 | 25,00 | 2,85 | -22,15 | |||
Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 25,00 | 2,85 | -22,15 | ||
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 08 | 512 00 00 | 25,00 | 2,85 | -22,15 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 08 | 512 97 00 | 25,00 | 2,85 | -22,15 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 08 | 512 97 00 | 500 | 25,00 | 2,85 | -22,15 |
Социальная политика | 10 | 5983,20 | 5983,20 | 0,00 | |||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 5983,20 | 5983,20 | 0,00 | ||
Социальная помощь | 10 | 03 | 505 00 00 | 5983,20 | 5983,20 | 0,00 | |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 10 | 03 | 505 34 02 | 5983,20 | 5983,20 | 0,00 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 34 02 | 005 | 5983,20 | 5983,20 | 0,00 |
Отдел экономики и финансов администрации города Лебедяни | 1243,78 | 495,02 | -748,76 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 1239,28 | 490,52 | -748,76 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 01 | 06 | 602,09 | 490,52 | -111,57 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 002 00 00 | 584,68 | 473,11 | -111,57 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 04 00 | 584,68 | 473,11 | -111,57 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 584,68 | 473,11 | -111,57 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 070 00 00 | 17,41 | 17,41 | 0,00 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 06 | 070 50 00 | 17,41 | 17,41 | 0,00 | |
Прочие расходы | 01 | 06 | 070 50 00 | 013 | 17,41 | 17,41 | 0,00 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 637,19 | 0,00 | -637,19 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 070 00 00 | 637,19 | 0,00 | -637,19 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 070 50 00 | 637,19 | 0,00 | -637,19 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 070 50 00 | 013 | 637,19 | 0,00 | -637,19 |
Межбюджетные трансферты | 11 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 11 | 04 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 11 | 04 | 5210000 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 11 | 04 | 5210600 | 526 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
Итого расходов | 71955,78 | 16955,40 | -55000,38 |
3.Перечень целевых городских программ, финансируемых из бюджета городского поселения г. Лебедянь в 2010 году тыс. руб.
| N п/п | Наименование программ | План на 1-й квартал 2010 года | Исполнено | Отклонения |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1. | Городская целевая программа "Развитие и сохранение культуры и искусства города Лебедяни (2009 - 2011 годы)" | 240,00 | 12,03 | -227,97 |
| 2. | Городская целевая программа по капитальному ремонту жилищного фонда, расположенного на территории города Лебедяни, на 2010 год | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 3. | Городская целевая программа "Реконструкция очистных сооружений и строительство канализационных сетей города Лебедяни на 2010 год" | 46500,00 | 108,21 | -46391,79 |
| 4. | Городская целевая программа "Благоустройство и санитарное содержание территории города Лебедяни на период 2010 - 2012 годов" | 10098,80 | 4685,69 | -5413,11 |
| 5. | Городская целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лебедяни на 2009 - 2012 годы" | 12,50 | 0,00 | -12,50 |
| ИТОГО | 57351,30 | 4805,93 | -52545,37 |
4.Отчет об исполнении бюджетных ассигнований резервного
фонда администрации городского поселения г. Лебедянь
за 1-й квартал 2010 года
тыс. руб.
| N п/п | Наименование мероприятий | Сумма |
| 1. | Поздравления в связи с юбилейными датами и профессиональными праздниками | 8,44 |
| 2. | Коммунальные услуги за муниципальные квартиры | 81,37 |
| 3. | Премирование победителей конкурса новогоднего убранства города Лебедяни | 19,00 |
| 4. | Награждение Почетными грамотами работников культуры по итогам работы за год | 3,18 |
| 5. | Средства на выплату разовой премии за заслуги перед городом | 118,62 |
| 6. | Для приобретения бланков благодарственных писем и книг в подарок депутатам 1-го созыва | 7,70 |
| 7. | Материальная помощь населению | 13,00 |
| 8. | Субсидия за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт муниципальных квартир | 1,57 |
| 9. | Средства на оплату расходов в связи с разработкой проекта герба и флага городского поселения город Лебедянь с проведением геральдической консультации и сопровождением документов при регистрации в Геральдическом совете при Президенте РФ | 19,47 |
| 10. | Финансирование на захоронение невостребованного трупа | 3,57 |
| 11. | Средства на возмещение потерь в доходах на городских маршрутах в связи с предоставлением в День депутатов Совета депутатов городского поселения г. Лебедянь второго созыва 14 марта 2010 г. бесплатного проезда пассажирам | 17,66 |
| 12. | Средства для оплаты работ по оценке стоимости строений, помещений, сооружений, принадлежащих муниципальной собственности | 69,23 |