Приложение к Постановлению от 04.06.2010 г № 392 Программа
Районная целевая программа «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на территории чаплыгинского муниципального района липецкой области на 2010 — 2012 годы»
Паспорт целевой программы
Наименование Программы - Районная целевая программа "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на территории Чаплыгинского муниципального района на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) Основание разработки - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ Программы "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Муниципальный заказчик - Администрация Чаплыгинского муниципального Программы района Липецкой области Координатор Программы - Комитет экономики администрации Чаплыгинского муниципального района, отдел ЖКХ администрации Чаплыгинского муниципального района Основные разработчики - Комитет экономики администрации Чаплыгинского Программы муниципального района, отдел ЖКХ администрации Чаплыгинского муниципального района Цели и задачи Программы - Цели Программы: Создание организованных, правовых условий, экономических и финансовых механизмов, обеспечивающих решение задач, поставленных Федеральным законом N 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Задачи Программы: - достижение значений целевых показателей в области энергосбережения, установленных администрацией Чаплыгинского муниципального района; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов Сроки и этапы реализации - 2010 - 2012 годы Программы Наименование основных - Исполнители Программы: исполнителей программных Отдел образования администрации Чаплыгинского мероприятий муниципального района, МУЗ ЦРБ Чаплыгинского муниципального района; МУК "Чаплыгинский многопрофильный межпоселенческий культурно-досуговый центр"; администрация Чаплыгинского муниципального района, комитет финансов администрации Чаплыгинского муниципального района Объемы и источники - 5721 тыс. рублей - всего, из них средства: финансирования Программы фонда энергосбережения Липецкой области: 2089 тыс. рублей - всего, в том числе: 2010 год - 967 тыс. рублей; 2011 год - 784 тыс. рублей; 2012 год - 338 тыс. рублей; районного бюджета: 3632 тыс. рублей - всего, в том числе: 2010 год - 2010 тыс. рублей; 2011 год - 784 тыс. рублей; 2012 год - 838 тыс. рублей (уточняется при утверждении бюджета) Ожидаемые конечные - Сокращение потребления энергоресурсов результаты реализации по сравнению с 2009 г. в сопоставимых условиях: Программы Электроэнергии, тыс. кВт/ч - 643. Газа, тыс. м3 - 309. Теплоэнергии, тыс. Гкал - 1407. Воды, тыс. м3 - 71. Замена осветительных приборов в бюджетных учреждениях на энергоэкономичные с установкой 8328 единиц энергоэкономичных светильников, сокращение расхода электроэнергии на освещение 518 тыс. кВт/ч. Установка 76 счетчиков воды, сокращение расхода воды на 50 тыс. м3 Порядок осуществления - Комитет экономики администрации Чаплыгинского контроля за ходом муниципального района, отдел ЖКХ администрации выполнения целевой Чаплыгинского муниципального района программы осуществляют: - координацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - контроль за их проведением муниципальными учреждениями; - составляют отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, который направляется в управление энергетики, тарифов и жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
1.Содержание проблемы
Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12 ноября 2009 года.
В результате ежегодного роста тарифов на энергоносители в среднем на 20 - 25% возрастают и расходы муниципального бюджета на оплату энергоресурсов.
По прогнозным данным, цены на природный газ к 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 2,8 раза.
Одновременно к 01 января 2011 года будет происходить поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей района по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.
В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии в период до 2012 года будет расти с темпами от 12 до 25 процентов в год.
Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 2 раза.
С учетом указанных обстоятельств проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п. и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности прежде всего в муниципальных учреждениях.
Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.
Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.
Прогноз стоимости коммунальных услуг, составленный для муниципальной бюджетной сферы до 2012 года, показывает, что затраты на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов составят по основным социальным учреждениям образования, здравоохранения, культуры более 32 млн. рублей в год (в 2007 году - 21 млн. рублей). В этом случае произойдет деформация структуры расходов бюджетных организаций с резким ростом доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах на оказание бюджетных услуг.
Комплекс мероприятий по управлению энергосбережением необходимо реализовать в полном объеме в течение 2010 - 2012 годов.
Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода (вариант 1) и при его применении (вариант 2) выглядит следующим образом:
| Наименование показателя | Значение показателей по годам | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | ||
| Доля затрат на оплату коммунальных услуг в общих расходах на содержание социальной сферы, в процентах | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 12 | 9 |
2.Цели и задачи Программы
Для достижения поставленных целей, которые предусмотрены ФЗ N 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", выполнение которых в ходе реализации Программы администрации Чаплыгинского муниципального района, необходимо решить следующие задачи:
2.1.Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.
Для этого в предстоящий период необходимо:
- разработать и принять муниципальные нормативные правовые акты, стимулирующие энергосбережение в муниципальных учреждениях;
- разработать и провести мероприятия по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации;
- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведениях;
- участие в семинарах по энергосбережению;
- проведение мониторинга показателей, характеризующих эффективность использования основных видов энергетических ресурсов.
2.2.Проведение мероприятий по энергосбережению в бюджетных организациях района.
Для решения данной задачи необходимо:
- перейти на использование энергосберегающих ламп для освещения объектов бюджетной сферы;
- заменить окна на окна с энергосберегающими стеклопакетами, утеплить фасады и кровли зданий;
- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования при закупках для муниципальных нужд.
2.3.Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.
Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.
2.4.Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.
Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:
- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов в муниципальных учреждениях, заключению энергосервисных договоров.
2.5.Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.
Для этого необходимо:
- оснастить приборами учета коммунальных ресурсов все муниципальные учреждения и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;
- обеспечить своевременные организационные и технические мероприятия по поддержанию технической исправности и соблюдению сроков проверки приборов учета, установленных на учреждениях бюджетной сферы.
Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.
Реализация поставленных задач позволит создать к 2012 году условия для перевода бюджетной сферы района на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.
3.Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на 2010 - 2012 годы.
4.Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы и ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Основные показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы и подпрограмм
┌───┬───────────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────┐ │ N │ Наименование показателя │Начальное │ Значение показателя │ │п/п│ │ значение │ (по годам) │ │ │ │показателя│ │ │ │ ├──────────┼──────┬──────┬──────┬─────┤ │ │ │ 2009 г. │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ % к │ │ │ │ │ │ │ │2009 │ │ │ │ │ │ │ │ г. │ ├───┼───────────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 1.│Объем экономии │ │ │ │ │ │ │ │топливно-энергетических │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов: │ │ │ │ │ │ │ │- электроэнергия, тыс. Вт/ч │ │ 347 │ 195 │ 101 │ 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- газа, тыс. м3 │ │ 151 │ 122 │ 35 │ 23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- тепловой энергии, Гкал │ │ 920 │ 274 │ 213 │ 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- воды, тыс. м3 │ │ 54 │ 11 │ 6 │ 29 │ ├───┼───────────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 2.│Объем экономии │ │4107 │ 1871 │ 941 │Итого│ │ │топливно-энергетических │ │ │ │ │6919 │ │ │ресурсов (в тыс. руб.) │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 3.│Доля органов местного │ │ │ │ │ │ │ │самоуправления, муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │учреждений, имеющих: │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ │- энергетические паспорта │ 0 │ │ │ 1 │ │ ├───┼───────────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ │- энергетическое обследование │ 0 │ │ │ 1 │ │ ├───┼───────────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ │- энергосервисные договоры │ 0 │ │ │ 1 │ │ ├───┼───────────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 4.│Доля расчетов потребителей │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной бюджетной сферы │ │ │ │ │ │ │ │с организациями коммунального │ │ │ │ │ │ │ │комплекса, производимых │ │ │ │ │ │ │ │по показаниям приборов учета │ │ │ │ │ │ │ │(в процентах от общей суммы │ │ │ │ │ │ │ │расчетов): │ │ │ │ │ │ │ │- электроэнергии │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- теплоэнергии │ 0,03 │ 1 │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- воды │ 0,02 │ 1 │ 1 │ 1 │ │ ├───┼───────────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 5.│Доля товаров, работ, услуг, │ 0 │ 0,8│ 3 │ 4 │ │ │ │закупаемых для муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │нужд в соответствии │ │ │ │ │ │ │ │с требованиями энергетической │ │ │ │ │ │ │ │эффективности, в общем объеме │ │ │ │ │ │ │ │закупаемых товаров, работ, │ │ │ │ │ │ │ │услуг, закупаемых │ │ │ │ │ │ │ │для муниципальных нужд │ │ │ │ │ │ └───┴───────────────────────────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
- наличия в муниципальных учреждениях:
- энергетических паспортов;
- актов энергетических обследований;
- сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на территории муниципального образования на 25 процентов по сравнению с 2009 годом (базовый год); (экономия 6,9 млн. руб.).
Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:
- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями, сокращения бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;
- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий.
Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.
Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального района.
Для оценки эффективности реализации Программы необходимо соотнести степень достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.
5.Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы
Комитет экономики администрации Чаплыгинского муниципального района организует размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий на сайте администрации Чаплыгинского муниципального района в сети Интернет.
Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в администрации района, муниципальных учреждениях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах). Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя.
Муниципальные заказчики определяют по согласованию с координатором Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.
В отношении муниципальных организаций - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.
Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.
Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.
Муниципальные заказчики Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривают ход реализации программных мероприятий.
Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях - один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, координатору Программы направляется отчет установленной формы.
Муниципальные заказчики Программы в сроки, установленные администрацией Чаплыгинского муниципального района, направляют координатору Программы:
- информацию о реализации программных мероприятий по формам, установленным координатором Программы;
- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.
Ежегодные доклады должны содержать:
- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;
- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;
- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы утвержденным показателям;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, включенных в Программу;
- оценку эффективности результатов реализации Программы.
Администрация Чаплыгинского муниципального района ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в отраслях социальной сферы и экономики муниципального образования.
С учетом положений Программы координатор Программы:
- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность муниципальных заказчиков, участвующих в Программе;
- осуществляет мониторинг хода реализации Программы;
- планирует совместно с другими муниципальными заказчиками Программы программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы.
Администрация Чаплыгинского муниципального района ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании представленного координатором Программы доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год и принимает постановление по данному вопросу.
Координатор Программы ежегодно, до 01 марта текущего года уточняет с муниципальными заказчиками и участниками Программы перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год.
Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором Программы по указанным в паспорте Программы показателям, позволяющим оценить ход ее реализации. Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.
Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетом на соответствующий финансовый год.
Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.
6.Ресурсное обеспечение целевой программы
| Энергосберегающие мероприятия | Сроки исполнения | Объемы финансирования, тыс. руб. | ||
| Районный бюджет | Средства фонда энергосбережения Липецкой области | Итого | ||
| Установка счетчиков | 2010 год | 168 | 168 | 336 |
| Поверка тепловых счетчиков | 2010 год | 390,0 | 390 | |
| Энергосберегающие лампы | 2010 год | 258,5 | 258,5 | 517 |
| Замена газовых котлов | 2010 год | 390,5 | 390,5 | 781 |
| Замена окон | 2010 год | 150 | 150 | 300 |
| Участие в семинарах | 2010 год | 3 | 3 | |
| Оптимизация сети бюджетных учреждений (объединение детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ в одном здании) | 2010 год | 650 | ||
| Итого | 2010 год | 2010 | 967 | 2977 |
| Энергосберегающие лампы | 2011 год | 144 | 144 | 288 |
| Замена газовых котлов | 2011 год | 390 | 390 | 780 |
| Замена окон | 2011 год | 250 | 250 | 500 |
| Итого | 2011 год | 784 | 784 | 1568 |
| Энергосберегающие лампы | 2012 год | 88 | 88 | 176 |
| Замена окон | 2012 год | 250 | 250 | 500 |
| Энергетическое обследование бюджетных учреждений | 2012 год | 500 | 500 | |
| Итого | 2012 год | 838 | 338 | 1176 |
7.Перечень мероприятий
Мероприятия по энергосбережению представлены в приложениях к Программе и разработаны в следующих направлениях:
1.Энергоэффективность в отделе образования администрации Чаплыгинского муниципального района.
2.Энергоэффективность в МУК "Чаплыгинский многопрофильный межпоселенческий культурно-досуговый центр".
3.Энергоэффективность в МУЗ ЦРБ Чаплыгинского муниципального района.
4.Энергоэффективность в администрации Чаплыгинского муниципального района, комитете финансов Чаплыгинского муниципального района.