Приложение к Постановлению от 04.06.2010 г № 392 Прогноз
Прогноз потребления тэр в бюджетном секторе чаплыгинского муниципального района на 2010 — 2011 гг.
Электроэнергия, тыс. кВт/ч
| 2008 год | 2009 год | Отклонение к 2008 | 2010 год | Отклонение к 2009 | 2011 год | Отклонение к 2010 | 2012 год | Отклонение к 2011 | Отклонение к 2009 | |||||||||||
| тыс. квт./ч | тыс. руб. | % | тыс. квт./ч | тыс. руб. | % | тыс. кВт./ ч | тыс. руб. | % | тыс. кВт./ч | тыс. руб. | % | тыс. кВт./ч | тыс. руб. | % | ||||||
| МУЗ ЦРБ | 708 | 547 | -161 | 564 | 23 | 468 | -79 | 362 | 14 | 426 | -42 | 192 | 9 | 401 | -25 | 114,5 | 6 | -146 | 668,68 | 27 |
| Отдел образования | 2038 | 1828 | -210 | 735 | 10 | 1580 | -248 | 1136 | 14 | 1436 | -144 | 660 | 9 | 1369 | -67 | 306,9 | 5 | -459 | 2102,2 | 25 |
| Культура | 169 | 153 | -16 | 56 | 9 | 141 | -12 | 55 | 8 | 133 | -8 | 36,6 | 6 | 125 | -8 | 36,64 | 6 | -28 | 128,24 | 18 |
| Прочие | 54 | 57 | 3 | -10,5 | -6 | 49 | -8 | 37 | 14 | 48 | -1 | 4,58 | 2 | 47 | -1 | 4,58 | 2 | -10 | 45,8 | 17,5 |
| Итого | 2969 | 2585 | -384 | 1344 | 13 | 2238 | -347 | 1589 | 13 | 2043 | -195 | 893 | 9 | 1942 | -101 | 462,6 | 5 | -643 | 2944,9 | 24,9 |
Газ, тыс. м3
| 2008 год | 2009 год | Отклонение к 2008 | 2010 год | Отклонение к 2009 | 2011 год | Отклонение к 2010 | 2012 год | Отклонение к 2011 | Отклонение к 2009 | |||||||||||
| тыс. м3 | тыс. руб. | % | тыс. м3 | тыс. руб. | % | тыс. м3 | тыс. руб. | % | тыс. м3 | тыс. руб. | % | тыс. м3 | тыс. руб. | % | ||||||
| МУЗ ЦРБ | 192 | 208 | 16 | -55,2 | -8 | 176 | -32 | 127 | 15 | 170 | -6 | 23,8 | 3 | 164 | -6 | 23,8 | 4 | -44 | 174,2 | 21 |
| Отдел образования | 1526 | 1592 | 66 | -228 | -4 | 1482 | 110 | 436 | 7 | 1376 | -106 | 420 | 7 | 1349 | -27 | 106,9 | 2 | -243 | 962,3 | 15 |
| Культура | 82 | 71 | -11 | 38 | 13 | 64,9 | -6,1 | 24,2 | 9 | 58,9 | -6 | 23,8 | 9 | 56,9 | -2 | 7,9 | 3 | -14,1 | 55,8 | 20 |
| Прочие | 54 | 51 | -3 | 10,4 | 6 | 48 | -3 | 11,9 | 6 | 44 | -4 | 15,8 | 8 | 43,5 | -0,5 | 2,0 | 1 | -7,5 | 29,7 | 15 |
| Итого | 1854 | 1922 | 68 | -235 | -4 | 1771 | -151 | 598 | 8 | 1649 | -122 | 483 | 7 | 1613 | -35,5 | 140,6 | 2 | -309 | 1222,1 | 16 |
Теплоэнергия, Гкал
| 2008 год | 2009 год | Отклонение к 2008 | 2010 год | Отклонение к 2009 | 2011 год | Отклонение к 2010 | 2012 год | Отклонение к 2011 | отклонение к 2012 | |||||||||||
| отклонение | тыс. руб. | % | отклонение 2010 | тыс. руб. | % | отклонение | тыс. руб. | % | отклонение 2012 к | тыс. руб. | % | отклонение 2012 к | тыс. руб. | % | ||||||
| МУЗ ЦРБ | 1729 | 2237 | 508 | 508 | -29 | 1824 | -413 | 462 | 18 | 1753 | -71 | 79,4 | 4 | 1682 | -71 | 79,45 | 4 | -555 | 621,05 | 25 |
| Отдел образования | 3552 | 4046 | 494 | 494 | -14 | 3516 | -500 | 560 | 12 | 3349 | -197 | 220 | 6 | 3212 | -137 | 153,3 | 4 | -834 | 933,25 | 21 |
| Культура | 261 | 208 | -53 | -53 | 20 | 201 | -7 | 7,83 | 3 | 195 | -6 | 6,71 | 3 | 190 | -5 | 5,595 | 3 | -18 | 20,142 | 9 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Итого | 5542 | 6491 | 949 | 949 | -17 | 5571 | -920 | 1029 | 14 | 5297 | -274 | 307 | 5 | 5084 | -213 | 238,3 | 4 | -1407 | 1574,4 | 22 |
Потребление воды, тыс. м3
| 2008 год | 2009 год | Отклонение к 2008 | 2010 год | Отклонение к 2009 | 2011 год | Отклонение к 2010 | 2012 год | Отклонение к 2011 | Отклонение к 2012 | |||||||||||
| отклонение | тыс. руб. | % | отклонение 2010 | тыс. руб. | экономия | отклонение | тыс. руб. | % | отклонение 2012 к | тыс. руб. | % | отклонение 2012 к | тыс. руб. | % | ||||||
| МУЗ ЦРБ | 73,2 | 58,6 | -15 | 241 | 20 | 48,1 | -10,5 | 173 | 18 | 46,2 | -1,9 | 31,4 | 4 | 44,4 | -1,8 | 29,7 | 4 | -14,2 | 234,3 | 24 |
| Отдел образования | 190 | 194,5 | 4,5 | -74,3 | -2 | 152,3 | -42,2 | 696 | 21 | 144 | -8,8 | 145 | 6 | 139,5 | -4 | 66 | 3 | -55 | 907,5 | 28 |
| Культура | 3,9 | 3,8 | -0,1 | 1,65 | 3 | 3,6 | -0,2 | 3,3 | 5 | 3,3 | -0,3 | 4,95 | 8 | 3,2 | -0,1 | 1,65 | 3 | -0,6 | 9,9 | 16 |
| Прочие | 3 | 3,4 | 0,4 | -6,6 | -13 | 2,3 | -1,1 | 18,2 | 1,9 | -0,4 | 6,6 | 17 | 1,8 | -0,1 | 1,65 | 5 | -1,6 | 26,4 | 47 | |
| Итого | 267 | 260,3 | -6,8 | 112 | 3 | 206,3 | -54 | 891 | 21 | 195 | -11 | 188 | 6 | 188,9 | -6 | 99 | 3 | -71,4 | 1178,1 | 29 |