N
п/п
| Наименование
мероприятия
| Код экономи-
ческой
класси-
фикации
| Срок
реали-зации
| Объем финансирования (тыс. руб.)
| Показатель реализации мероприятия
| Ответственный
исполнитель
| Всего
| в том числе по годам
| Наименование
показателя
| по годам
реализации
| 2009
| 2010
| 2011
| 2009
| 2010
| 2011
| | Цель 1. Создание условий
для улучшения состояния
окружающей среды и повышения
эффективности использования
общераспространенных полезных
ископаемых Липецкой области
| 2009 -
2011
| | | | | | | | | Управление
экологии и
природных
ресурсов Липецкой
области
| | Задача 1. Создание условий
для улучшения качества природной
среды
| | 108810,5
| 36128,9
| 36058,0
| 36623,6
| | | | | | 1.
| Проведение проверок
хозяйствующих
субъектов в сфере
охраны окружающей
среды
| 210 Оплата
труда
и начисления
на выплаты
по оплате
труда
| | 95284,9
| 32083,9
| 31262,0
| 31939,0
| Количество проверок
в сфере охраны
окружающей среды
(ед.)
| 1200
| 1250
| 1300
| | | | 211
Заработная
плата
| | 71637,3
| 24142,3
| 23480,0
| 24015,0
| | | | | | | | 212 Прочие
выплаты
| | 5641,3
| 1815,3
| 1902,0
| 1924,0
| | | | | | | | 213
Начисления
на выплаты
по оплате
труда
| | 18006,3
| 6126,3
| 5880,0
| 6000,0
| | | | | | | | Расходы,
включающие
оплату
услуг,
всего,
из них
| | 7200,0
| 2353,2
| 2517,2
| 2329,6
| | | | | | | | 221 Услуги
связи
| | 990,0
| 310,0
| 360,0
| 320,0
| | | | | | | | 222
Транспортные
услуги
| | 342,3
| 80,3
| 142,0
| 120,0
| | | | | | | | 223
Коммунальные
услуги
| | 816,8
| 236,0
| 290,2
| 290,6
| | | | | | | | 224 Арендная
плата за
пользование
имуществом
| | 4,1
| 0,1
| 2,0
| 2,0
| | | | | | | | 225 Работы,
услуги по
содержанию
имущества
| | 3325,8
| 1120,8
| 1113,0
| 1092,0
| | | | | | | | 226 Прочие
работы,
услуги
| | 1721,0
| 606,0
| 610,0
| 505,0
| | | | | | | | 290 Прочие
расходы
| | 248,4
| 50,0
| 91,4
| 107,0
| | | | | | | | Расходы,
связанные с
поступлением
нефинансовых
активов,
всего,
из них
| | 6077,2
| 1641,8
| 2187,4
| 2248,0
| | | | | | | | 310
Увеличение
стоимости
основных
средств
| | 1580,5
| 592,5
| 500,0
| 488,0
| | | | | | | | 340
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
| | 4496,7
| 1049,3
| 1687,4
| 1760,0
| | | | | | 2.
| Согласование
и контроль
за выполнением
природоохранных
мероприятий
предприятий
| | | | | | | Снижение объемов
выбросов вредных
веществ в атмосферу
за счет
природоохранных
мероприятий
(тыс. тонн)
| не
ниже
2
| не
ниже
2
| не
ниже
2
| | 3.
| Выдача
разрешительной
документации
на водопользование
| | | | | | | Снижение объемов
сбросов загрязненных
сточных вод за счет
водоохранных
мероприятий
(млн. м3)
| не
ниже
2
| не
ниже
2
| не
ниже
2
| | | Задача 2. Обеспечение
рационального использования
общераспространенных полезных
ископаемых
| | | | | | | | | | | 1.
| Выдача лицензий
и разрешений
на добычу
общераспространенных
полезных
ископаемых
| | | | | | | Объем добычи
общераспространенных
полезных ископаемых
по разрешительной
документации
(тыс. м3)
| не
ниже
3800
| не
ниже
3900
| не
ниже
4000
| | 2.
| Проведение проверок
хозяйствующих
субъектов в сфере
недропользования
| | | | | | | Количество проверок
в сфере
недропользования
(ед.)
| 30
| 35
| 40
| | | Цель 2. Повышение
противопаводковой
защищенности человека и объектов
экономики
| 2009 -
2011
| | | | | | | | | | | Задача 2.1.
Обеспечение
безопасности ГТС,
находящихся
в областной
собственности
| | | 109260,8
| 35783,0
| 37283,0
| 36194,8
| Доля аварийных ГТС
в общем числе
осложненных ГТС (%)
| 12,7
| 10,9
| 8,7
| ОГУ
"Гидротехнические
комплексы"
| | | 210 Оплата
труда
и начисления
на выплаты
по оплате
труда
| | 30087,7
| 9975,2
| 10057,5
| 10055,0
| | | | | | | | 211
Заработная
плата
| | 23904,0
| 7970,0
| 7967,0
| 7967,0
| | | | | | | | 212 Прочие
выплаты
| | 4,5
| 0,0
| 3,5
| 1,0
| | | | | | | | 213
Начисления
на выплаты
по оплате
труда
| | 6179,2
| 2005,2
| 2087,0
| 2087,0
| | | | | | | | Расходы,
включающие
оплату
услуг,
всего,
из них
| | 73872,2
| 24402,6
| 25005,8
| 24463,8
| | | | | | | | 221 Услуги
связи
| | 415,0
| 120,0
| 146,0
| 149,0
| | | | | | | | 222
Транспортные
услуги
| | 85,0
| 15,0
| 47,0
| 23,0
| | | | | | | | 223
Коммунальные
услуги
| | 4986,0
| 1422,0
| 1874,0
| 1690,0
| | | | | | | | 224 Арендная
плата за
пользование
имуществом
| | 150,8
| 45,8
| 50,0
| 55,0
| | | | | | | | 225 Работы,
услуги по
содержанию
имущества
| | 14713,9
| 5990,4
| 4163,7
| 4559,8
| | | | | | | Капитальный ремонт
ГТС
| 225 Работы,
услуги по
содержанию
имущества
| | 25797,0
| 8075,3
| 8881,7
| 8840,0
| | | | | | | | 226 Прочие
работы,
услуги
| | 12338,6
| 3935,3
| 4216,3
| 4187,0
| | | | | | | Инвентаризация
и паспортизация ГТС
| 226 Прочие
работы,
услуги
| | 2041,3
| 898,8
| 442,5
| 700,0
| | | | | | | Эксплуатация ГТС
| 226 Прочие
работы,
услуги
| | 6839,6
| 2024,3
| 3015,3
| 1800,0
| | | | | | | Капитальный ремонт
ГТС
| 226 Прочие
работы,
услуги
| | 6505,0
| 1875,7
| 2169,3
| 2460,0
| | | | | | | | 290 Прочие
расходы
| | 548,9
| 34,9
| 447,0
| 67,0
| | | | | | | | Расходы,
связанные с
поступлением
нефинансовых
активов,
всего,
из них
| | 4752,0
| 1370,3
| 1772,7
| 1609,0
| | | | | | | | 310
Увеличение
стоимости
основных
средств
| | 1008,3
| 418,3
| 390,0
| 200,0
| | | | | | | | 340
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
| | 3743,7
| 952,0
| 1382,7
| 1409,0
| | | | | |
| "; |