Приложение к Постановлению от 30.11.2010 г № 41/4 Программа
Производственная программа ООО «Водоканал», Г. Грязи по оказанию услуг холодного водоснабжения на период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| N п/п | Единица измерения | На период с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. | В том числе | ||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | Подъем воды - всего, в т.ч.: | тыс. куб. м | 3817,0 | 960,7 | 919,8 | 966,4 | 970,1 |
| 1.1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | |||||
| 1.1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 3817,0 | 960,7 | 919,8 | 966,4 | 970,1 |
| 1.2. | Покупка воды | тыс. куб. м | |||||
| 1.3. | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. куб. м | |||||
| 1.4. | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс. куб. м | |||||
| 1.5. | То же относительно к объему, пропущенному сооружением водоподготовки, п. 1.4/п. 1.3 | % | |||||
| 1.6. | Отпуск воды в сеть всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 3817,0 | 960,7 | 919,8 | 966,4 | 970,1 |
| 1.7. | Потери воды и неучтенные расходы | тыс. куб. м | 655 | 159,0 | 172,0 | 172,0 | 152,0 |
| 1.8. | То же относительно к объему отпуска воды в сеть | % | 17 | 17 | 19 | 18 | 16 |
| 1.9. | Полезный отпуск воды - всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 3162,0 | 801,7 | 747,8 | 794,4 | 818,1 |
| 1.9.1. | на собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации всего, в т.ч. | тыс. куб. м | |||||
| 1.9.1.1. | ПО, определяемый по приборам учета | тыс. куб. м | |||||
| 1.9.2. | полезный отпуск воды сторонним потребителям всего, в т.ч. по группам потребителей: | тыс. куб. м | 3162,0 | 801,7 | 747,8 | 794,4 | 818,1 |
| 1.9.2.1. | - населению - всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 1870,6 | 432,4 | 489,5 | 518,1 | 430,6 |
| 1.9.2.1.1. | по приборам учета | тыс. куб. м | 651,1 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 162,1 |
| количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по приборам учета | чел. | 9140 | 9140 | 9140 | 9140 | 9140 | |
| 1.9.2.1.2. | по нормативам всего | тыс. куб. м | 1219,5 | 269,4 | 326,5 | 355,1 | 268,5 |
| количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативам | чел. | 15778 | 15778 | 15778 | 15778 | 15778 | |
| в том числе в разрезе каждого норматива | |||||||
| 1.9.2.1.2.1. | по нормативу 1,216 куб. мес. | тыс. куб. м | 53,9 | 13,5 | 13,6 | 14 | 12,8 |
| количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 1,216 куб. мес. | чел. | 3696 | 3696 | 3696 | 3696 | 3696 | |
| 1.9.2.1.2.2. | по нормативу 1,368 куб. мес. | тыс. куб. м | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 1,368 куб. мес. | чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1.9.2.1.2.3. | по нормативу 1,824 куб. мес. | тыс. куб. м | 0,6 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,18 |
| количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 1,824 куб. мес. | чел. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 1.9.2.1.2.4. | по нормативу 2,128 куб. мес. | тыс. куб. м | 7,9 | 2 | 2 | 2 | 1,9 |
| количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 2,128 куб. мес. | чел. | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | |
| 1.9.2.1.2.5. | по нормативу 2,432 куб. мес. | тыс. куб. м | 42,3 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,5 |
| количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 2,432 куб. мес. | чел. | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
| 1.9.2.1.2.6. | по нормативу 3,04 куб. мес. | тыс. куб. м | 2,6 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,68 |
| количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 3,04 куб. мес. | чел. | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| 1.9.2.1.2.7. | по нормативу 3,344 куб. мес. | тыс. куб. м | 202,3 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,5 |
| количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 3,344 куб. мес. | чел. | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | |
| 1.9.2.1.2.8. | по нормативу 3,648 куб. мес. | тыс. куб. м | 27,4 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
| количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 3,648 куб. мес. | чел. | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | |
| 1.9.2.1.2.9. | по нормативу 4,864 куб. мес. | тыс. куб. м | 95,5 | 23,8 | 24 | 23,8 | 23,9 |
| количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 4,864 куб. мес. | чел. | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | |
| 1.9.2.1.2.10. | по нормативу 5,472 куб. мес. | тыс. куб. м | 329,9 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,4 |
| количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 5,472 куб. мес. | чел. | 5024 | 5024 | 5024 | 5024 | 5024 | |
| 1.9.2.1.2.11. | по нормативу 6,08 куб. мес. | тыс. куб. м | 228,1 | 57 | 57 | 57 | 57,1 |
| количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 6,08 куб. мес. | чел. | 3126 | 3126 | 3126 | 3126 | 3126 | |
| 1.9.2.1.2.12. | по нормативу 6,688 куб. мес. | тыс. куб. м | 73,5 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,3 |
| количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 6,688 куб. мес. | чел. | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | |
| 1.9.2.1.3. | расход воды на содержание сельскохозяйственных животных | тыс. куб. м | 13,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 1.9.2.1.4. | полив приусадебных участков по нормативу 0,1 куб. мес. / 1 кв. м | тыс. куб. м | 142 | 56,8 | 85,2 | ||
| поливаемая площадь | тыс. кв. м | 420,2 | 420,2 | 420,2 | |||
| количество месяцев полива | месяц | 5 | 2 | 3 | |||
| 1.9.2.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 145,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,4 |
| 1.9.2.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1146,1 | 333 | 222 | 240 | 351,1 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения ООО "Водоканал", г. Грязи
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | Ед. изм. (тыс. руб.) | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятия по снижению аварийности работы системы водоснабжения | ||||||
| Участок городских водопроводных сетей | ||||||
| 1. | Капитальный ремонт магистрального водопровода по улице: | |||||
| Капитальный ремонт магистрального водопровода Д = 530 мм по ул. Осипенко, р-н дач (500 м) | 2 квартал 2011 г. | 2465,8 | снижение аварийности системы | |||
| Капитальный ремонт магистрального водопровода Д = 500 мм по ул. Осипенко, р-н культиваторного завода (230 м) | 2 квартал 2011 г. | 2312,4 | снижение аварийности системы | |||
| Капитальный ремонт водопровода Д = 63 мм по ул. Чайковского (500 м) | 2 квартал 2011 г. | 220,3 | снижение аварийности системы | |||
| Капитальный ремонт водопровода Д = 63 мм по ул. Зеленой, д. 2 - 22 (200 м) | 3 квартал 2011 г. | 91,2 | снижение аварийности системы | |||
| Капитальный ремонт водопровода Д = 100 мм, ул. Школьная (500 м) | 3 квартал 2011 г. | 293,0 | снижение аварийности системы | |||
| 2. | Капитальный ремонт технологического оборудования на водоводных сетях: | |||||
| Капитальный ремонт запорной арматуры Д = 500 мм по ул. Гагарина, Строительной | 3 квартал 2011 г. | 276,1 | снижение аварийности системы | |||
| Капитальный ремонт запорной арматуры Д = 300 мм по ул. Хлебозаводской (у башни), дачи МРЗ, у МРЗ, у ж.д. больницы | 2 квартал 2011 г. | 163,8 | снижение аварийности системы | |||
| Капитальный ремонт запорной арматуры по городу. Задвижки Д = 100 мм, 150 мм по ул. Гайдара, Плеханова, Куйбышева, Вавилова, Папанина, Островского, Пионерской, СХТ, Школьной, Черняховского, Набережной, Нахимова | 1 - 4 квартал 2011 г. | 229,8 | снижение аварийности системы | |||
| 3. | Капитальный ремонт скважин на Грязи-Орловском водозаборе: | |||||
| Скважина N 5 с заменой насоса и водоподъемных труб | 1 квартал 2011 г. | 78,9 | снижение аварийности системы | |||
| Скважина N 13 с заменой насоса и водоподъемных труб | 2 квартал 2011 г. | 78,9 | снижение аварийности системы | |||
| Участок сельских водопроводных сетей | ||||||
| 1. | Капитальный ремонт водопроводной сети: | |||||
| Капитальный ремонт водопровода Д = 90 мм с. Кубань, ул. Зеленая (202 м) | 2 квартал 2011 г. | 137,4 | снижение аварийности системы | |||
| Капитальный ремонт водопровода Д = 100 мм с. Плеханово, ул. Молодежная (707 м) | 3 квартал 2011 г. | 342,8 | снижение аварийности системы | |||
| Капитальный ремонт водопровода Д = 90 мм с. Песковатка, ул. Тамбовская (500 м) | 3 квартал 2011 г. | 292,0 | снижение аварийности системы | |||
| 2. | Капитальный ремонт задвижек Д = 150 мм, Д = 100 мм с. Б. Самовец и перенос колодца по ул. Октябрьской, 60 | 2 - 3 квартал 2011 г. | 18,9 | снижение аварийности системы | ||
| 3. | Капитальный ремонт скважин: | снижение аварийности системы | ||||
| Скважина N 2 с заменой насоса и водоподъемных труб с. Сошки | 3 квартал 2011 г. | 74,1 | снижение аварийности системы | |||
| Скважина N 1 с заменой насоса и водоподъемных труб с. Сошки | 1 квартал 2011 г. | 71,3 | снижение аварийности системы | |||
| Скважина с. Коробовка с заменой насоса и водоподъемных труб | 1 квартал 2011 г. | 64,4 | снижение аварийности системы | |||
| ИТОГО | 7211,1 | |||||
| Мероприятия по обеспечению надежности системы водоснабжения | ||||||
| Участок городских водопроводных сетей | ||||||
| 1. | Капитальный ремонт водопроводных колодцев по городу, 80 шт. | 2 - 3 квартал 2011 г. | 141,9 | обеспечение надежности системы | ||
| 2. | Замена павильона на контейнер скв. СХТ N 1 | 3 квартал 2011 г. | 236,1 | обеспечение надежности системы | ||
| 3. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов по улицам (30 шт.) | 2 - 3 квартал 2011 г. | 212,3 | обеспечение надежности системы | ||
| 4. | Капитальный ремонт электрооборудования на Гр.-Орловском водозаборе | 3 квартал 2011 г. | 240,8 | обеспечение надежности системы | ||
| 5. | Капитальный ремонт водоразборных колонок по городу, 50 шт. | 2 - 3 квартал 2011 г. | 273,5 | обеспечение надежности системы | ||
| Участок сельских водопроводных сетей | ||||||
| 1. | Капитальный ремонт водопроводных колодцев (50 шт.) | 2 - 3 квартал 2011 г. | 97,6 | обеспечение надежности системы | ||
| 2. | Капитальный ремонт водоразборных колонок, 30 шт. | 2 - 3 квартал 2011 г. | 162,0 | обеспечение надежности системы | ||
| 3. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов (5 шт.) | 2 - 3 квартал 2011 г. | 35,3 | обеспечение надежности системы | ||
| ИТОГО | 1399,5 | |||||
| Мероприятия по энергосбережению и повышению экономической эффективности | ||||||
| 1. | Замена насосных агрегатов марки ЭЦВ 6-10-80 с эл. двигателем 4,0 кВт на насосы менее энергоемкие с эл. двигателем 3 кВт марки EMU (10 шт.) | 2 квартал 2011 г. | 1372 | Экономия электроэнергии | 144,0 | |
| 2. | Установка приборов учета воды на скважинах (15 шт.) | 2 квартал 2011 г. | 331,8 | Оснащенность приборами учета | ||
| ИТОГО | 1703,8 | 144,0 | ||||
| Всего | 10314,4 | 144,0 |