N
п/п
| Наименование
мероприятия
| Код экономи-
ческой
класси-
фикации
| Срок
реали-зации
| Объем финансирования (тыс. руб.)
| Показатель реализации мероприятия
| Ответственный
исполнитель
| Всего
| в том числе по годам
| Наименование
показателя
| по годам
реализации
| 2009
| 2010
| 2011
| 2009
| 2010
| 2011
| | Цель 1. Создание условий
для улучшения состояния
окружающей среды и повышения
эффективности использования
общераспространенных полезных
ископаемых Липецкой области
| 2009 -
2011
| | | | 1
| | | | | Управление
экологии и
природных
ресурсов Липецкой
области
| | Задача 1. Создание условий
для улучшения качества природной
среды
| | 111132,9
| 36128,9
| 37074,0
| 37930,0
| | | | | | 1.
| Проведение проверок
хозяйствующих
субъектов в сфере
охраны окружающей
среды
| 210 Оплата
труда
и начисления
на выплаты
по оплате
труда
| | 97928,9
| 32083,9
| 31616,0
| 34229,0
| Количество проверок
в сфере охраны
окружающей среды
(ед.)
| 1200
| 1250
| 1300
| | | | 211
Заработная
плата
| | 72053,3
| 24142,3
| 23807,0
| 24104,0
| | | | | | | | 212 Прочие
выплаты
| | 5553,3
| 1815,3
| 1843,0
| 1895,0
| | | | | | | | 213
Начисления
на выплаты
по оплате
труда
| | 20322,3
| 6126,3
| 5966,0
| 8230,0
| | | | | | | | Расходы,
включающие
оплату
услуг,
всего,
из них:
| | 6135,4
| 2353,2
| 2341,2
| 1441,0
| | | | | | | | 221 Услуги
связи
| | 1000,0
| 310,0
| 330,0
| 360,0
| | | | | | | | 222
Транспортные
услуги
| | 276,7
| 80,3
| 77,4
| 119,0
| | | | | | | | 223
Коммунальные
услуги
| | 516,0
| 236,0
| 280,0
| 0,0
| | | | | | | | 224 Арендная
плата за
пользование
имуществом
| | 0,2
| 0,1
| 0,1
| 0,0
| | | | | | | | 225 Работы,
услуги по
содержанию
имущества
| | 2718,5
| 1120,8
| 1185,7
| 412,0
| | | | | | | | 226 Прочие
работы,
услуги
| | 1624,0
| 606,0
| 468,0
| 550,0
| | | | | | | | 290 Прочие
расходы
| | 261,4
| 50,0
| 81,4
| 130,0
| | | | | | | | Расходы,
связанные с
поступлением
нефинансовых
активов,
всего,
из них:
| | 6807,2
| 1641,8
| 3035,4
| 2130,0
| | | | | | | | 310
Увеличение
стоимости
основных
средств
| | 2620,5
| 592,5
| 1518,0
| 510,0
| | | | | | | | 340
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
| | 4186,7
| 1049,3
| 1517,4
| 1620,0
| | | | | | 2.
| Согласование
и контроль
за выполнением
природоохранных
мероприятий
предприятий
| | | | | | | Снижение объемов
выбросов вредных
веществ в атмосферу
за счет
природоохранных
мероприятий
(тыс. тонн)
| не
ниже
2
| не
ниже
2
| не
ниже
2
| | 3.
| Выдача
разрешительной
документации
на водопользование
| | | | | | | Снижение объемов
сбросов загрязненных
сточных вод за счет
водоохранных
мероприятий
(млн. м3)
| не
ниже
2
| не
ниже
2
| не
ниже
2
| | | Задача 2. Обеспечение
рационального использования
общераспространенных полезных
ископаемых
| | | | | | | | | | | 1.
| Выдача лицензий
и разрешений
на добычу
общераспространенных
полезных ископаемых
| | | | | | | Объем добычи
общераспространенных
полезных ископаемых
по разрешительной
документации
(тыс. м3)
| не
ниже
3800
| не
ниже
3900
| не
ниже
4000
| | 2.
| Проведение проверок
хозяйствующих
субъектов в сфере
недропользования
| | | | | | | Количество проверок
в сфере
недропользования
(ед.)
| 30
| 35
| 40
| | | Цель 2. Повышение
противопаводковой защищенности
человека и объектов экономики
| 2009 -
2011
| | | | | | | | | | | Задача 2.1.
Обеспечение
безопасности ГТС,
находящихся
в областной
собственности
| | | 116801,3
| 35783,0
| 42738,0
| 38280,3
| Доля аварийных ГТС в
общем
числе осложненных
ГТС (%)
| 12,7
| 10,9
| 8,7
| ОГУ
"Гидротехнические
комплексы",
с 1 января 2011
года - областное
казенное
| | | 210 Оплата
труда
и начисления
на выплаты
по оплате
труда
| | 31130,1
| 9975,2
| 10059,6
| 11095,3
| | | | | | | | 211
Заработная
плата
| | 24203,0
| 7970,0
| 7967,0
| 8266,0
| | | | | | | | 212 Прочие
выплаты
| | 7,9
| 0,0
| 5,6
| 2,3
| | | | | | | | 213
Начисления
на выплаты
по оплате
труда
| | 6919,2
| 2005,2
| 2087,0
| 2827,0
| | | | | | | | Расходы,
включающие
оплату
услуг,
всего,
из них:
| | 75100,1
| 24402,6
| 26207,0
| 24490,5
| | | | | | | | 221 Услуги
связи
| | 441,0
| 120,0
| 161,0
| 160,0
| | | | | | | | 222
Транспортные
услуги
| | 234,5
| 15,0
| 95,5
| 124,0
| | | | | | | | 223
Коммунальные
услуги
| | 5678,0
| 1422,0
| 1864,5
| 2391,5
| | | | | | | | 224 Арендная
плата за
пользование
имуществом
| | 107,8
| 45,8
| 50,0
| 12,0
| | | | | | | | 225 Работы,
услуги по
содержанию
имущества
| | 14094,7
| 5990,4
| 4361,3
| 3743,0
| | | | | | | Капитальный ремонт
ГТС
| 225 Работы,
услуги по
содержанию
имущества
| | 25797,0
| 8075,3
| 8881,7
| 8840,0
| | | | | | | | 226 Прочие
работы,
услуги
| | 12382,4
| 3935,3
| 4187,1
| 4260,0
| | | | | | | Инвентаризация
и паспортизация ГТС
| 226 Прочие
работы,
услуги
| | 2044,8
| 898,8
| 396,0
| 750,0
| | | | | | | Эксплуатация ГТС
| 226 Прочие
работы,
услуги
| | 5814,9
| 2024,3
| 2040,6
| 1750,0
| | | | | | | Капитальный ремонт
ГТС
| 226 Прочие
работы,
услуги
| | 8505,0
| 1875,7
| 4169,3
| 2460,0
| | | | | | | | 290 Прочие
расходы
| | 784,6
| 34,9
| 593,7
| 156,0
| | | | | | | | Расходы,
связанные с
поступлением
нефинансовых
активов,
всего,
из них:
| | 9786,5
| 1370,3
| 5877,7
| 2538,5
| | | | | | | | 310
Увеличение
стоимости
основных
средств
| | 5895,3
| 418,3
| 4435,0
| 1042,0
| | | | | | | | 340
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
| | 3891,2
| 952,0
| 1442,7
| 1496,5
| | | | | |
| "; |