Приложение к Постановлению от 25.02.2011 г № 7/9 Программа
Производственная программа ООО «Исток», Г. Лебедянь, по оказанию услуг холодного водоснабжения на период с 1 апреля 2011 года по 31 марта 2012 года
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Единица измерения | На период с 01.04.2011 по 31.03.2012 | В том числе по кварталам | ||||
| 2 квартал (апрель июнь) 2011 г. | 3 квартал (июль сентябрь) 2011 г. | 4 квартал (октябрь декабрь) 2011 г. | 1 квартал (январь март) 2012 г. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Подъем воды всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 2387,14 | 645,98 | 630,11 | 559,10 | 551,95 |
| 1.1.1. | из поверхностных источников | тыс. м3 | |||||
| 1.1.2. | из подземных источников | тыс. м3 | 2387,14 | 645,98 | 630,11 | 559,10 | 551,95 |
| 1.2. | Покупка воды | тыс. м3 | 268,00 | 66,90 | 66,90 | 66,90 | 67,30 |
| 1.3. | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. м3 | |||||
| 1.4. | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3 | 478,60 | 128,50 | 125,64 | 112,84 | 111,62 |
| 1.5. | То же относительно объема, пропущенного сооружением водоподготовки, п. 1.4/п. 1.3 | % | |||||
| 1.6. | Отпуск воды в сеть - всего, в т.ч. | тыс. м3 | 2176,54 | 584,38 | 571,37 | 513,16 | 507,63 |
| 1.7. | Потери воды и неучтенные расходы | тыс. м3 | 324,98 | 83,20 | 84,00 | 78,50 | 79,28 |
| 1.8. | То же относительно объема отпуска воды в сеть | % | 14,9 | 14,2 | 14,7 | 15,3 | 15,6 |
| 1.9. | Полезный отпуск воды - всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 1851,56 | 501,18 | 487,37 | 434,66 | 428,35 |
| 1.9.1. | на собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации - всего, в т.ч.: | тыс. м3 | |||||
| 1.9.1.1. | ПО, определяемый по приборам учета | тыс. м3 | |||||
| 1.9.2. | полезный отпуск воды сторонним потребителям всего, в т.ч. по группам потребителей | тыс. м3 | 1851,56 | 501,18 | 487,37 | 434,66 | 428,35 |
| 1.9.2.1. | - населению всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 1547,41 | 425,24 | 413,83 | 357,32 | 351,02 |
| 1.9.2.1.1. | по приборам учета | тыс. м3 | 576,75 | 144,25 | 144,25 | 144,15 | 144,10 |
| количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по приборам учета | чел. | 18840 | 18840 | 18840 | 18840 | 18840 | |
| 1.9.2.1.2. | по нормативам всего | тыс. м3 | 970,66 | 280,99 | 269,58 | 213,17 | 206,92 |
| количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативам | чел. | 17579 | 17579 | 17579 | 17579 | 17579 | |
| в том числе в разрезе каждого норматива | |||||||
| 1.9.2.1.2.1. | по нормативу 0,61 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 0,052 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 0,61 м3/месяц на человека | чел. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 1.9.2.1.2.2. | по нормативу 1,52 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 65,34 | 16,335 | 16,335 | 16,335 | 16,335 |
| количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 1,52 м3/месяц на человека | чел. | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 | |
| 1.9.2.1.2.3. | по нормативу 1,83 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 11,148 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | 2,787 |
| количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 1,83 м3/месяц на человека | чел. | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| 1.9.2.1.2.4. | по нормативу 2,13 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 30,656 | 7,664 | 7,664 | 7,664 | 7,664 |
| количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 2,13 м3/месяц на человека | чел. | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | |
| 1.9.2.1.2.5. | по нормативу 2,28 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 2,456 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 |
| количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 2,28 м3/месяц на человека | чел. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 1.9.2.1.2.6. | по нормативу 2,43 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 0,44 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 2,43 м3/месяц на человека | чел. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 1.9.2.1.2.7. | по нормативу 3,04 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 25,381 | 6,385 | 6,359 | 6,332 | 6,305 |
| количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 3,04 м3/месяц на человека | чел. | 704 | 714 | 711 | 708 | 705 | |
| 1.9.2.1.2.8. | по нормативу - 3,5 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 101,392 | 26,002 | 25,566 | 25,13 | 24,694 |
| количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 3,5 м3/месяц на человека | чел. | 2414 | 2414 | 2414 | 2414 | 2414 | |
| 1.9.2.1.2.9. | по нормативу 3,65 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 6,548 | 1,637 | 1,637 | 1,637 | 1,637 |
| количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 3,65 м3/месяц на человека | чел. | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| 1.9.2.1.2.10. | по нормативу 3,95 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 14,938 | 3,945 | 3,805 | 3,664 | 3,524 |
| количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 3,95 м3/месяц на человека | чел. | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
| 1.9.2.1.2.11. | по нормативу 4,26 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 5,681 | 1,529 | 1,452 | 1,376 | 1,324 |
| количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 4,26 м3/месяц на человека | чел. | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
| 1.9.2.1.2.12. | по нормативу 4,56 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 7,012 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 |
| количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 4,56 м3/месяц на человека | чел. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 1.9.2.1.2.13. | по нормативу 4,87 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 1,555 | 0,447 | 0,403 | 0,36 | 0,345 |
| количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 4,87 м3/месяц на человека | чел. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 1.9.2.1.2.14. | по нормативу - 4,9 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 1,512 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 4,9 м3/месяц на человека | чел. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 1.9.2.1.2.15. | по нормативу 5,48 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 359,9 | 96,46 | 92,13 | 87,79 | 83,52 |
| количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 5,48 м3/месяц на человека | чел. | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | |
| 1.9.2.1.2.16. | по нормативу 6,84 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 13,922 | 3,652 | 3,531 | 3,41 | 3,329 |
| количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 6,84 м3/месяц на человека | чел. | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
| 1.9.2.1.2.17. | по нормативу - 7,3 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 192,337 | 49,623 | 48,597 | 47,571 | 46,546 |
| количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 7,3 м3/месяц на человека | чел. | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | |
| 1.9.2.1.2.18. | по нормативу - 7,6 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 25,394 | 6,651 | 6,449 | 6,248 | 6,046 |
| количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 7,6 м3/месяц на человека | чел. | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | |
| полив приусадебных участков | 105,09 | 25,91 | 72,5 | 2,09 | 4,59 | ||
| 1.9.2.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 140,78 | 35,1 | 32,7 | 36,5 | 36,48 |
| по нормативам | тыс. м3 | 1,78 | 0,44 | 0,41 | 0,46 | 0,46 | |
| по приборам учета | тыс. м3 | 139 | 34,66 | 32,29 | 36,04 | 36,02 | |
| 1.9.2.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 163,37 | 40,84 | 40,84 | 40,84 | 40,85 |
| по нормативам | тыс. м3 | 26,57 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | |
| по приборам учета | тыс. м3 | 136,8 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,21 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения ООО "Исток", г. Лебедянь
Таблица
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | Ед. изм. (тыс. руб.) | |||||
| Мероприятия по обеспечению надежности работы системы водоснабжения | ||||||
| Замена насоса на аналогичный марки ЭЦВ | ||||||
| 1. | с. Докторово (N 42202698) | май 2011 | 13,1 | обеспечение надежности системы водоснабжения | ||
| 2. | д. Б. Избищи (ул. Кривка) (N 42202595) | июль 2011 | 26,4 | обеспечение надежности системы водоснабжения | ||
| 3. | д. Буравцева (N 42202687) | май 2011 | 27,3 | обеспечение надежности системы водоснабжения | ||
| 4. | с. К. Лубна (N 42202579) | август 2011 | 35,0 | обеспечение надежности системы водоснабжения | ||
| 5. | Капитальный ремонт водонапорной башни с. Д. Избищи (у скважины N 42202566) | ноябрь 2011 | 97,6 | обеспечение надежности системы водоснабжения | ||
| 6. | Капитальный водопровода (колодец) г. Лебедянь, ул. Советская - Крупская | май 2011 | 7,2 | обеспечение надежности системы водоснабжения | ||
| 7. | Капитальный ремонт водопровода (установка колонки) г. Лебедянь, ул. Ленина - Антонова | июнь 2011 | 8,9 | обеспечение надежности системы водоснабжения | ||
| 8. | Капитальный ремонт водопровода г. Лебедянь, ул. Машиностроителей Школьная (0,03 км) | июль 2011 | 23,5 | обеспечение надежности системы водоснабжения | ||
| 9. | Капитальный ремонт трансформатора на центральном водозаборе г. Лебедяни (скважина N 1) | июль 2011 | 49,4 | обеспечение надежности системы водоснабжения | ||
| 10. | Капитальный ремонт водопровода (устройство колодца) с. Б. Избищи, ул. Кривка | август 2011 | 16,0 | обеспечение надежности системы водоснабжения | ||
| 11. | Капитальный ремонт водопровода (установка пожарного гидранта) г. Лебедянь, ул. Советской Армии | август 2011 | 30,7 | обеспечение надежности системы водоснабжения | ||
| 12. | Капитальный ремонт водопровода (замена задвижки Д = 76 мм) с. Ольховец (школа) | август 2011 | 13,4 | обеспечение надежности системы водоснабжения | ||
| 13. | Капитальный ремонт водопровода (замена задвижки Д = 100 мм) г. Лебедянь, ул. Победы, 12 | август 2011 | 24,8 | обеспечение надежности системы водоснабжения | ||
| 14. | Капитальный ремонт водопровода (замена задвижки на водонапорной башне) с. Черепянь | сентябрь 2011 | 12,9 | обеспечение надежности системы водоснабжения | ||
| 15. | Капитальный ремонт водопровода (колодца) г. Лебедянь, ул. Мира-Нагорная | сентябрь 2011 | 10,8 | обеспечение надежности системы водоснабжения | ||
| ИТОГО | 397,0 | |||||
| Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности деятельности | ||||||
| Установка энергосберегающих насосов на скважинах по сельским поселениям | ||||||
| 16. | пос. Агроном (5 отделение скважина N 42202622) | июнь 2011 | 43,5 | экономия электроэнергии | 30,5 | |
| 17. | пос. Агроном (6 отделение скважина N 42202619) | июль 2011 | 34,8 | экономия электроэнергии | 24,4 | |
| 18. | пос. Агроном (7 отделение скважина N 42202617) | июнь 2011 | 35,9 | экономия электроэнергии | 25,1 | |
| 19. | пос. Агроном (8 отделение скважина N 42202628) | август 2011 | 37,1 | экономия электроэнергии | 26,0 | |
| 20. | с. Калиновка (скважина N 42202645) | май 2011 | 7,0 | экономия электроэнергии | 4,9 | |
| 21. | д. Васильевка (скважина N 42202380) | июнь 2011 | 30,1 | экономия электроэнергии | 21,1 | |
| 22. | с. Докторово (К. Лубна) N 51 (скважина N 42202579) | июнь 2011 | 30,5 | экономия электроэнергии | 21,4 | |
| 23. | с. Докторово (ферма) N 54 (скважина N 42202578) | июнь 2011 | 24,3 | экономия электроэнергии | 17,0 | |
| 24. | с. К. Лубна (ферма) (скважина N 42202697) | июль 2011 | 32,3 | экономия электроэнергии | 22,6 | |
| 25. | ст. Ракитино (скважина N 42202714) | май - июнь | 40,0 | экономия электроэнергии | 28,0 | |
| 26. | с. Куймань (с. Павелка) (скважина N 42202670) | июнь 2011 | 53,0 | экономия электроэнергии | 37,1 | |
| 27. | с. Куймань (больница) (скважина N 42202671) | май 2011 | 31,0 | экономия электроэнергии | 21,7 | |
| 28. | д. Избищи (скважина N 42202566) | август 2011 | 34,2 | экономия электроэнергии | 23,9 | |
| 29. | д. Степановка (скважина N 42202565) | август 2011 | 28,3 | экономия электроэнергии | 19,8 | |
| 30. | д. Селище (скважина N 42202740) | июль 2011 | 27,1 | экономия электроэнергии | 19,0 | |
| 31. | с. Ольховец (мастерские) (скважина N 42202747) | июнь 2011 | 29,0 | экономия электроэнергии | 20,3 | |
| 32. | с. Ольховец (детский сад) (скважина N 42202755) | июнь 2011 | 27,6 | экономия электроэнергии | 19,3 | |
| 33. | с. Ольховец (ферма) (скважина N 42202749) | июнь 2011 | 39,6 | экономия электроэнергии | 27,7 | |
| 34. | д. Грязновка (село) (скважина N 42202631) | август 2011 | 41,6 | экономия электроэнергии | 29,1 | |
| 35. | с. Павловское (скважина N 42202630) | август 2011 | 34,8 | экономия электроэнергии | 24,4 | |
| 36. | с. Слободка (школа) (скважина N 42202692) | август 2011 | 34,3 | экономия электроэнергии | 24,0 | |
| 37. | п. Калининский (скважина N 42202574) | июнь 2011 | 29,7 | экономия электроэнергии | 20,8 | |
| 38. | с. Медведево (скважина N 42202694) | август 2011 | 34,0 | экономия электроэнергии | 23,8 | |
| 39. | ст. Копыл (скважина N 42202572) | август 2011 | 42,0 | экономия электроэнергии | 29,4 | |
| 40. | с. Троекурово Второе (скважина N 42202611) | август 2011 | 39,2 | экономия электроэнергии | 27,4 | |
| 41. | с. Инициатор (село) (скважина N 42202708) | август 2011 | 45,9 | экономия электроэнергии | 32,1 | |
| 42. | д. Культура (скважина N 42202701) | июль 2011 | 38,1 | экономия электроэнергии | 26,7 | |
| 43. | с. Яблонево (село) (скважина N 42202680) | май 2011 | 30,9 | экономия электроэнергии | 21,6 | |
| 44. | с. Яблонево (Осиново) (скважина N 42202681) | май - июнь | 59,4 | экономия электроэнергии | 41,6 | |
| 45. | с. Осиново (скважина N 42202682) | июль 2011 | 59,4 | экономия электроэнергии | 41,6 | |
| 46. | с. Бибиково (скважина N 42202683) | июнь 2011 | 21,2 | экономия электроэнергии | 14,8 | |
| 47. | д. Хрущевка (скважина N 42202685) | июнь - июль 2011 | 42,8 | экономия электроэнергии | 30,0 | |
| 48. | с. Вязово (скважина N 42202737) | май 2011 | 30,6 | экономия электроэнергии | 21,4 | |
| 49. | с. Волотово (на въезде) (скважина N 42202721) | май 2011 | 42,0 | экономия электроэнергии | 29,4 | |
| 50. | пос. Агроном (1 отделение скважина N 42202608) | май 2011 | 30,0 | экономия электроэнергии | 21,0 | |
| 51. | пос. Агроном (4 отделение скважины N 42202625, N 42202625 - 2 шт.) | июнь 2011 | 67,8 | экономия электроэнергии | 47,5 | |
| 52. | пос. Агроном (2 отделение скважина N 42202624) | июнь 2011 | 41,0 | экономия электроэнергии | 28,7 | |
| 53. | с. Докторово (на выезде) (скважина N 42202581) | июнь 2011 | 38,0 | экономия электроэнергии | 26,6 | |
| 54. | с. Докторово (летний лагерь) (скважина N 42202580) | июнь 2011 | 24,2 | экономия электроэнергии | 16,9 | |
| 55. | с. Романово (у церкви) (скважина N 42202741) | июнь 2011 | 25,7 | экономия электроэнергии | 18,0 | |
| 56. | д. Б. Избищи (скважина N 42202597) | июль 2011 | 29,6 | экономия электроэнергии | 20,7 | |
| 57. | д. Черепянь (скважина N 42202724) | июль 2011 | 32,8 | экономия электроэнергии | 23,0 | |
| 58. | д. Черепянь (ферма) (скважина N 2202723) | июль 2011 | 28,3 | экономия электроэнергии | 19,8 | |
| 59. | с. Ольховец (ферма) (скважина N 42202749) | июль 2011 | 26,6 | экономия электроэнергии | 18,6 | |
| 60. | с. Романово (скважина N 42202742) | июль 2011 | 38,7 | экономия электроэнергии | 27,1 | |
| 61. | д. Сурки (скважина N 42202590) | август 2011 | 45,1 | экономия электроэнергии | 31,6 | |
| 62. | д. Дубровка (скважина N 42202564) | август 2011 | 40,1 | экономия электроэнергии | 28,1 | |
| 63. | д. Губино (N 42202615) | август 2011 | 41,8 | экономия электроэнергии | 29,3 | |
| 64. | д. Хорошовка (N 42202717) | май 2011 | 15,2 | экономия электроэнергии | 10,6 | |
| 65. | с. Васильевка (N 42202380) | ноябрь 2011 | 35,1 | экономия электроэнергии | 24,6 | |
| 66. | д. Кочетовка (N 42202703) | февраль 2012 | 26,4 | экономия электроэнергии | 18,5 | |
| ИТОГО | 1797,6 | 1258,3 | ||||
| ВСЕГО | 2194,6 |