Приложение к Постановлению от 25.02.2011 г № 7/3 Программа
Производственная программа ООО "Измалковское жкх" по оказанию услуг холодного водоснабжения на период с 1 апреля 2011 года по 31 марта 2012 года
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Единица измерения | На период с 01.04.2011 по 31.03.2012 | В том числе по кварталам | ||||
| 2-й квартал (апрель июнь) 2011 г. | 3-й квартал (июль сентябрь) 2011 г. | 4-й квартал (октябрь декабрь) 2011 г. | 1-й квартал (январь март) 2012 г. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1.1. | Подъем воды всего, в т.ч.: | тыс. куб. м | 626,6 | 156,1 | 157,1 | 158,1 | 155,2 |
| 1.1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | |||||
| 1.1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 626,6 | 156,1 | 157,1 | 158,1 | 155,2 |
| 1.2. | Покупка воды | тыс. куб. м | |||||
| 1.3. | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. куб. м | 626,6 | 156,1 | 157,1 | 158,1 | 155,2 |
| 1.4. | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс. куб. м | |||||
| 1.5. | То же относительно к объему, пропущенному сооружением водоподготовки, п. 1.4/п. 1.3 | % | |||||
| 1.6. | Отпуск воды в сеть - всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 626,6 | 156,14 | 157,14 | 158,14 | 155,18 |
| 1.7. | Потери воды и неучтенные расходы | тыс. куб. м | 121,6 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| 1.8. | То же относительно к объему отпуска воды в сеть | % | 19,4 | 19,5 | 19,3 | 19,2 | 19,6 |
| 1.9. | Полезный отпуск воды - всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 505,0 | 125,74 | 126,74 | 127,74 | 124,78 |
| 1.9.1. | на собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации всего, в т.ч. | тыс. куб. м | |||||
| 1.9.1.1. | ПО, определяемый по приборам учета | тыс. куб. м | |||||
| 1.9.2. | полезный отпуск воды сторонним потребителям всего, в т.ч. по группам потребителей: | тыс. куб. м | 505,0 | 125,74 | 126,74 | 127,74 | 124,78 |
| 1.9.2.1. | - населению всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 403 | 100,74 | 100,74 | 100,74 | 100,78 |
| 1.9.2.1.1. | по приборам учета | тыс. куб. м | 138,25 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 34,56 |
| количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по приборам учета | чел. | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | |
| 1.9.2.1.2. | по нормативам всего | тыс. куб. м | 264,75 | 66,18 | 66,18 | 66,18 | 66,18 |
| количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативам | чел. | 7573 | 7573 | 7573 | 7573 | 7573 | |
| в том числе в разрезе каждого норматива | |||||||
| по нормативу 1,2167 куб. м/ месяц | тыс. куб. м | 62,14 | 15,53 | 15,53 | 15,53 | 15,53 | |
| кол-во абонентов, оплачивающих потребленный объем | |||||||
| по нормативу 1,2167 куб. м/ месяц | чел. | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | |
| по нормативу 1,52 куб. м/месяц | тыс. куб. м | 2,88 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,75 | |
| кол-во абонентов, оплачивающих потребленный объем | |||||||
| по нормативу 1,52 куб. м/месяц | чел. | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | |
| по нормативу 1,825 куб. м/ месяц | тыс. куб. м | 2,31 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | |
| кол-во абонентов, оплачивающих потребленный объем | |||||||
| по нормативу 1,825 куб. м/ месяц | чел. | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| по нормативу 3,66 куб. м/месяц | тыс. куб. м | 14,89 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,7 | |
| кол-во абонентов, оплачивающих потребленный объем | |||||||
| по нормативу 3,66 куб. м/ месяц | чел. | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
| по нормативу 3,965 куб. м/ месяц | тыс. куб. м | 9,1 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | |
| кол-во абонентов, оплачивающих потребленный объем | |||||||
| по нормативу 3,965 куб. м/ месяц | чел. | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | |
| по нормативу 4,570 куб. м/ месяц | тыс. куб. м | 33,13 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,26 | |
| кол-во абонентов, оплачивающих потребленный объем | |||||||
| по нормативу 4,570 куб. м/ месяц | чел. | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | |
| по нормативу 6,083 куб. м/ месяц | тыс. куб. м | 140,3 | 35,07 | 35,07 | 35,07 | 35,07 | |
| кол-во абонентов, оплачивающих потребленный объем по нормативу 6,083 куб. м/месяц | чел. | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
| 1.9.2.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 45 | 11 | 11 | 12 | 11 |
| определяем по приборам учета | тыс. куб. м | 23,1 | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | |
| 1.9.2.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 57 | 14 | 15 | 15 | 13 |
| определяем по приборам учета | тыс. куб. м | 32,6 | 7,9 | 8 | 8,2 | 8,5 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО "Измалковское ЖКХ" в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятия по снижению аварийности системы холодного водоснабжения | ||||||
| 1. | Капитальный ремонт водопроводной сети с. Пожарово (0,6 км из 7,8 км) | июнь 2011 г. | 211,22 | снижение аварийности | 39,61 | |
| 2. | Капитальный ремонт водопроводной сети д. Панкратовка (0,3 км из 4,7 км) | май 2011 г. | 118,31 | снижение аварийности | ||
| 3. | Капитальный ремонт водопроводной сети с. Гниловоды (0,3 км из 5,3 км) | июль 2011 г. | 102,22 | снижение аварийности | ||
| 4. | Замена глубинных насосов на скважинах (5 шт.) | май декабрь 2011 г. | 106,27 | снижение аварийности | ||
| Мероприятия по обеспечению надежности работы объектов водоснабжения | ||||||
| 1. | Капитальный ремонт артезианской скважины д. Мульгино N 42201972 | май 2011 г. | 79,91 | экономия электроэнергии | 15,3 | |
| 2. | Капитальный ремонт артезианской скважины с. Слобода N 42202130 | июнь 2011 г. | 79,91 | экономия электроэнергии | 22,9 | |
| 3. | Капитальный ремонт артезианской скважины д. Полевые Локотцы 42202106 | июль 2011 г. | 79,91 | экономия электроэнергии | 26,8 | |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению экономической эффективности | ||||||
| 1. | Установка приборов учета воды на скважинах (20 шт.) | май 2011 октябрь 2011 | 386,2 | оснащенность приборами учета | ||
| 2. | Установка ЧРП с. Слобода | май 2011 г. | 156,17 | экономия электроэнергии | ||
| 3. | Установка ЧРП с. Чермошное | май 2011 г. | 156,17 | экономия электроэнергии | ||
| 4. | Установка ЧРП с. Оберец | май 2011 г. | 156,17 | экономия электроэнергии | ||
| 5. | Установка ЧРП с. Панкратовка | июнь 2011 г. | 156,17 | экономия электроэнергии | ||
| 6. | Установка ЧРП с. Измалково (ЦРБ) | август 2011 г. | 156,17 | экономия электроэнергии | ||
| Всего | 1944,8 | 104,6 |