Постановление от 22.04.2011 г № 505
Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры Добровского района на 2011 — 2013 гг»
В целях повышения результативности бюджетных расходов, обеспечения эффективного использования бюджетных и организационных ресурсов путем совершенствования системы программно-целевого управления, на основании постановления главы администрации Добровского муниципального района N 1015 от 25.08.2008 "О Порядке разработки, утверждения и реализации районных целевых программ" администрация муниципального района постановляет:
1.Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие культуры Добровского муниципального района на 2011 - 2013 гг." в новой редакции (приложение N 1).
2.Постановление администрации Добровского муниципального района N 2200а от 24.11.2010 считать утратившим силу.
3.Данное постановление администрации района распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. главы администрации района Сладкова Д.И.
Глава администрации
Добровского муниципального района
А.И.ГЛАЗУНОВ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2011 - 2013 ГОДЫ"
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование главного - Администрация Добровского муниципального района
распорядителя средств Липецкой области
районного бюджета
Наименование Программы - "Развитие культуры Добровского муниципального
района на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа)
Должностное лицо, - Глава администрации Добровского муниципального
утвердившее Программу района
Дата утверждения -
Программы
Цели и задачи Программы - Программа направлена на решение следующих
целей и задач:
Цель 1. Обеспечение прав граждан района на
доступ к культурным ценностям.
Задачи, решаемые в рамках Программы для
достижения Цели 1:
1. Сохранение культурного и исторического
наследия района.
2. Повышение значения культуры в жизни района.
3. Укрепление материально-технической базы
учреждений культуры.
Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав
граждан района на участие в культурной жизни.
Задачи, решаемые в рамках Программы для
достижения Цели 2:
1. Сохранение и развитие творческого
потенциала района.
2. Сохранение и развитие системы
дополнительного образования детей в сфере
культуры.
3. Укрепление единого культурного пространства
района, его интеграция в другое культурное
пространство.
4. Создание условий для улучшения доступа
граждан района к информации и знаниям
Целевые индикаторы - 1. Увеличение числа киносеансов.
и показатели выполнения 2. Увеличение числа мастеров декоративно-
Программы прикладного творчества.
3. Увеличение количества выявленных объектов
культурного наследия.
4. Доля работников учреждений культуры,
повысивших квалификацию и прошедших
переподготовку.
5. Удельный вес населения, участвующего в
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
учреждениями культуры, и в работе любительских
объединений.
6. Количество учащихся МОУ ДОД детская
музыкальная школа.
7. Увеличение доли учреждений культуры, имеющих
удовлетворительное материально-техническое
оснащение (по сравнению с прошлым годом).
8. Число мероприятий, проводимых культурно-
досуговыми учреждениями.
9. Обеспечение целевой поддержки работников
культуры, творческого актива населения района.
10. Увеличение количества экземпляров
библиотечного фонда общедоступных библиотек.
11. Увеличение количества посещений библиотек
Характеристика - Мероприятия Программы направлены на формирование
программных эффективной кадровой политики в отрасли,
мероприятий обеспечение библиотечного и информационного
обслуживания населения района, обеспечение
населения района услугами учреждений клубного
типа, улучшение качества кинообслуживания,
повышение качества и доступности культурного
продукта для населения района
Сроки реализации - 2011 - 2013 годы
Программы
Объемы и источники - Районный бюджет:
финансирования 2011 г. - 8095,0 тыс. руб.;
Программы 2012 г. - 5949,0 тыс. руб.;
2013 г. - 5560 тыс. руб.
Ожидаемые конечные - Реализация Программы будет способствовать
результаты реализации повышению уровня нравственно-эстетического и
Программы и показатели духовного развития населения района, сохранению
ее социально- преемственности и обеспечению условий
экономической долгосрочного развития культурных традиций,
эффективности расширению спектра информационных, культурно-
просветительских, интеллектуально-досуговых
услуг, предоставляемых населению, повышению их
качества, комфортности предоставления, уровня
соответствия запросам пользователей.
Реализация Программы позволит решить следующие
вопросы:
- обеспечение населения района услугами
учреждений клубного типа, в том числе
кинопоказа;
- сохранение объемов подготовки контингента
учащихся МОУ ДОД детская музыкальная школа;
- обеспечение подготовки и переподготовки кадров
отрасли, повышение квалификации;
- повышение доступности и качества культурного
продукта для населения района;
- создание условий для организации культурно-
массового досуга населения;
- обеспечение сохранности и безопасности
библиотечных фондов1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ
Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение как на федеральном уровне, так и в муниципальных образованиях.
Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни на селе. Поселенческие центры культуры и досуга, в составе которых работают библиотеки, сектора досуга, спортивные залы, кинозалы, любительские объединения, выполняют образовательные, воспитательные, информационные, досуговые функции, способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций населения.
Накопившиеся за время экономического спада проблемы в сфере культуры значительно превышают возможности района по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям.
Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.
Здания, в которых расположены учреждения культуры, построены в 1950 - 1980-е годы, технически и морально устарели. Несмотря на ежегодное финансирование ремонтных работ, выделяемых средств недостаточно.
Материально-техническая база учреждений культуры - одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении ее финансирования.
В районе не созданы условия для входа в единую библиотечную информационную среду, которая открывает населению возможность свободного получения информации. Для улучшения ситуации необходимо завершить комплектование сельских библиотек компьютерной техникой и обеспечить им выход в сеть Интернет.
Остро стоит вопрос технического перевооружения сельской киносети. Из 4 киноустановок в удовлетворительном состоянии сегодня находятся только 2.
Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Программа направлена на решение основных среднесрочных целей и задач в культурной политике Добровского муниципального района.
Цель 1. Обеспечение прав граждан района на доступ к культурным ценностям.
Задачи, решаемые в рамках Программы для достижения Цели 1:
1.Сохранение культурного и исторического наследия района.
1.Повышение значения культуры в жизни района.
2.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
3.Создание условий для улучшения доступа граждан района к информации и знаниям.
Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан района на участие в культурной жизни.
Задачи, решаемые в рамках Программы для достижения Цели 2:
1.Сохранение и развитие творческого потенциала района.
2.Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры.
3.Укрепление единого культурного пространства района, его интеграция в другое культурное пространство.
3.ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и их доступность для всех слоев населения. Программа строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.
В основе Программы - положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, модернизацию технического и технологического оснащения организаций культуры, привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни района большего числа людей.
Результаты реализации программных мероприятий за период 2011 - 2013 годов характеризуются показателями и индикаторами, приведенными в следующей таблице:
Таблица 1
| Наименование целей и задач и индикаторов | Единица измерения целевого индикатора | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Цель 1: Обеспечение прав граждан района на доступ к культурным ценностям | ||||
| Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района | ||||
| Увеличение числа мастеров декоративно-прикладного творчества | человек | 3 | 3 | 3 |
| Увеличение выявленных объектов культурного наследия | штук | 1 | 1 | 1 |
| Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан района на участие в культурной жизни | ||||
| Задача 1. Сохранение и развитие творческого потенциала района | ||||
| Доля работников учреждения культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку | человек | 2 | 2 | 2 |
| Увеличение количества посетителей учреждений культуры досугового типа на 1000 человек (по сравнению с прошлым годом) | коэффициент | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Задача 2. Создание условий для улучшения доступа граждан района к информации и знаниям | ||||
| Увеличение книгообеспеченности библиотек на 1 читателя (по сравнению с прошлым годом) | кн. | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Увеличение числа читателей в библиотеках | чит. | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| Увеличение книговыдачи читателям | кн. | 554,00 | 554,00 | 554,00 |
| Увеличение количества посещений общедоступных библиотек (по сравнению с прошлым годом) | чел. | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства | ||||
| Количество учащихся МОУ ДОД детская музыкальная школа | чел. | 170 | 170 | 170 |
| Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку | чел. | 3 | 3 | 3 |
| Задача 3. Укрепление единого культурного пространства района, его интеграция в другое культурное пространство | ||||
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений | процент | 550 | 550 | 550 |
| Увеличение доли учреждений культуры, имеющих удовлетворительное материально-техническое оснащение (по сравнению с прошлым годом) | процент | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| Увеличение числа мероприятий культурно-досугового учреждения (по сравнению с прошлым годом) | единиц | 352 | 352 | 352 |
4.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия по достижению Цели 1, задачи 1 "Сохранение
культурного и исторического наследия района"
1.Сохранение и возрождение традиционной народной культуры:
- проведение престольных праздников, сбор информации об истории сел и деревень района;
- организация экспедиционной деятельности на территории района;
- организация школ ремесел в поселениях района;
- выявление, учет и популяризация объектов культурного наследия.
Мероприятия по достижению Цели 1, задачи 2 "Создание
условий для улучшения доступа граждан района
к информации и знаниям"
1.Содержание и обеспечение деятельности поселенческих библиотек, поддержка комплектования книжного фонда:
- обеспечение количественного роста и качественного улучшения библиотечных фондов, высокого уровня их сохранности;
- внедрение новых информационных и организационных технологий библиотечной деятельности, развитие электронных библиотек и электронной доставки документов;
- повышение роли библиотек в развитии культурно-информационного и образовательного пространства района;
- проведение выставок, презентаций, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры;
- межпоселенческое сотрудничество библиотек.
Цель 2, задача 1 "Сохранение и развитие творческого
потенциала района"
1.Поддержка самодеятельного художественного творчества:
- организация творческих конкурсов и фестивалей;
- развитие межпоселенческого сотрудничества учреждений культуры;
- стимулирование творческой активности работников культуры и самодеятельных творческих коллективов района.
Мероприятия по достижению Цели 2, задачи 2 "Сохранение
и развитие системы образования в сфере культуры"
1.Обеспечение и организация учебного процесса в учреждении дополнительного образования детей, поддержка деятельности по переподготовке кадров и повышению квалификации работников культуры:
- школы;
- организация учебных семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий;
- участие в областных и всероссийских мероприятиях по переподготовке кадров и повышению квалификации;
- обобщение передового опыта работы учреждений культуры района, организация учебных семинаров, мастер-классов и творческих лабораторий.
Мероприятия по достижению Цели 2, задачи 3 "Укрепление
единого культурного пространства района, его интеграция
в другое культурное пространство"
1.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры:
- создание условий для равного доступа к культурным благам и культурно-досуговой деятельности для жителей района;
- обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений района на уровне, позволяющем формировать духовно-эстетические потребности населения;
- поддержка и пропаганда лучших традиций самодеятельного творчества;
- организация выставок народного творчества и ремесел;
- обеспечение творческой деятельности граждан посредством организации и поддержки самодеятельных творческих коллективов, поддержка клубов художественного и декоративно-прикладного творчества.
Распределение расходов ведомственной целевой Программы
по целям и задачам:
тыс. руб.
| Цели, задачи, мероприятия | Всего, объем финансирования | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) | ||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||
| Цель 1: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям | ||||
| Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района | ||||
| Сохранение и возрождение традиционной народной культуры; выявление и популяризация объектов культурного наследия | 10 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Итого по Цели 1 | 10 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни | ||||
| Задача 1. Сохранение и развитие творческого потенциала района | ||||
| Поддержка самодеятельного художественного творчества | 335,6 | 113,2 | 110,2 | 110,2 |
| Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры | ||||
| Обеспечение и организация учебного процесса в учреждении дополнительного образования детей, поддержка деятельности по переподготовке кадров и повышению квалификации работников культуры | 6066,3 | 2240,7 | 1793,8 | 1664,4 |
| Задача 2. Создание условий для улучшения доступа граждан района к информации и знаниям. Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек, поддержка комплектования книжных фондов | 7495,4 | 2814,8 | 2095,5 | 1965,3 |
| Задача 3. Укрепление единого культурного пространства района и его интеграция в другое культурное пространство | ||||
| Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры | 7627,8 | 2923,3 | 1946,5 | |
| Итого по Цели 2 | 21525,1 | 8092 | 5946 | 5557 |
| Всего по целям и задачам | 21535,1 | 8095,0 | 5949,0 | 5560 |
Мероприятия Программы приведены в приложении N 1.
5.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации ведомственной целевой программы - 2011 - 2013 годы. Реализацию программных мероприятий обеспечивает отдел культуры и демографической политики администрации Добровского муниципального района. Контроль над ходом исполнения Программы осуществляет отдел экономики и инвестиций, управление финансов администрации района и управляет средствами из районного бюджета.
6.ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Добровского муниципального района, расширению спектра информационных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:
1.Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.
2.Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников.
7.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
Для оценки эффективности ведомственной целевой программы используются целевые индикаторы и показатели Программы, приведенные в таблице 1.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле:
У = Кф / Кmax x 100%, где:
У - уровень выполнения Программы;
Кф - количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов Программы;
Кmax - максимальное количество баллов.
При выполнении индикатора Программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются.
Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов Программы.
8.ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка экономической эффективности ведомственной целевой программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле:
ОФ / ОФ
пл ф
Эm = ----------, где:
Р Р
пл ф
Э - оценка экономической эффективности по соответствующей задаче
эк
(мероприятию) за отчетный период;
ОФ - объем финансирования, предусмотренный законом Липецкой области
пл
на соответствующий финансовый год на реализацию каждой из задач
(мероприятия) ведомственной целевой программы;
ОФ - фактический объем финансирования на реализацию каждой из задач
ф
(мероприятия) ведомственной целевой программы за год;
Р - плановый показатель непосредственного результата реализации
пл
мероприятия каждой из задач ведомственной целевой программы в соответствии
с приложением N 1 в расчете на год;
Р - фактическое значение показателя непосредственного результата
ф
реализации мероприятий каждой из задач ведомственной целевой программы в
соответствии с приложением N 1 за соответствующий финансовый год.
Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что
значение Э больше или равно 1.
экОбщественная эффективность Программы заключается в социальной стабильности, позитивном восприятии действительности и, как следствие, в экономической отдаче.
Реализация Программы позволит обеспечить:
- дальнейшее развитие учреждений культуры, творческих коллективов, позволяющих организовать досуг граждан и обеспечить широкий доступ населения к достижениям отечественной культуры и информации;
- повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и доступность для всех слоев населения;
- патриотическое воспитание детей и молодежи.
9.РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ
Из средств районного бюджета на реализацию ведомственной программы на 2011 - 2013 годы запланировано 21535,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 8095,0 тыс. рублей;
2012 год - 5949,0 тыс. рублей;
2013 год - 5560 тыс. руб.
Расчет расходов на 2011 год и плановый период до 2013 года произведен исходя из потребности в государственных услугах, включенных в реестр расходных обязательств главных распорядителей в соответствии с постановлением администрации области от 26.08.2008 N 160.
Стоимостная оценка потребности в государственных услугах произведена на основе фактических затрат отчетного периода по статьям в соответствии с показателями классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации РФ в структуре стоимости услуги, с применением индексов-дефляторов, а также необходимости реализации конкретных мероприятий по достижению целей и задач Программы:
- необходимость обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий;
- необходимость выявления и популяризации объектов культурного наследия в целях их сохранения и дальнейшего использования;
- необходимость проведения ремонтных работ в учреждении, что обусловлено ростом его аварийности, увеличением требуемых объемов работ по капитальному и текущему ремонту зданий, помещений, инженерных сетей и коммуникаций;
- необходимость развития материально-технической базы подведомственных организаций для качественного предоставления услуг;
- потребность в квалифицированных кадрах для отрасли.
Начальник отдела культуры
и демографической политики
администрации Добровского
муниципального района
Н.Н.ЗОЛОТУХИНА