Приложение к Постановлению от 28.04.2011 г № 20/9 Программа
Производственная программа ООО «Добринкаводоканал» по оказанию услуг холодного водоснабжения на период с 1 июня 2011 года по 31 мая 2012 года
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
N п/п | Еди- ница изме- рения | На период с 01.06.2011 по 31.05.2012 | В т.ч. по кварталам | |||||
2-й квартал (июнь) 2011 г. | 3-й квартал 2011 г. | 4-й квартал 2011 г. | 1-й квартал 2012 г. | 2-й квартал (апрель - май) 2012 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1.1. | Подъем воды - всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 876,85 | 73,07 | 219,21 | 219,21 | 219,21 | 146,14 |
1.1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | ||||||
1.1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 876,85 | 73,07 | 219,21 | 219,21 | 219,21 | 146,14 |
1.2. | Покупка воды | тыс. куб. м | ||||||
1.3. | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. куб. м | ||||||
1.4. | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс. куб. м | ||||||
1.5. | То же относительно к объему, пропущенному сооружением водоподготовки, п. 1.4/п. 1.3 | % | ||||||
1.6. | Отпуск воды в сеть - всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 876,85 | 73,07 | 219,21 | 219,21 | 219,21 | 146,14 |
1.7. | Потери воды и неучтенные расходы | тыс. куб. м | 177,60 | 14,80 | 44,40 | 44,40 | 44,40 | 29,60 |
1.8. | То же относительно к объему отпуска воды в сеть | % | 20,3% | 20,3% | 20,3% | 20,3% | 20,3% | 20,3% |
1.9. | Полезный отпуск воды - всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 699,24 | 58,27 | 174,81 | 174,81 | 174,81 | 116,54 |
1.9.1. | на собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации - всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9.1.1. | ПО, определяемый по приборам учета | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9.2. | полезный отпуск воды сторонним потребителям - всего, в т.ч. по группам потребителей | тыс. куб. м | 699,24 | 58,27 | 174,81 | 174,81 | 174,81 | 116,54 |
1.9.2.1. | - населению - всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 570,39 | 47,53 | 142,60 | 142,60 | 142,60 | 95,07 |
1.9.2.1.1. | по приборам учета | тыс. куб. м | 208,06 | 17,34 | 52,02 | 52,02 | 52,02 | 34,68 |
объем по приборам учета | чел. | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | |
1.9.2.1.2. | по нормативам - всего | тыс. куб. м | 314,93 | 26,24 | 78,73 | 78,73 | 78,73 | 52,49 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативам | чел. | 8272 | 8272 | 8272 | 8272 | 8272 | 8272 | |
в том числе в разрезе каждого норматива | ||||||||
1.9.2.1.2.1. | по нормативу 1,22 м3/месяц | тыс. куб. м | 51,94 | 4,33 | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 8,66 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 1,22 м3/месяц | чел. | 3548 | 3548 | 3548 | 3548 | 3548 | 3548 | |
1.9.2.1.2.2. | по нормативу 1,825 м3/месяц | тыс. куб. м | 6,83 | 0,57 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,14 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 1,825 м3/месяц | чел. | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | |
1.9.2.1.2.3. | по нормативу 2,13 м3/месяц | тыс. куб. м | 16,61 | 1,38 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 2,77 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 2,13 м3/месяц | чел. | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
1.9.2.1.2.4. | по нормативу 3,04 м3/месяц | тыс. куб. м | 11,67 | 0,97 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 1,95 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 3,04 м3/месяц | чел. | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
1.9.2.1.2.5. | по нормативу 3,5 м3 /месяц | тыс. куб. м | 34,23 | 2,85 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 5,71 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 3,5 м3/месяц | чел. | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | |
1.9.2.1.2.6. | по нормативу 4,26 м3/месяц | тыс. куб. м | 15,44 | 1,29 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 2,57 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 4,26 м3/месяц | чел. | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | |
1.9.2.1.2.7. | по нормативу 5,78 м3/месяц | тыс. куб. м | 98,21 | 8,18 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 16,37 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 5,78 м3/месяц | чел. | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | |
1.9.2.1.2.8 | по нормативу 7,3 м3/месяц | тыс. куб. м | 75,34 | 6,28 | 18,83 | 18,83 | 18,83 | 12,56 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 7,3 м3/месяц | чел. | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | |
1.9.2.1.2.9. | по нормативу - 7,76 м3/месяц | тыс. куб. м | 4,66 | 0,39 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,78 |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 7,76 м3/месяц | чел. | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1.9.2.1.3. | населению для нужд горячего водоснабжения | тыс. куб. м | 2,40 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
1.9.2.1.4. | полив приусадебных участков | тыс. куб. м | 45,00 | 15 | 15 | 15 | ||
1.9.2.2. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 54,48 | 4,54 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 9,08 |
1.9.2.1.4. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 74,37 | 6,20 | 18,59 | 18,59 | 18,59 | 12,40 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | Ед. измер. (тыс. руб.) | Ед. измер. (аварии) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятия по снижению аварийности работы системы водоснабжения | ||||||
| 1. | Капитальный ремонт водопровода в д. Георгиевка (0,05 км) | июль октябрь 2011 г. | 74,08 | снижение аварийности системы водоснабжения | 16,8 | |
| 2. | Капитальный ремонт водопровода д. Березнеговатка (0,05 км) | июнь декабрь 2011 г. | 74,08 | снижение аварийности системы водоснабжения | 16,8 | |
| 3. | Капитальный ремонт водопровода в с. Паршиновка (0,06 км) | май 2012 г. | 79,00 | снижение аварийности системы водоснабжения | 16,8 | |
| 4. | Капитальный ремонт водопровода в с. Отскочное (0,07 км) | май 2012 г. | 83,90 | снижение аварийности системы водоснабжения | 16,8 | |
| Итого | 311,06 | |||||
| Мероприятия по обеспечению надежности системы водоснабжения | ||||||
| 1. | Капитальный ремонт артезианской скважины N 1 с. Новочеркутино | июнь 2011 г. | 64,15 | обеспечение надежности работы системы | 16,2 | |
| 2. | Капитальный ремонт артезианской скважины в п. Кооператор | июль 2011 г. | 65,91 | обеспечение надежности работы системы | 14,7 | |
| 3. | Капитальный ремонт артезианской скважины в д. Новопетровка | июль 2011 г. | 64,15 | обеспечение надежности работы системы | 16,2 | |
| 4. | Капитальный ремонт артезианской скважины в д. П. Отделе | июль 2011 г. | 64,60 | обеспечение надежности работы системы | 0,4 | |
| 5. | Капитальный ремонт артезианской скважины д. Ивановка | август 2011 г. | 64,45 | обеспечение надежности работы системы | 0,9 | |
| 6. | Капитальный ремонт артезианской скважины в с. Лебедянка | июль октябрь 2011 г. | 65,35 | обеспечение надежности работы системы | 0,7 | |
| 7. | Капитальный ремонт водоразборных колонок, 37 шт. | март май 2012 г. | 278,11 | обеспечение надежности работы системы | ||
| 8. | Капитальный ремонт насосов на скважинах, 10 шт. | март май 2012 г. | 489,15 | обеспечение надежности работы системы, экономия электроэнергии | ||
| Итого | 1155,87 | |||||
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||
| 1. | Установка станций защиты и автоматики (21 шт.) | июнь 2011 г. - май 2012 г. | 170,74 | экономия электроэнергии | ||
| 2. | Установка приборов учета электроэнергии на скважинах (20 шт.) | июнь 2011 г. - май 2012 г. | 93,84 | оснащенность приборами учета | ||
| 3. | Установка приборов учета воды на скважинах (30 шт.) | июнь 2011 г. - май 2012 г. | 304,50 | оснащенность приборами учета | ||
| Итого | 569,08 | |||||
| Всего | 2036,01 |