Постановление от 14.11.2011 г № 972
Об утверждении районной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Добринского муниципального района на 2011 — 2013 гг»
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011 - 2013 ГГ."
В целях развития сельскохозяйственного производства, руководствуясь ст. 15, п. 25 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Добринского муниципального района, администрация Добринского муниципального района постановляет:
1.Утвердить районную целевую программу "Развитие агропромышленного комплекса Добринского муниципального района на 2011 - 2013 гг. (приложение).
2.Управлению финансов администрации муниципального района (Неворова В.Т.) при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период включать указанную в п. 1 настоящего постановления Программу в перечень районных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств районного бюджета.
Глава администрации
Добринского муниципального района
В.В.ТОНКИХ
РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ДОБРИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011 - 2013 ГОДЫ"
I.Паспорт программы
Наименование Программы - Районная целевая программа "Развитие АПК на 2011 - 2013 годы" Основание для разработки - Федеральный закон "О развитии сельского Программы хозяйства" от 29.12.2006 N 264-ФЗ, постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 N 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2009 - 2012 годы" Заказчик Программы - Администрация Добринского муниципального района Разработчики Программы - Отдел аграрной политики администрации Добринского муниципального района Цели Программы - Обеспечение стабильных темпов роста продукции животноводства на основе технической и технологической модернизации. Сохранение и рациональное использование сельскохозяйственных земель. Достижение финансовой устойчивости всех форм хозяйствования Задачи Программы - Наращивание объемов производства животноводческой продукции. Улучшение почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий, поддержка элитного семеноводства. Развитие малых форм хозяйствования и повышение доступности льготных кредитных ресурсов Сроки реализации - 2011 - 2013 годы Программы Основные исполнители - Администрация Добринского муниципального района, программных мероприятий отдел аграрной политики Объемы и источники - Источником финансирования являются средства финансирования Программы районного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий Программы из районного бюджета прогнозно составит: - в 2011 году - 1126,2 тыс. рублей; - в 2012 году - 1155,4 тыс. рублей; - в 2013 году - 1180,8 тыс. рублей. Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год Ожидаемые конечные - Осуществление мероприятий Программы позволит: результаты реализации - увеличить производство продукции Программы и показатели животноводства; активности - увеличить производство продукции растениеводства и урожайность зерновых и технических культур и площадь внесения минеральных удобрений; - обеспечить доступность кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей; - повысить уровень заработной платы в сельскохозяйственном производстве Порядок осуществления - Контроль за реализацией Программы осуществляет контроля за ходом администрация Добринского муниципального района. выполнения Программы Отдел аграрной политики в установленные сроки (по итогам 1 квартала, 1 полугодия и 9 месяцев - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным) представляет в отдел организационно-правовой и кадровой работы администрации Добринского района, комитет экономики и управление финансов Добринского района информацию за указанные периоды об исполнении Программы
II.Описательная часть программы
1.Характеристика проблем в сельском хозяйстве, на решение которых направлена Программа
Развитие агропромышленного комплекса района характеризуется положительной динамикой в части роста объемов производства продукции сельского хозяйства. Однако темпы роста недостаточно устойчивы.
Так, за последние 5 лет индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства во всех категориях (в сопоставимых ценах к предыдущему году) составил в 2005 году - 110%, в 2007 году - 106%, в 2008 году - 120%, в 2009 году - 93%, в 2010 году - 78%.
Производство мяса на убой (в живом весе): за 2010 год составил рост 111%. 14,3% составляет удельный вес производства мяса по району в общем объеме производства по области. Это третий показатель среди районов области. Надой на корову составил 4164 кг.
Повысилась финансово-экономическая устойчивость сельхозпредприятий. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий увеличился с 82% до 89%.
За последние четыре года на сельхозпредприятиях производительность труда возросла в 1,2 раза.
Однако достигнутые положительные результаты не означают, что все проблемы в сельском хозяйстве решены.
Особая роль отводится развитию молочного скотоводства как ведущей отрасли животноводства района. Однако ситуация в ней остается неустойчивой. Она осложняется тем, что продолжается сокращение поголовья всех видов скота, уменьшается производство молока, сохраняется диспаритет цен между реализуемой животноводческой продукцией и приобретаемыми промышленными товарами, услугами производственно-технического назначения.
Как показывает анализ динамики производства молока в Добринском районе, наблюдается тенденция уменьшения объемов его производства. Финансовая поддержка производства сельскохозяйственных товаропроизводителей в отрасли молочного животноводства позволит затормозить дальнейшее снижение объемов производства молока, стабилизировать ситуацию и к 2013 году увеличить его производство до 15540 тонн, а также увеличить реализацию на убой крупного рогатого скота в живом весе с 23577 тонн в 2010 году до 25800 тонн в 2013 году.
В районе нет хозяйств, занимающихся разведением племенного скота как в свиноводстве, так и в молочном скотоводстве.
Несмотря на устойчивое состояние отрасли растениеводства и увеличения объемов производства зерновых и технических культур, в Добринском районе предполагается дальнейшее ее развитие. При этом поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в отрасли растениеводства к 2013 году позволит довести производство: зерновых культур до 180,0 тыс. тонн, рапса - до 3,3 тыс. тонн, сахарной свеклы - до 1090 тыс. тонн, подсолнечника - до 19,3 тыс. тонн.
За последние 5 лет инвесторами района для сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса района закупается новая импортная, а также отечественная сельскохозяйственная техника. Однако тенденцию сокращения машинно-тракторного парка остановить не удалось. Это происходит в связи с тем, что обновление техники отстает от ее списания по причине естественного износа.
Для нормального функционирования сельскохозяйственного производства требуется ежегодная замена вышедших из строя и изношенных тракторов и комбайнов.
Программа развития агропромышленного комплекса Добринского района на 2011 - 2013 годы обусловлена необходимостью сохранения и увеличения объемов производства мясной, молочной продукции, введения новых технологий в производстве продукции животноводства, обеспечения продовольственной безопасности района, внедрения инновационных технологий в отрасль растениеводства, роста объема привлеченных инвестиций.
2.Цели, задачи и сроки реализации Программы
Цели Программы:
- обеспечение стабильных темпов роста продукции животноводства на основе технической и технологической модернизации;
- сохранение и рациональное использование сельскохозяйственных земель;
- достижение финансовой устойчивости всех форм хозяйствования.
В рамках Программы необходимо решить следующие задачи:
- наращивание объемов производства животноводческой продукции;
- улучшение почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий, поддержка элитного семеноводства;
- развитие малых форм хозяйствования и повышение доступности льготных кредитных ресурсов.
Сроки реализации Программы - 2011 - 2013 гг.
3.Финансовое и ресурсное обеспечение Программы
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства районного бюджета:
- в 2011 году - 1126,2 тыс. рублей;
- в 2012 году - 1155,4 тыс. рублей;
- в 2013 году - 1180,8 тыс. рублей.
Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
4.Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения
Реализация Программы осуществляется отделом аграрной политики администрации Добринского муниципального района.
Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет администрация Добринского муниципального района. Отдел аграрной политики в установленные сроки (по итогам 1 квартала, 1 полугодия и 9 месяцев - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным) представляет в отдел организационно-правовой и кадровой работы администрации Добринского района, комитет экономики и управление финансов Добринского района информацию за указанные периоды об исполнении Программы.
5.Оценка эффективности Программы
Реализация мероприятий Программы позволит достичь к 2013 году следующих результатов:
в отрасли животноводства:
- производства скота и птицы в живом весе - 25800 тонн;
- производства молока - 15540 тонн;
в отрасли растениеводства:
- производства зерновых - до 180,0 тыс. тонн;
- производства сахарной свеклы - до 1090 тыс. тонн;
- производства подсолнечника - до 19,3 тыс. тонн;
- удельного веса площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов - 5%;
- посевной площади рапса ярового - 1,5 тыс. га;
- валового сбора рапса - 3,3 тыс. тонн, урожайности рапса - 22 ц/га;
- внесения минеральных удобрений - 7948 тонн.
Главный эффект от реализации Программы состоит в росте занятости и повышении активности сельскохозяйственных товаропроизводителей, что в конечном итоге приведет к увеличению их уровня доходов, рентабельности и приросту объемов сельскохозяйственного производства.
Показатели оценки эффективности
реализации целевой программы.
Основные целевые индикаторы реализации
мероприятий Программы (по годам)
┌────┬─────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────┐ │ N │Наименование целей и │Величина │ Период действия целевой программы │ │п/п │ показателей │показате-├──────────────┬──────────────┬──────────────┤ │ │ │ля в 2010│ 2011 г. │ 2012 г. │ 2013 г. │ │ │ │году ├─────────┬────┼─────────┬────┼─────────┬────┤ │ │ │ │ план │факт│ план │факт│ план │факт│ ├────┼─────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┤ │1. │Цель: обеспечение стабильных темпов роста продукции животноводства на основе│ │ │ технической и технологической модернизации │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Задача: наращивание объемов производства животноводческой продукции │ ├────┼─────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┤ │1.1.│Индекс производства │ 78 │ 102 │ │ 102 │ │ 102 │ │ │ │продукции сельского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в хозяйствах всех │ │ │ │ │ │ │ │ │ │категорий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(в сопоставимых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к предыдущему году │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┤ │1.2.│Индекс производства │ 109 │ 109,5│ │ 109,5│ │ 109,5│ │ │ │продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │животноводства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в хозяйствах всех │ │ │ │ │ │ │ │ │ │категорий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(в сопоставимых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к предыдущему году │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┤ │1.3.│Производство скота │ 23577 │ 23650 │ │ 24400 │ │ 25800 │ │ │ │и птицы в живом весе,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │тонн │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┤ │1.4.│Производство молока, │ 14200 │ 14626 │ │ 15050 │ │ 15540 │ │ │ │тонн │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┤ │2. │ Цель: сохранение и рациональное использование сельскохозяйственных земель │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Задача: улучшение почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий, │ │ │ поддержка элитного семеноводства │ ├────┼─────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┤ │2.1.│Индекс производства │ 56 │ 105 │ │ 105 │ │ 105 │ │ │ │продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │растениеводства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в хозяйствах всех │ │ │ │ │ │ │ │ │ │категорий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(в сопоставимых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к предыдущему году │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┤ │2.2.│Удельный вес площади,│ 5 │ 5 │ │ 5 │ │ 5 │ │ │ │засеваемой элитными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │семенами, в общей │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┤ │2.3.│Посевная площадь │ 5,3│ 1,5│ │ 1,5│ │ 1,5│ │ │ │рапса ярового │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в хозяйствах всех │ │ │ │ │ │ │ │ │ │категорий, тыс. га │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┤ │2.4.│Валовой сбор рапса, │ 3,0│ 3,3│ │ 3,3│ │ 3,3│ │ │ │тыс. тонн │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┤ │2.4.│Урожайность рапса, │ 6,7│ 22,0│ │ 22,0│ │ 22,0│ │ │ │ц/га │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┤ │2.5.│Внесение минеральных │ 7820 │ 7639 │ │ 7792 │ │ 7948 │ │ │ │удобрений, тонн │ │ │ │ │ │ │ │ │ │действующего вещества│ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┤ │3. │ Цель: достижение финансовой устойчивости всех форм хозяйствования │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Задача: развитие малых форм хозяйствования и повышение доступности льготных │ │ │ кредитных ресурсов │ ├────┼─────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┤ │3.1.│Объем субсидируемых │1071970 │1093353 │ │1115248 │ │1137563 │ │ │ │кредитов (займов) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┤ │ │Краткосрочные, тыс. │ 219170 │ 223553 │ │ 228024 │ │ 232585 │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┤ │ │Инвестиционные, тыс. │ 810000 │ 826200 │ │ 842724 │ │ 859578 │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┤ │ │Объем субсидируемых │ 42800 │ 43600 │ │ 44500 │ │ 45400 │ │ │ │кредитов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │привлеченных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │крестьянскими │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(фермерскими) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйствами, личными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подсобными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйствами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельскохозяйственными│ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребительскими │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кооперативами, тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┤ │3.2.│Среднемесячная │ 12845 │ 14200 │ │ 15620 │ │ 17182 │ │ │ │заработная плата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работников в сельском│ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйстве, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┤ │3.3.│Количество займов, │ 22 │ 25 │ │ 28 │ │ 31 │ │ │ │выданных КФХ и ЛПХ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в областном фонде │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поддержки малого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предпринимательства │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┘
III.Система программных мероприятий
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Объем финансирования из районного бюджета (тыс. руб.) | Исполнители | ||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
| Создание системы государственного информационного обеспечения, проведение публичных конкурсов и районных мероприятий | ||||||
| 1. | Проведение конкурса среди операторов по воспроизводству стада | 2-й квартал | 15,0 | 17,0 | 19,0 | Отдел аграрной политики администрации Добринского муниципального района |
| 2. | Проведение конкурса операторов машинного доения | 2-й квартал | 15,0 | 17,0 | 19,0 | Отдел аграрной политики администрации Добринского муниципального района |
| 3. | Проведение районного праздника "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности" | 4-й квартал | 1050,4 | 1071,4 | 1092,8 | Отдел аграрной политики администрации Добринского муниципального района |
| 4. | Участие в областных семинарах, совещаниях, выставках, смотрах-конкурсах по растениеводству и животноводству | 1 - 4-е кварталы | 45,8 | 50,0 | 50,0 | Отдел аграрной политики администрации Добринского муниципального района |
| Итого | 1126,2 | 1155,4 | 1180,8 | |||