Приложение к Постановлению от 30.11.2011 г № 56/11 Программа
В.И.Чунихин 30 ноября 2011 года производственная программа ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» по оказанию услуг холодного водоснабжения на период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения
┌──────────┬─────────────────┬──────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ │ N │ │Еди- │На период │ В том числе по кварталам │ │ п/п │ │ница │ с ├─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┤ │ │ │изме- │01.01.2012│1 квартал│2 квартал│ 3 │3 квартал │4 квартал │ │ │ │рения │ по │(январь -│(апрель -│квартал│(сентябрь)│(октябрь -│ │ │ │ │31.12.2012│ март) │ июнь) │(июль -│2012 года │ декабрь) │ │ │ │ │ │2012 года│2012 года│август)│ │2012 года │ │ │ │ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ года │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │1.1. │Подъем воды - │ тыс. │ 65192,3 │ 16253,4 │ 16074,8 │10716,6│ 5536,9 │ 16610,6 │ │ │всего, в т.ч.: │куб. м│ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │1.1.1. │из поверхностных │ тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │источников │куб. м│ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │1.1.2. │из подземных │ тыс. │ 65192,3 │ 16253,4 │ 16074,8 │10716,6│ 5536,9 │ 16610,6 │ │ │источников │куб. м│ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │1.2. │Покупка воды │ тыс. │ 221,8 │ 55,3 │ 54,7 │ 36,5│ 18,8 │ 56,5 │ │ │ │куб. м│ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │1.3. │Пропущено │ тыс. │ 4563,5 │ 1137,7 │ 1125,2 │ 750,2│ 387,6 │ 1162,7 │ │ │сооружениями │куб. м│ │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │1.4. │Расход воды на │ тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │собственные нужды│куб. м│ │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │1.5. │То же, │ % │ │ │ │ │ │ │ │ │относительно │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к объему, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пропущенному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сооружением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │------ /------ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │1.6. │Отпуск воды │ тыс. │ 65414,1 │ 16308,7 │ 16129,5 │10753,1│ 5555,7 │ 16667,1 │ │ │в сеть - всего, │куб. м│ │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │1.7. │Потери воды │ тыс. │ 14038,4 │ 3500,0 │ 3461,5 │ 2307,7│ 1192,3 │ 3576,9 │ │ │и неучтенные │куб. м│ │ │ │ │ │ │ │ │расходы │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │1.8. │То же, │ % │ 21,5 │ 21,5 │ 21,5 │ 21,5│ 21,5 │ 21,5 │ │ │относительно │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к объему отпуска │ │ │ │ │ │ │ │ │ │воды в сеть │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │1.9. │Полезный отпуск │ тыс. │ 51375,6 │ 12808,7 │ 12667,9 │ 8445,4│ 4363,4 │ 13090,2 │ │ │воды - всего, │куб. м│ │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │1.9.1. │на собственные │ тыс. │ 324,9 │ 81,0 │ 80,1 │ 53,4│ 27,6 │ 82,8 │ │ │(производственные│куб. м│ │ │ │ │ │ │ │ │и хозяйственные) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │1.9.1.1. │ПО, определяемый │ тыс. │ 324,9 │ 81,0 │ 80,1 │ 53,4│ 27,6 │ 82,8 │ │ │по приборам учета│куб. м│ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │1.9.2. │Отпущено воды │ тыс. │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0│ 0,0 │ 0,0 │ │ │другим │куб. м│ │ │ │ │ │ │ │ │водопроводам, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │1.9.3. │Отпущено воды │ тыс. │ 51050,7 │ 12727,7 │ 12587,8 │ 8392,0│ 4335,8 │ 13007,4 │ │ │по категориям │куб. м│ │ │ │ │ │ │ │ │потребителей - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по группам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребителей: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │1.9.3.1. │- населению - │ тыс. │ 29843,4 │ 7440,4 │ 7358,6 │ 4905,8│ 2534,6 │ 7603,9 │ │ │всего, в т.ч. │куб. м│ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │1.9.2.1.1.│по общедомовым │ тыс. │ 15613,1 │ 3892,6 │ 3849,8 │ 2566,5│ 1326,0 │ 3978,1 │ │ │приборам учета │куб. м│ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │1.9.3.1.2.│по нормативам - │ тыс. │ 14230,3 │ 3547,8 │ 3508,8 │ 2339,2│ 1208,6 │ 3625,8 │ │ │всего │куб. м│ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │1.9.3.2. │- бюджетным │ тыс. │ 2806,0 │ 699,6 │ 691,9 │ 461,3│ 238,3 │ 715,0 │ │ │потребителям - │куб. м│ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │ │- по приборам │ тыс. │ 2806,0 │ 699,6 │ 691,9 │ 461,3│ 238,3 │ 715,0 │ │ │учета │куб. м│ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │ │- по нормативам │ тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │куб. м│ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │1.9.3.3. │- прочим │ тыс. │ 18401,3 │ 4587,7 │ 4537,3 │ 3024,9│ 1562,9 │ 4688,6 │ │ │потребителям - │куб. м│ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │ │- по приборам │ тыс. │ 18217,3 │ 4541,8 │ 4491,9 │ 2994,6│ 1547,2 │ 4641,7 │ │ │учета │куб. м│ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤ │ │- по нормативам │ тыс. │ 184,0 │ 45,9 │ 45,4 │ 30,2│ 15,6 │ 46,9 │ │ │ │куб. м│ │ │ │ │ │ │ └──────────┴─────────────────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┘
Согласовано:
Начальник управления
энергетики и тарифов
Липецкой области
В.И.ЧУНИХИН
2.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО "ЛГЭК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Таблица 2
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект | |
| Наименование показателя | Тыс. руб. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятия по обеспечению надежности работы объектов водоснабжения | ||||||
| Капитальный ремонт водопроводной сети: | 18194,31 | |||||
| 1. | Водопроводной сети Д = 300 мм от скважин на территории водозабора до водопроводной сети по ул. Физкультурная п. Матырский в районе Юшино (0,19 км) | июнь ноябрь 2012 года | 595,12 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 2. | Водопроводной сети Д = 100 мм по ул. Баумана от дома N 15 до дома N 45 (0,28 км) | июнь ноябрь 2012 года | 470,60 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 3. | Водопроводной сети Д = 300 мм по Боевому проезду (0,2 км) | июнь ноябрь 2012 года | 2408,60 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 4. | Водопроводной сети Д = 150 мм, 100 мм по ул. Громовой Союзной, 15 (0,135 км) | июнь ноябрь 2012 года | 965,92 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 5. | Водопроводной сети Д = 150 мм по ул. Калинина, 65 (0,055 км) | июнь ноябрь 2012 года | 309,45 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 6. | Водопроводной сети Д = 150 мм, ул. К. Маркса (ст. "Динамо") к кафе "Набережная" (0,46 км) | июнь ноябрь 2012 года | 2285,70 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 7. | Водопроводной сети Д = 100 мм по ул. Полярная (0,14 км) | июнь ноябрь 2012 года | 561,00 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 8. | Водопроводной сети Д = 100 мм по пер. Артема, п. Дачный (0,162 км) | июнь ноябрь 2012 года | 325,30 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 9. | Водопроводной сети Д = 89 мм по ул. Ярославской, п. Дачный (0,13 км) | июнь ноябрь 2012 года | 109,20 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 10. | Водопроводной сети Д = 100 мм по ул. Зорге, ул. Писарева (0,445 км) | июнь ноябрь 2012 года | 2015,30 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 11. | Водопроводной сети Д = 50 мм по ул. Ильича (ввод в дома N 30, 32, 34, 36) (0,112 км) | июнь ноябрь 2012 года | 260,71 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 12. | Водопроводной сети Д = 58 мм по ул. Сливовая и пер. Каштановый п. Матырский (0,135 км) | июнь ноябрь 2012 года | 574,70 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 13. | Водопроводной сети Д = 100 мм, 150 мм по ул. Космонавтов, 2, 6, 8 (0,21 км) | июнь ноябрь 2012 года | 1639,14 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 14. | Водопроводной сети Д = 100 мм, ул. Ново-Весовая (0,055 км) | июнь ноябрь 2012 года | 174,23 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 15. | Водопроводной сети Д = 100 мм, ул. Катукова, 12, 10 (0,042 км) | июнь ноябрь 2012 года | 116,62 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 16. | Водопроводной сети по ул. Б. Ключи Д = 75 мм (0,474 км) | июнь ноябрь 2012 года | 2074,60 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 17. | Водопроводной сети Д = 200 мм по ул. Крайняя, 7 (0,05 км) | июнь ноябрь 2012 года | 430,20 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 18. | Водопроводной сети 2Д = 100 мм по ул. Терешковой, 24 - 26 (0,14 км) | июнь ноябрь 2012 года | 641,25 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 19. | Водопроводной сети Д = 100 мм по ул. Вавилова, 12 (0,15 км) | июнь ноябрь 2012 года | 1168,90 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 20. | Водопроводной сети Д = 100 мм по ул. Толстого, 40 (от ВНСП) (0,036 км) | июнь ноябрь 2012 года | 201,55 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 21. | Водопроводной сети 2Д = 100 мм по ул. Катукова, 42 (ввод) (0,017 км) | июнь ноябрь 2012 года | 81,60 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 22. | Водопроводной сети Д = 100 мм по ул. Липовская, 1а (0,055 км) | июнь ноябрь 2012 года | 329,40 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 23. | Водопроводной сети Д = 300 мм от ул. Пушкина до ул. Неделина (0,085 км) | июнь ноябрь 2012 года | 455,24 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| Капитальный ремонт зданий и сооружений: | 14779,04 | |||||
| 24. | ВНС N 3 | апрель июль 2012 года | 343,30 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 25. | ВНС N 7 | апрель июль 2012 года | 508,00 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 26. | ВНС "Исполкомовский" | апрель июль 2012 года | 335,02 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 27. | Водозабор "Матырский" | апрель июль 2012 года | 202,82 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 28. | Водозабор "ТЭЦ-2" | апрель июль 2012 года | 237,70 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 29. | Водозабор I и II подъема "ул. Юношеская" | август ноябрь 2012 года | 1344,30 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 30. | Водозабор в районе военной части пос. Дачный | август ноябрь 2012 года | 3919,90 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 31. | Водозаборы (капитальный ремонт скважин - 11 шт.) | август ноябрь 2012 года | 2027,00 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 32. | Водозаборы (капитальный ремонт резервуаров 29 шт.) | август ноябрь 2012 года | 5861,00 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| Капитальный ремонт электрооборудования ВНС: | 1300,52 | |||||
| 33. | ВНС N 3 скв. N 12, 11а, 14, 18; ВНС N 7 скв. N 5, 6, 12, 23, 24, 27 | апрель июнь 2012 года | 127,12 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 34. | ВНС N 2 | апрель июнь 2012 года | 286,74 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 35. | ВНС N 10 | апрель июнь 2012 года | 286,74 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 36. | ВНС N 3 скв. N 12, 17, 23 | апрель июнь 2012 года | 599,93 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 37. | ВНСП N 84, 97, 49, 56 | апрель июнь 2012 года | себестоимость | обеспечение надежности | ||
| Капитальный ремонт территорий водозаборов: | 1301,48 | |||||
| 38. | Благоустройство территории водозабора N 3 | октябрь 2012 года | 710,48 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 39. | Благоустройство территории водозабора N 5 | октябрь 2012 года | 234,70 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 40. | Благоустройство территории водозабора N 4 | октябрь 2012 года | 245,10 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 41. | Снос деревьев на ВНС (на 3 станциях) | май 2012 года | 111,20 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| Выполнение проектов: | 300,00 | |||||
| 42. | Проект на ремонт водопроводной сети по ул. Ударников (п. Сырский Рудник) Д = 100 мм | ноябрь 2012 года | 150,00 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| 43. | Проект на переключение существующих подкачивающих станций ВНСП N 37, 38, 39, 40 на ВНСП N 36 | ноябрь 2012 года | 150,00 | себестоимость | обеспечение надежности | |
| Приведение зон санитарной охраны первого пояса водозаборов в соответствие с нормативными требованиями: | 1550,00 | |||||
| 44. | Строительство зоны санитарной охраны первого пояса водозабора N 7 (Чаплыгинское шоссе, владение 2) | декабрь 2012 года | 1350,0 | прибыль | приведение объекта в соответствие с нормативными требованиями, улучшение качества оказываемых услуг | |
| 200,0 | амортизация | |||||
| Прочие объекты: | 430,00 | |||||
| 45. | Монтаж молниезащиты склада для хранения баллонов с газами производственной базы по ул. Фрунзе, 25а | апрель май 2012 года | 100,00 | амортизация | улучшение качества оказываемых услуг, бесперебойность поставки товаров и услуг | |
| 46. | Обустройство КПП на производственной базе по ул. Фрунзе, 25а | апрель июнь 2012 года | 330,00 | амортизация | улучшение качества оказываемых услуг, бесперебойность поставки товаров и услуг | |
| Автотранспортное обеспечение: | 3644,00 | |||||
| 47. | Мастерская ЗИЛ-43362 АВМ-1 (1 шт.) | июнь 2012 года | 1495,00 | прибыль | обеспечение надежности снабжения потребителей услугами, бесперебойность поставки товаров и услуг | |
| 48. | Мастерская ЗИЛ-43362 АРТК (1 шт.) | июнь 2012 года | 1750,00 | прибыль | ||
| 49. | УАЗ-390995 (1 шт.) | июнь 2012 года | 399,00 | прибыль | ||
| Итого | 41499,35 | |||||
| Мероприятия по энергосбережению и повышению экономической эффективности | ||||||
| Объекты водоснабжения: | 27115,00 | |||||
| 50. | Строительство системы подъема и распределения воды на водозаборе N 5, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, владение 3 | ноябрь 2012 года | 27115,00 | амортизация | обеспечение надежности снабжения потребителей услугами, бесперебойность поставки товаров и услуг | 6064,5 |
| Насосное оборудование объектов водоснабжения: | 2900,00 | |||||
| 51. | Монтаж оборудования насосных станций 1, 2, 3-го подъемов (1-го подъема - 26 шт., 2-го подъема - 7 шт., 3-го подъема - 18 шт.) | апрель декабрь 2012 года | 2900,00 | прибыль | обеспечение надежности снабжения потребителей услугами, бесперебойность поставки товаров и услуг | 919,2 |
| Итого | 30015,00 | 6983,7 | ||||
| ВСЕГО | 71514,35 | 6983,7 | ||||