Приложение к Приказу от 29.12.2011 г № 313 Программа
Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие транспортного комплекса Липецкой области в 2012 — 2014 годах»
I.Паспорт ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие транспортного комплекса Липецкой области в 2012 - 2014 годах"
Наименование главного - Управление инновационной, промышленной политики распорядителя средств и транспорта Липецкой области областного бюджета Наименование Программы - Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие транспортного комплекса Липецкой области в 2012 - 2014 годах" Должностное лицо, - Приказ начальника управления от ___ 2011 г. N утвердившее программу, ____ "Об утверждении ведомственной целевой дата утверждения, программы "Поддержка и развитие транспортного наименование и номер комплекса Липецкой области в 2012 - 2014 годах" соответствующего нормативного правового акта Цели и задачи - Цель: Создание условий для организации транспортного сообщения автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом. Задача 1. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым межмуниципальным круглогодичным и сезонным маршрутам области. Задача 2. Организация перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении. Задача 3. Создание условий для осуществления перевозок воздушным транспортом Целевые индикаторы - К задаче 1: и показатели 1. Количество социальных межмуниципальных маршрутов на автомобильном транспорте. 2. Проведение обучающих мероприятий по повышению профессионального мастерства. К задаче 2: 3. Количество пригородных маршрутов на железнодорожном транспорте. К задаче 3: 4. Объем перевозок пассажиров воздушным транспортом Характеристика - К задаче 1: программных мероприятий 1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении. 2. Организация областных конкурсов в сфере транспорта. К задаче 2: 3. Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. К задаче 3: 4. Компенсация части затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта "Липецк" Сроки реализации - 2012 - 2014 годы Программы Объемы финансирования - В целом на реализацию Программы потребуется из областного бюджета 834606,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 312628,9 руб.; 2013 год - 260988,9 тыс. руб.; 2014 год - 260988,9 тыс. руб. Ожидаемые конечные - Обеспечено выполнение перевозок пассажиров результаты реализации автомобильным транспортом по 119 социальным Программы и показатели межмуниципальным маршрутам; экономической повышение профессионального мастерства путем эффективности ежегодного проведения двух областных конкурсов; обеспечено выполнение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом по 25 пригородным маршрутам; объем перевозок пассажиров воздушным транспортом увеличится с 34,2 тыс. чел. в 2011 г. до 43,4 тыс. чел. в 2014 г.; субсидии областного бюджета на компенсацию недополученных доходов предприятий пассажирского автомобильного транспорта, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении по территории Липецкой области по установленным тарифам, к 2014 году составят 1513,8 тыс. руб. на один социальный межмуниципальный маршрут; расходы областного бюджета на проведение одного областного конкурса профессионального мастерства к 2014 году составят 421,5 тыс. руб.; субсидии областного бюджета на возмещение потерь в доходах перевозчиков, возникших в результате установления преимуществ по тарифам на пригородном железнодорожном пассажирском транспорте общего пользования, к 2014 году составят 600,0 тыс. руб. на один пригородный железнодорожный маршрут; субсидии областного бюджета на компенсацию части затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропортов на территории Липецкой области, к 2014 году составят 1497,7 тыс. руб. на одного перевезенного пассажира воздушным транспортом
II.Характеристика проблем, на решение которых направлена программа
Транспортный комплекс играет значительную роль в экономике Липецкой области. Он не только обеспечивает потребности экономики и населения в перевозках, но и оказывает существенное влияние на динамичность и эффективность социально-экономического развития региона.
Развитие транспортного комплекса Липецкой области приобретает особую остроту в настоящее время как необходимое условие реализации инновационной модели экономического роста, а также как активный фактор ее формирования и улучшения качества жизни населения области.
Для эффективного удовлетворения потребностей народного хозяйства, повышения доступности и качества как транспортных, так и социальных услуг транспортный комплекс должен развиваться опережающими темпами.
Однако в настоящее время развитие транспортной системы области сталкивается с определенными проблемами, требующими решения. К ним в первую очередь следует отнести:
1) убыточность перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Неустойчивое финансовое состояние транспортных организаций, наличие большой задолженности прошлых лет, серьезный дефицит оборотных средств объясняется главным образом неуклонным и даже набирающим обороты ростом цен на топливо, запасные части, автомобильную резину и прочие материалы, а также постоянно растущими ценами на коммунальные услуги.
На пассажирских перевозках различными видами транспорта отсутствуют эффективные механизмы финансовой компенсации перевозок льготных категорий пассажиров, что также приводит к значительным убыткам транспортных организаций.
Одной из острейших проблем автомобильного пассажирского транспорта общего пользования в Липецкой области является изношенный и малоэффективный подвижной состав, который не соответствует требованиям нормативных документов по перевозке пассажиров, имеет высокие эксплуатационные расходы, негативно влияет на окружающую среду и безопасность дорожного движения. Парк междугородных автобусов марки Икарус 250, 255, 256, 260 и ЛАЗ 697, 699 полностью самортизирован. В настоящее время в предприятиях, обслуживающих социально значимые маршруты, эксплуатируется 82 ЛАЗа и 132 ИКАРУСа, возраст которых составляет до 34 лет. Регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, как правило, ниже себестоимости, поэтому маршрутные пассажирские перевозки убыточны и автотранспортные предприятия не имеют собственных средств для обновления подвижного состава;
2) убыточность перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.
Следствием этой проблемы является значительный износ подвижного состава, недостаток пригородных вагонов, особенно в летний период перевозок.
В пригородном сообщении требуется ремонт посадочных платформ на разных участках, строительство крытых павильонов или навесов, так как более 80% из них не соответствуют существующим нормам.
В частности, на Елецком участке Липецкой области находятся 10 линейных станций (Лебедянь, Лутошкино, Рождество, Красивая Меча, Данков, Бабарыкино, Становая, Тербуны, Набережная, Долгоруково), 51 остановочная площадка или 85 платформ, причем только 5 из них имеют крытые павильоны;
3) значительный износ объектов наземной авиатранспортной инфраструктуры, отсутствие современного авиационного оборудования, отсутствие финансовых средств для его обновления, низкий объем услуг воздушного транспорта.
ОГКП "Липецкий аэропорт" находится в сложном финансовом положении. Доходы от производственной деятельности несоизмеримы с расходами предприятия при обслуживании полетов ВС, обеспечении авиационной безопасности, подтверждении сертификационных требований инфраструктуры аэропорта. Аэропорт эксплуатируется более 30 лет без существенной реконструкции и капитального ремонта.
Состояние большинства объектов инфраструктуры Липецкого аэропорта характеризуется значительным износом. Особенно это касается искусственных покрытий взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, мест стоянок воздушных судов и светосигнального оборудования.
Уровень оснащения аэропорта оборудованием авиационной безопасности недостаточен. Для обеспечения устойчивой и безопасной работы, антитеррористической защищенности аэропорта "Липецк" необходимо приобретение специального оборудования, строительство и реконструкция объектов, обеспечивающих безопасность полетов и авиационную безопасность.
Для улучшения финансового состояния ОГКП "Липецкий аэропорт", увеличения спроса на авиационные перевозки необходимо расширение географии полетов, приобретение современной техники и оборудования по обслуживанию воздушных судов.
Таким образом, проблема развития транспортного комплекса представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых требует значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятий транспортного комплекса, усиления их государственной поддержки и является необходимым условием стабилизации работы пассажирского транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории Липецкой области.
III.Основные цели и задачи программы
Целью Программы является создание условий для организации транспортного сообщения автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач:
Задача 1. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым межмуниципальным круглогодичным и сезонным маршрутам области.
Задача 2. Организация перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении.
Задача 3. Создание условий для осуществления перевозок воздушным транспортом.
IV.Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы
Реализация Программы позволит повысить качество услуг пассажирского транспорта и их доступность для всех слоев населения. Программа направлена на удовлетворение потребностей населения области в пассажирских перевозках, обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта общего пользования.
Результаты реализации программных мероприятий за период с 2012 по 2014 годы характеризуются показателями и индикаторами, приведенными в таблице.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной программы
Таблица
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Задача 1. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым межмуниципальным круглогодичным и сезонным маршрутам области | |||||
| 1. | Количество социальных межмуниципальных маршрутов на автомобильном транспорте | ед. | 119 | 119 | 119 |
| 2. | Проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства | ед. | 2 | 2 | 2 |
| Задача 2. Организация перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении | |||||
| 3. | Количество пригородных маршрутов на железнодорожном транспорте | ед. | 25 | 25 | 25 |
| Задача 3. Создание условий для осуществления перевозок воздушным транспортом | |||||
| 4. | Объем перевозок пассажиров воздушным транспортом | тыс. чел. | 36,1 | 38,4 | 43,4 |
V.Система программных мероприятий
Мероприятия по достижению задачи 1
1.Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении включает в себя:
- решение вопросов по сохранению и дальнейшему развитию социальных межмуниципальных автобусных маршрутов;
- определение параметров регулярных межмуниципальных маршрутов по итогам оптимизации автотранспортной маршрутной сети;
- ведение реестра перевозчиков Липецкой области;
- привлечение индивидуальных перевозчиков или иных субъектов малого бизнеса к обслуживанию межмуниципальных маршрутов области;
- проведение тарифной политики в сфере пассажирских перевозок, способствующей установлению на территории Липецкой области цен (тарифов), соответствующих платежеспособному спросу населения, при одновременном условии покрытия затрат перевозчиков с учетом темпов роста инфляции;
- компенсацию недополученных доходов вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении;
- разработку правил организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом по территории Липецкой области;
- внедрение на автомобильном пассажирском транспорте общего пользования персонифицированного учета поездок граждан льготных категорий и введение безналичной оплаты проезда в общественном транспорте;
- выдачу разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси;
- осуществление контроля за соблюдением перевозчиками обязательных требований, установленных действующим законодательством, при оказании услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.
2.Организация областных конкурсов включает в себя:
- организацию областных конкурсов в сфере транспорта Липецкой области;
- организацию праздничных мероприятий, посвященных профессиональному празднику - Дню работников автомобильного транспорта.
Всего расходы на выполнение мероприятий по достижению задачи 1 "Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым межмуниципальным круглогодичным и сезонным маршрутам области" составят:
2012 год - 180988,9 тыс. руб.;
2013 год - 180988,9 тыс. руб.;
2014 год - 180988,9 тыс. руб.
Мероприятия по достижению задачи 2
3.Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении включает в себя:
- подготовку соглашений и договоров между администрацией Липецкой области и ОАО "РЖД" о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта, на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Липецкой области и решение вопросов по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории области;
- внесение предложений по корректировке графиков движения пригородных поездов по станциям, расположенным на территории Липецкой области, с учетом мнения и предложений пассажиров;
- участие в осуществлении государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении;
- возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления преимуществ по тарифам на пригородном железнодорожном пассажирском транспорте общего пользования.
Расходы на организацию перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении составят:
2012 год - 15000,0 тыс. руб.;
2013 год - 15000,0 тыс. руб.;
2014 год - 15000,0 тыс. руб.
Мероприятия по достижению задачи 3
4.Компенсация части затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта "Липецк".
Расходы на организацию перевозок населения области воздушным транспортом составят:
2012 год - 116640,0 тыс. руб.;
2013 год - 65000,0 тыс. руб.;
2014 год - 65000,0 тыс. руб.
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы, сгруппированных по целям и тактическим задачам, представлен в приложении к Программе.
VI.Срок реализации программы
Срок реализации ведомственной целевой Программы - 2012 - 2014 годы.
VII.Социально-экономические последствия реализации программы
Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года определяет в качестве одной из целей государственной политики в области развития транспорта создание условий для повышения мобильности населения и ставит задачу обеспечения доступности транспортных услуг для населения, субсидирования социально значимых перевозок.
Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие транспортного комплекса Липецкой области в 2012 - 2014 годах" призвана в значительной части решить указанную задачу и достичь поставленную цель.
Реализация Программы позволит:
- обеспечить стабильное транспортное обслуживание населения Липецкой области;
- обеспечить доступность услуг общественного пассажирского транспорта для всех категорий граждан;
- улучшить качество обслуживания пассажиров;
- повысить эффективность работы всех видов пассажирского транспорта.
Внешними рисками реализации Программы являются:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями;
- эффективное и динамичное развитие транспортной отрасли во многом будет зависеть от принятия ряда важнейших федеральных законов, среди которых можно выделить Закон "Об общих принципах организации транспортного обслуживания населения автомобильным и городским электрическим пассажирским транспортом на маршрутах регулярного сообщения в Российской Федерации";
- опережающий по сравнению с инфляцией рост внутренних цен на энергоносители приводит к увеличению издержек транспортных предприятий, расходов на приобретение топлива.
Внутренними рисками реализации Программы являются:
- сокращение бюджетных ассигнований.
VIII.Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию программы
Эффективность расходования бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, оценивается с помощью целевых индикаторов и показателей Программы, приведенных в таблице 1.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле:
У = SUM Ф / SUM П x 100, где:
вп и max
- У - уровень выполнения плана, %;
вп
- SUM Ф - количество фактически набранных баллов за выполнение
и
индикаторов Программы;
- SUM П - максимальное количество баллов, соответствует количеству
max
индикаторов Программы.При выполнении индикатора Программы ему присваивается 1 балл. При невыполнении баллы не присваиваются.
IX.Расчет потребности в необходимых финансовых ресурсах
1.Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении.
Средства областного бюджета на реализацию программного мероприятия будут предоставляться:
- на компенсацию недополученных доходов предприятий пассажирского автомобильного транспорта, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении по территории Липецкой области по установленным тарифам, в виде субсидий. Объем средств определен исходя из планового пробега, планируемого тарифа на перевозку пассажиров и багажа и затрат на 1 км пробега по каждой статье расходов по каждому перевозчику с учетом прогнозных индексов-дефляторов. Сумма расходов областного бюджета: 2012 год - 180198,6 тыс. руб., 2013 год - 180146,0 тыс. руб., 2014 год - 180146,0 тыс. руб.;
- на награждение победителей областных конкурсов в сфере транспорта Липецкой области и организацию праздничных мероприятий, посвященных профессиональному празднику - Дню работников автомобильного транспорта. Основные статьи расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных профессиональному празднику: аренда помещения, оплата концертной программы, техническое обеспечение и оформление сцены, приобретение почетных грамот, дипломов, цветочной продукции. Итого расходов: 2012 г. - 790,3 тыс. руб., 2013 г. - 842,9 тыс. руб., 2014 г. - 842,9 тыс. руб.
2.Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.
Средства запланированы на возмещение потерь в доходах перевозчиков, возникающих вследствие установления преимуществ по тарифам на пригородном железнодорожном пассажирском транспорте общего пользования. Объем ассигнований определен в размере: 2012 г. - 15000,0 тыс. руб.; 2013 г. - 15000,0 тыс. руб.; 2014 г. - 15000,0 тыс. руб.
3.Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в межобластном сообщении.
Средства запланированы на компенсацию части затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта "Липецк".
Расчет средств на компенсацию части затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта, производится исходя из планового объема доходов от коммерческой деятельности аэропорта и плановых затрат на содержание, развитие и организацию эксплуатации аэропорта согласно смете. Расходы составят: 2012 г. - 116640,0 тыс. руб., 2013 г. - 65000,0 тыс. руб., 2014 г. - 65000,0 тыс. руб.