Приложение к Постановлению от 30.12.2011 г № 1946 Программа
Районная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в липецком муниципальном районе на 2012 — 2014 годы» I. паспорт целевой программы
Наименование целевой - Районная целевая программа "Развитие сети программы автомобильных дорог общего пользования местного значения в Липецком муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа) Основание для разработки - Постановление администрации Липецкой области целевой программы N 343 от 20.09.2011 "Об итогах социально- экономического развития Липецкой области за 7 месяцев 2011 года, социально-экономическом развитии муниципальных образований Липецкой и о формировании проекта бюджета области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"; Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" Наименование заказчика - Администрация Липецкого муниципального района (далее - администрация района) Наименование - Отдел энергетики и жилищно-коммунального разработчика хозяйства администрации района Цель и задачи целевой - Целью Программы является улучшение и сохранение программы качества существующей сети муниципальных автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: - поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; - сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и капитального ремонта Сроки реализации целевой - 2012 - 2014 годы программы Наименование основных - Отдел энергетики и жилищно-коммунального исполнителей программных хозяйства мероприятий Объемы и источники - Источник финансирования Программы - районный финансирования бюджет. Общий объем бюджетного финансирования мероприятий Программы прогнозно составит 450 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 150 тыс. рублей; 2013 год - 150 тыс. рублей; 2014 год - 150 тыс. рублей. Объем расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняется в процессе исполнения районного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год Ожидаемые конечные - Доведение и содержание технического состояния результаты реализации муниципальных автодорог на уровне, целевой программы и соответствующем нормативным требованиям показатели эффективности Порядок осуществления - Контроль за ходом выполнения Программы контроля за ходом осуществляется в соответствии с Порядком выполнения целевой разработки, утверждения и реализации районных программы целевых программ, утвержденным постановлением администрации Липецкого муниципального района N 1527 от 12.09.2011
II.Описательная часть целевой программы
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа
Программа представляет собой нормативный документ, определяющий содержание основных мероприятий по реализации деятельности, направленной на постепенное улучшение автомобильных дорог общего пользования местного значения в Липецком муниципальном районе.
Автомобильный транспорт как один из самых распространенных мобильных видов транспорта района требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом инженерных сооружений на них. Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики района, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.
В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (с. Тюшевка - с. Варваринка) составляет 11,5 км.
Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Липецкого муниципального района. Они обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов, во многом определяют возможности развития района, по ним осуществляются перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
Состояние дорог неудовлетворительное, требуется проведение ремонта дорожного полотна и инженерных сооружений. Доля муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 50 процентов.
В целом улучшение дорожных условий приведет к:
- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости);
- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижению износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышению производительности труда;
- повышению спроса на услуги дорожного сервиса;
- повышению транспортной доступности;
- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;
- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).
Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития района, что обуславливает необходимость развития дорожного строительства, проведения ремонта существующих дорог.
Применение программно-целевого метода в развитии муниципальных автомобильных дорог позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.
Для комплексного решения указанных проблем разработана данная Программа.
2.Цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации
Цель Программы:
- улучшение и сохранение качества существующей сети муниципальных автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;
- сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и капитального ремонта.
3.Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация с состоянием автомобильных дорог общего пользования местного значения, социальная значимость проблемы, а также возможность ее решения.
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Липецкого муниципального района.
Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2012 - 2014 годах составит 450 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 150 тыс. рублей, 2013 год - 150 тыс. рублей, 2014 - 150 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Программа направлена на развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог района, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям, а также привлечение дополнительных средств в виде субсидий из дорожного фонда Липецкой области.
4.Механизм реализации целевой программы и контроль за ходом ее выполнения
Реализация Программы предусмотрена за счет средств районного бюджета. Заказчиком Программы является администрация Липецкого муниципального района. Исполнителем Программы является отдел энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется исполнителем основных мероприятий Программы.
Разработчиком Программы является отдел энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района.
Отдел энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в установленные сроки представляет в отделы организационно-контрольной и кадровой работы, экономического прогнозирования, инвестиций и инновационной деятельности и в отдел финансов отчетные данные за указанные периоды в электронном виде и на бумажных носителях в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации целевых программ, утвержденным постановлением администрации Липецкого муниципального района N 1527 от 12.09.2011.
5.Оценка эффективности целевой программы
┌───┬─────────────────────┬──────────┬──────────────────────┬─────────────┐ │ N │ Наименование │ Величина │ Плановые значения │ Источник │ │п/п│ │в базовом │по периодам действия │ определения │ │ │ │ году │ целевой программы │ значения │ │ │ │(до начала├──────┬───────┬───────┤ показателей │ │ │ │реализации│ 2012 │ 2013 │ 2014 │ │ │ │ │Программы)│ год │ год │ год │ │ ├───┼─────────────────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴─────────────┤ │ 1.│Цель: улучшение и сохранение качества существующей сети муниципальных│ │ │автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, │ │ │соответствующего нормативным требованиям │ ├───┼─────────────────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬─────────────┤ │ 2.│Индикатор цели: │ 50 │ 60 │ 70 │ 80 │Мониторинг │ │ │соответствие │ │ │ │ │отдела │ │ │муниципальных │ │ │ │ │энергетики │ │ │автомобильных дорог │ │ │ │ │и жилищно- │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства │ ├───┼─────────────────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴─────────────┤ │ 3.│Задача 1: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного│ │ │значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем│ │ │ категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них │ ├───┼─────────────────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬─────────────┤ │ 4.│Показатель 1 │ │ 55 │ 55 │ 55 │Мониторинг │ │ │задачи 1: │ │ │ │ │отдела │ │ │объем выполненных │ │ │ │ │энергетики │ │ │мероприятий │ │ │ │ │и жилищно- │ │ │по очистке дорог │ │ │ │ │коммунального│ │ │от снега в зимний │ │ │ │ │хозяйства │ │ │период, тыс. кв. м │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼─────────────┤ │ 5.│Показатель 2 │ │ 55 │ 55 │ 55 │Мониторинг │ │ │задачи 1: │ │ │ │ │отдела │ │ │объем выполненных │ │ │ │ │энергетики │ │ │мероприятий │ │ │ │ │и жилищно- │ │ │по посыпке дорожного │ │ │ │ │коммунального│ │ │полотна пескосоляной │ │ │ │ │хозяйства │ │ │смесью, тыс. кв. м │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼─────────────┤ │ 5.│Объем финансовых │ │ 50 │ 50 │ 50 │ │ │ │средств по задаче 1 │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼─────────────┤ │ 6.│Показатель │ │ 0,8│ 0,8 │ 0,8 │ │ │ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │к задаче 1 │ │ │ │ │ │ │ │(общественная) │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴─────────────┤ │ 7.│ Задача 2: сохранение протяженности автомобильных дорог общего │ │ │ пользования местного значения, соответствующих нормативным │ │ │ требованиям, за счет ремонта и капитального ремонта │ ├───┼─────────────────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬─────────────┤ │ 8.│Показатель 1 │ 0 │ 1,1│ 0,5 │ 0,6 │Мониторинг │ │ │задачи 2: │ │ │ │ │отдела │ │ │объем выполненных │ │ │ │ │энергетики │ │ │мероприятий │ │ │ │ │и жилищно- │ │ │по ямочному ремонту │ │ │ │ │коммунального│ │ │дорог, тыс. кв. м │ │ │ │ │хозяйства │ ├───┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼─────────────┤ │ 9.│Показатель 2 │ │ - │ 0,072│ 0,058│Мониторинг │ │ │задачи 2: │ │ │ │ │отдела │ │ │объем выполненных │ │ │ │ │энергетики │ │ │мероприятий │ │ │ │ │и жилищно- │ │ │по устройству │ │ │ │ │коммунального│ │ │асфальтового │ │ │ │ │хозяйства │ │ │покрытия, тыс. кв. м │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼─────────────┤ │10.│Объем финансовых │ │ 100 │100 │100 │ │ │ │средств по задаче 2 │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼─────────────┤ │11.│Показатель │ │ 0,8│ 0,8 │ 0,8 │ │ │ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │к задаче 2 │ │ │ │ │ │ │ │(общественная) │ │ │ │ │ │ └───┴─────────────────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴─────────────┘
III.Система программных мероприятий
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Весовой коэффициент, характеризующий влияние данного мероприятия на достижение показателей задачи/ данной задачи на достижение цели | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) | |||
| Всего | В том числе по годам реализации | |||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||||
| Цель Программы: улучшение и сохранение качества существующей сети муниципальных автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям | ||||||||
| Индикатор цели: соответствие муниципальных автомобильных дорог нормативам | ||||||||
| Задача 1: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | 0,35 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
| Показатель 1 задачи 1: объем выполненных мероприятий по очистке дорог от снега в зимний период | тыс. кв. м | |||||||
| 1. | Очистка дорог от снега в зимний период | тыс. кв. м | Отдел энергетики и жилищнокоммунального хозяйства | 105 | 35 | 35 | 35 | |
| Показатель 2 задачи 1: объем выполненных мероприятий по посыпке дорожного полотна пескосоляной смесью | тыс. кв. м | |||||||
| 2. | Посыпка дорожного полотна пескосоляной смесью | тыс. кв. м | Отдел энергетики и жилищнокоммунального хозяйства | 45 | 15 | 15 | 15 | |
| Задача 2: сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и капитального ремонта | 0,65 | |||||||
| Показатель 1 задачи 2: объем выполненных мероприятий по ямочному ремонту дорог | тыс. кв. м | |||||||
| 3. | Ямочный ремонт дорог | тыс. кв. м | Отдел энергетики и жилищнокоммунального хозяйства | 195 | 100 | 42 | 53 | |
| Показатель 2 задачи 2: объем выполненных мероприятий по устройству асфальтового покрытия | тыс. кв. м | |||||||
| 4. | Устройство асфальтового покрытия | тыс. кв. м | Отдел энергетики и жилищнокоммунального хозяйства | 105 | 0 | 58 | 47 | |
| Итого | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||