Приложение к Постановлению от 24.02.2012 г № 5/6 Программа
В.И.Чунихин 24 февраля 2012 года производственная программа ООО «Исток», Г. Лебедянь, по оказанию услуг холодного водоснабжения на период с 1 апреля 2012 года по 30 апреля 2013 года
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
Таблица 1
| N п/п | Единица измерения | На период с 01.04.2012 по 30.04.2013 | В том числе по кварталам | ||||||
| 2 квартал (апрель июнь) 2012 года | 3 квартал (июль август) 2012 года | 3 квартал (сентябрь) 2012 года | 4 квартал (октябрь декабрь) 2012 года | 1 квартал (январь март) 2013 года | 2 квартал (апрель) 2013 года | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подъем воды всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 2192,24 | 505,05 | 333,00 | 166,50 | 505,05 | 505,05 | 177,60 |
| 2. | из поверхностных источников | тыс. м3 | |||||||
| 3. | из подземных источников | тыс. м3 | 2192,24 | 505,05 | 333,00 | 166,50 | 505,05 | 505,05 | 177,60 |
| 4. | Покупка воды | тыс. м3 | 249,48 | 57,48 | 37,90 | 18,95 | 57,48 | 57,48 | 20,21 |
| 5. | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. м3 | |||||||
| 6. | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3 | 203,34 | 47,28 | 30,84 | 15,42 | 46,25 | 47,79 | 15,76 |
| 7. | То же, относительно к объему, пропущенному сооружением водоподготовки, п. 1.4/п. 1.3 | % | |||||||
| 8. | Отпуск воды в сеть - всего, в т.ч. | тыс. м3 | 2238,41 | 543,50 | 362,65 | 172,22 | 481,47 | 497,40 | 181,17 |
| 9. | Потери воды и неучтенные расходы | тыс. м3 | 419,70 | 97,59 | 63,64 | 31,82 | 95,47 | 98,65 | 32,53 |
| 10. | То же, относительно к объему отпуска воды в сеть | % | 18,7 | 18,0 | 17,5 | 18,5 | 19,8 | 19,8 | 18,0 |
| 11. | Полезный отпуск воды - всего, в т.ч. | тыс. м3 | 1818,71 | 445,91 | 299,00 | 140,40 | 386,01 | 398,75 | 148,64 |
| 12. | на собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации всего, в т.ч. | тыс. м3 | 18,86 | 4,39 | 2,86 | 1,43 | 4,29 | 4,43 | 1,46 |
| 13. | ПО, определяемый по приборам учета | тыс. м3 | |||||||
| 14. | полезный отпуск воды сторонним потребителям всего, в т.ч. по группам потребителей: | тыс. м3 | 1799,84 | 441,52 | 296,14 | 138,97 | 381,72 | 394,31 | 147,17 |
| 15. | - населению всего, в т.ч. | тыс. м3 | 1541,82 | 381,53 | 257,02 | 119,41 | 323,02 | 333,66 | 127,18 |
| 16. | по приборам учета | тыс. м3 | 579,08 | 134,65 | 87,81 | 43,91 | 131,72 | 136,11 | 44,88 |
| 17. | количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по приборам учета | чел. | 20908 | 20908 | 20908 | 20908 | 20908 | 20908 | 20908 |
| 18. | по нормативам всего | тыс. м3 | 962,73 | 246,88 | 169,20 | 75,50 | 191,30 | 197,55 | 82,29 |
| 19. | количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативам | чел. | 15511 | 15511 | 15511 | 15511 | 15511 | 15511 | 15455 |
| 20. | в том числе в разрезе каждого норматива | ||||||||
| 21. | по нормативу 0,61 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 22. | количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 0,61 м3/месяц на человека | чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 23. | по нормативу 1,52 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 67,62 | 15,72 | 10,25 | 5,13 | 15,38 | 15,89 | 5,24 |
| 24. | количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 1,52 м3/месяц на человека | чел. | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 |
| 25. | по нормативу 1,83 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 11,92 | 2,77 | 1,81 | 0,90 | 2,71 | 2,80 | 0,92 |
| 26. | количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 1,83 м3/месяц на человека | чел. | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| 27. | по нормативу 2,13 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 29,49 | 6,86 | 4,47 | 2,24 | 6,71 | 6,93 | 2,29 |
| 28. | количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 2,13 м3/месяц на человека | чел. | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| 29. | по нормативу 2,28 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 2,29 | 0,53 | 0,35 | 0,17 | 0,52 | 0,54 | 0,18 |
| 30. | количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 2,28 м3/месяц на человека | чел. | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 31. | по нормативу 2,43 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 0,41 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,10 | 0,03 |
| 32. | количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 2,43 м3/месяц на человека | чел. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 33. | по нормативу 3,04 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 21,36 | 4,97 | 3,24 | 1,62 | 4,86 | 5,02 | 1,66 |
| 34. | количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 3,04 м3/месяц на человека | чел. | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 35. | по нормативу 3,5 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 100,80 | 23,44 | 15,29 | 7,64 | 22,93 | 23,69 | 7,81 |
| 36. | количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 3,5 м3/месяц на человека | чел. | 2214 | 2214 | 2214 | 2214 | 2214 | 2214 | 2214 |
| 37. | по нормативу 3,65 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 5,22 | 1,21 | 0,79 | 0,40 | 1,19 | 1,23 | 0,40 |
| 38. | количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 3,65 м3/месяц на человека | чел. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 39. | по нормативу 3,95 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 13,93 | 3,24 | 2,11 | 1,06 | 3,17 | 3,27 | 1,08 |
| 40. | количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 3,95 м3/месяц на человека | чел. | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| 41. | по нормативу 4,26 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 4,65 | 1,08 | 0,71 | 0,35 | 1,06 | 1,09 | 0,36 |
| 42. | количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 4,26 м3/месяц на человека | чел. | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 28,00 |
| 43. | по нормативу 4,56 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 4,44 | 1,03 | 0,67 | 0,34 | 1,01 | 1,04 | 0,34 |
| 44. | количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 4,56 м3/месяц на человека | чел. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 45. | по нормативу 4,87 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 1,52 | 0,35 | 0,23 | 0,12 | 0,35 | 0,36 | 0,12 |
| 46. | количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 4,87 м3/месяц на человека | чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 47. | по нормативу 5,03 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 4,38 | 1,02 | 0,66 | 0,33 | 1,00 | 1,03 | 0,34 |
| 48. | количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 5,03 м3/месяц на человека | чел. | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 49. | по нормативу 5,27 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 49,08 | 11,41 | 7,44 | 3,72 | 11,16 | 11,54 | 3,80 |
| 50. | количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 5,27 м3/месяц на человека | чел. | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 |
| 51. | по нормативу 5,48 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 135,16 | 31,43 | 20,50 | 10,25 | 30,74 | 31,77 | 10,48 |
| 52. | количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 5,48 м3/месяц на человека | чел. | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 |
| 53. | по нормативу 5,52 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 152,23 | 35,40 | 23,08 | 11,54 | 34,63 | 35,78 | 11,80 |
| 54. | количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 5,48 м3/месяц на человека | чел. | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
| 55. | по нормативу 6,84 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 13,43 | 3,12 | 2,04 | 1,02 | 3,06 | 3,16 | 1,04 |
| 56. | количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 6,84 м3/месяц на человека | чел. | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 57. | по нормативу 7,3 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 179,85 | 41,82 | 27,27 | 13,64 | 40,91 | 42,27 | 13,94 |
| 58. | количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 7,3 м3/месяц на человека | чел. | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 |
| 59. | по нормативу 7,6 м3/месяц на человека | тыс. м3 | 26,49 | 6,16 | 4,02 | 2,01 | 6,03 | 6,23 | 2,05 |
| 60. | количество человек, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 7,6 м3/месяц на человека | чел. | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| 61. | полив приусадебных участков и содержание подсобного хозяйства | тыс. м3 | 138,41 | 55,21 | 44,2 | 13 | 3,8 | 3,8 | 18,40 |
| 62. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 90,74 | 21,10 | 13,76 | 6,88 | 20,64 | 21,33 | 7,03 |
| 63. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 167,29 | 38,90 | 25,37 | 12,68 | 38,05 | 39,32 | 12,97 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения ООО "Исток", г. Лебедянь
Таблица
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источники финансирования | Ожидаемый эффект | ||||||||||||
| всего | средства на проведение капитального ремонта | амортизация | прибыль | заемные средства | прочие (указать) | Качественный показатель | Количественный (стоимостной) показатель | ||||||||||
| Начало реализации мероприятия (месяц, год) | Окончание реализации мероприятия (месяц, год) | наименование показателя | единицы измерения | на начало периода | на конец периода | наименование показателя | на начало периода (тыс. руб.) | на конец периода (тыс. руб.) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2. | Мероприятия по обеспечению качественной и надежной работы системы коммунального комплекса в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации коммунального комплекса | ||||||||||||||||
| 3. | Капитальный ремонт водопровода с. Волотово после установки СУНГ на скважине N 13 (гвк N 42202722) | сентябрь 2012 г. | ноябрь 2012 г. | 124,48 | 124,48 | 124,48 | сокращение потребления электроэнергии на подъем 1 куб. м воды | кВт.ч на 1 куб. м | 1,25 | 0,9 | экономия электроэнергии | 88,16 | 63,47 | ||||
| 4. | Капитальный ремонт скважины N 17 (гвк N 42202670) с заменой насоса в с. Павелка | август 2012 г. | август 2012 г. | 23,33 | 23,33 | 23,33 | сокращение потребления электроэнергии | тыс. кВт.ч/год | 23,8 | 14,0 | экономия электроэнергии | 111,9 | 65,7 | ||||
| 5. | Капитальный ремонт скважины N 22 (гвк N 42202682) с заменой насоса в д. Осиново | сентябрь 2012 г. | сентябрь 2012 г. | 31,34 | 31,34 | 31,34 | сокращение потребления электроэнергии | тыс. кВт.ч/год | 3,9 | 3,4 | экономия электроэнергии | 18,4 | 15,8 | ||||
| 6. | Изготовление и монтаж павильона для автоматики и СУНГ артезианской скважины в с. Волотово | сентябрь 2012 года | сентябрь 2012 года | 32,91 | 32,91 | 32,91 | соблюдение правил технической эксплуатации | ||||||||||
| 7. | Изготовление и монтаж павильона под автоматику на скважине N 7 (гвк N 42202768) по ул. Геологов, г. Лебедянь | ноябрь 2012 г. | ноябрь 2012 г. | 38,84 | 38,84 | 38,84 | соблюдение правил технической эксплуатации | ||||||||||
| 8. | Реконструкция водопровода д. Хрущевка (0,595 км) | июнь 2012 г. | август 2012 г. | 118,56 | 118,56 | 118,56 | снижение аварийности системы водоснабжения | порывов на 1 км. сетей | 6 | 1 | сокращение затрат на аварийновосстановительные работы | 77,7 | 12,95 | ||||
| 9. | Реконструкция водопровода в с. К. Лубна, ул. Свищевка (0,05 км) | октябрь 2012 г. | октябрь 2012 г. | 33,33 | 33,33 | 33,33 | снижение аварийности системы водоснабжения | порывов на 1 км. сетей | 2 | 0 | сокращение затрат на аварийновосстановительные работы | 27,5 | 0 | ||||
| 10. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||||||||||
| 11. | Установка станции управления глубинным насосом, артскважина N 13 (гвк N 42202722) в с. Волотово | август 2012 г. | август 2012 г. | 123,74 | 123,74 | 123,74 | сокращение потребления электроэнергии, обеспечение качества предоставления услуг | тыс. кВт.ч/год | 21,6 | 7,68 | экономия электроэнергии | 101,55 | 36,11 | ||||
| 12. | Установка электросчетчиков на скважинах города Лебедяни (8 шт.) | октябрь 2012 г. | октябрь 2012 г. | 25,72 | 25,72 | 25,72 | оснащенность приборами учета | % оснащенности | 90 | 100 | |||||||
| 13. | Установка энергосберегающего насоса на скважине N 21 (гвк N 42202681) в с. Яблонево | июнь 2012 г. | июнь 2012 г. | 37,64 | 37,64 | 37,64 | сокращение потребления электроэнергии | тыс. кВт.ч/год | 13,2 | 9,7 | экономия электроэнергии | 62,1 | 45,6 | ||||
| 14. | Установка энергосберегающего насоса на скважине N 79 (гвк N 42202749) в с. Ольховец | август 2012 г. | август 2012 г. | 19,51 | 19,51 | 19,51 | сокращение потребления электроэнергии | тыс. кВт.ч/год | 25,4 | 20,1 | экономия электроэнергии | 119,5 | 94,4 | ||||
| 15. | Итого | 609,4 | 609,4 | 179,15 | 430,25 | ||||||||||||