Приложение к Постановлению от 11.03.2012 г № 7/2 Программа
Инвестиционная программа ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2012 год
| N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Сроки выполнения работ | Проектно-сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС) | План капитальных вложений, тыс. руб. (без НДС) | Ввод объектов | ||||||||||||||||
| Всего на 2012 г. | в том числе: | Структура источников | в том числе: | Физические параметры | |||||||||||||||||
| Год начала | Год окончания | Всего | в том числе: | Физические параметры проекта | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Амортизация | Прибыль | Надбавка к тарифу на тепловую энергию (установлена решением Совета депутатов г. Липецка N 170 от 25.11.2010 "Об Инвестиционной программе ОАО "ЛГЭК" в части оказания услуг по теплоснабжению на 2010 2014 гг.") | Всего в 2012 г., тыс. руб. (без НДС) | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||
| ПИР | СМР, материалы, оборудование и пр. | ||||||||||||||||||||
| Итого по программе | 183763,5 | 8893,3 | 174870,2 | 70199,7 | 133,8 | 7730,5 | 19616,1 | 48023,5 | 55186,5 | 15013,2 | 46411,4 | ||||||||||
| 1. | Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации | 183763,5 | 8893,3 | 174870,2 | 70199,7 | 133,8 | 7730,5 | 19616,1 | 48023,5 | 55186,5 | 15013,2 | 46411,4 | |||||||||
| 1.1. | Техническое перевооружение, реконструкция, расширение существующих объектов теплоснабжения | 172374,9 | 8878,3 | 163496,6 | 58417,2 | 133,8 | 7540,8 | 19616,1 | 38052,2 | 43404,0 | 15013,2 | 30826,7 | |||||||||
| 1.1.1. | Тепловые сети | 139751,8 | 6604,4 | 133147,4 | 46810,4 | 25,0 | 4629,6 | 18344,2 | 29154,2 | 31797,2 | 15013,2 | ||||||||||
| 1.1.1.1. | Реконструкция теплотрассы по ул. Гагарина от ТК 8-1-76 до ТК 8-1-77, от ТК 8-1-78 до ТК 8-1-79 (инв. N 330151) | 2009 | 2013 | 48450,6 | 1749,8 | 46700,8 | 663,5 м | 19723,1 | 13,9 | 8941,4 | 10767,8 | 19723,1 | |||||||||
| 1.1.1.2. | Реконструкция теплотрассы в 19 микрорайоне (инв. N 330456, 330398, 330754, 330759, 330942, 330446, 330239, 330941, 330300) | 2012 | 2012 | 6887,7 | 688,8 | 6198,9 | 153 м | 6887,7 | 6887,7 | 6887,7 | |||||||||||
| 2011 | 2013 | 34750,5 | 3475,1 | 31275,5 | 770 м | 11795,9 | 3455,2 | 7390,2 | 950,5 | 11795,9 | |||||||||||
| 1.1.1.3. | Реконструкция теплотрассы по ул. Плеханова (инв. N 330142) | 2012 | 2013 | 3217,3 | 25,0 | 3192,3 | 70 м | 3217,3 | 124,5 | 3,7 | 3089,1 | 3217,3 | |||||||||
| 1282,7 | 1282,7 | 20 м | |||||||||||||||||||
| 1.1.1.4. | Реконструкция теплотрассы по ул. Папина от ТК 4-44-2А до ТК 4-44-3А (инв. N 330337) | 2012 | 2013 | 5000,0 | 50,0 | 4950,0 | 52 м | 2710,9 | 36,0 | 8,9 | 2666,0 | 2710,9 | |||||||||
| 1.1.1.5. | Реконструкция ТК 8-2-87 по ул. Интернациональная (инв. N 330295) | 2475,5 | 2475,5 | 2475,5 | |||||||||||||||||
| 1.1.2. | Котельные | 27118,7 | 1586,3 | 25532,5 | 9680,3 | 58,8 | 2263,8 | 721,9 | 7706,4 | 9680,3 | 27195,0 | ||||||||||
| 1.1.2.1. | Монтаж оборудования на котельных | 13727,1 | 1282,5 | 12444,6 | 3580,9 | 58,8 | 2263,8 | 721,9 | 1607,0 | 3580,9 | 13726,5 | ||||||||||
| 1.1.2.1.1. | Монтаж системы теплоснабжения водозабора N 3 | 2010 | 2012 | 6998,3 | 413,3 | 6585,1 | 1 | 2501,6 | 58,8 | 1720,3 | 722,5 | 2501,6 | 6998,3 | 1 | |||||||
| 1.1.2.1.2. | Монтаж узла учета газа на котельной "Электроаппарат" | 2012 | 2012 | 517,2 | 200,0 | 317,2 | 1 | 517,2 | 93,5 | 443,7 | 517,2 | 517,2 | 1 | ||||||||
| 1.1.2.1.3. | Монтаж преобразователя расхода на котельной "Косыревка" (узел учета ГВС) | 2012 | 2012 | 12,7 | 12,7 | 1 | 12,1 | 12,1 | 0,6 | 12,1 | 12,1 | 1 | |||||||||
| 1.1.2.1.4. | Монтаж термозапорного клапана на котельной "Акушерский корпус" | 2009 | 2012 | 5148,9 | 219,2 | 4929,7 | 2 | 550,0 | 109,8 | 440,2 | 550,0 | 5148,9 | 2 | ||||||||
| 1.1.2.2. | Замена оборудования на котельных | 13391,6 | 303,8 | 13087,9 | 6099,4 | 6099,4 | 6099,4 | 13468,5 | |||||||||||||
| 1.1.2.2.1. | Замена ХВО на котельной с. Ж. Пески (инв N 100340) | 2012 | 2012 | 76,6 | 76,6 | 1 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 1 | ||||||||||
| 1.1.2.2.2. | Замена ХВО на котельной "Школа N 26" (инв. N 100341) | 2012 | 2012 | 123,9 | 123,9 | 1 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 1 | ||||||||||
| 1.1.2.2.3. | Замена котла и ХВО на котельной "Подгорное" (инв. N 100351) | 2012 | 2012 | 2000,0 | 2000,0 | 1 | 2076,9 | 2076,9 | 2076,9 | 2076,9 | 1 | ||||||||||
| 1.1.2.2.4. | Замена системы автоматики безопасности котлов на котельной "Октябрьская" (инв. N 400319, 400353, 400320) | 2009 | 2012 | 11191,1 | 303,8 | 10887,4 | 1 | 3822,0 | 3822,0 | 3822,0 | 11191,1 | 1 | |||||||||
| 1.1.3. | Объекты теплосилового хозяйства | ||||||||||||||||||||
| 1.1.4. | Прочие объекты: | 5504,4 | 687,7 | 4816,7 | 1926,5 | 50,0 | 647,4 | 550,0 | 1191,6 | 1926,5 | 3631,7 | ||||||||||
| 1.1.4.1. | Обеспечение надежности и безопасности работ в ОАО "ЛГЭК" | 375,2 | 41,0 | 334,2 | 1499,8 | 49,3 | 325,9 | 1499,8 | 375,2 | ||||||||||||
| 1.1.4.1.1. | Создание системы охранного видеонаблюдения производственной базы по ул. Московской, 6в | 2012 | 2012 | 327,9 | 25,0 | 302,9 | 1 | 327,9 | 36,4 | 291,5 | 327,9 | 327,9 | 1 | ||||||||
| 1.1.4.1.2. | Монтаж ОПС в административном здании по ул. Л. Толстого, 23а | 2012 | 2012 | 47,3 | 16,0 | 31,3 | 1 | 47,3 | 12,9 | 34,4 | 47,3 | 47,3 | 1 | ||||||||
| 1.1.4.1.3. | Монтаж ОПС в административном здании по пр. Северный, 23а | 2012 | 2012 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 1 | |||||||||||||
| 1 1.4.1.4. | Приобретение программного обеспечения для обновления геоинформационной системы Zulu | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 1 | |||||||||||||||
| 1.1.4.1.5. | Модернизация технического обеспечения рабочих мест по актуализации гидравлической модели системы теплоснабжения г. Липецка | 993,0 | 993,0 | 993,0 | 993,0 | 1 | |||||||||||||||
| 1.1.4.2. | Обеспечение социально значимых объектов резервными источниками электроснабжения | 4979,2 | 496,7 | 4482,5 | 300,5 | 50,0 | 598,1 | 550,0 | 739,5 | 300,5 | 3256,5 | ||||||||||
| 1.1.4.2.1. | Строительство КЛ от ТП-276 до котельной "Больница НЛМК" второго ввода | 2008 | 2012 | 654,7 | 166,9 | 487,9 | 33,8 | 19,3 | 14,5 | 33,8 | 654,7 | ||||||||||
| 1.1.4.2.2. | Строительство КЛ от ТП-262 до ТП-227 второго ввода котельной "Тубдиспансер" | 2008 | 2012 | 2601,8 | 244,2 | 2357,5 | 266,7 | 78,8 | 187,9 | 266,7 | 2601,8 | ||||||||||
| 1.1.4.3. | ПИР на работы будущих периодов | 150,0 | 150,0 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | |||||||||||||||
| 1.1.4.3.1. | Котельные | 150,0 | 150,0 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | |||||||||||||||
| 1.1.4.3.1.1. | Замена системы автоматики безопасности котлов на котельной "Депутатская" (инв. N 400302, 400303, 400304) | 2012 | 2013 | 150,0 | 150,0 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | |||||||||||||
| 1.2. | Энергосбережение, развитие систем учета и автоматизация процессов | 936,3 | 15,0 | 921,3 | 1757,8 | 12,7 | 123,6 | 1757,8 | 5560,0 | ||||||||||||
| 1.2.1. | Диспетчеризация СОДК на теплотрассах | 136,3 | 15,0 | 121,3 | 1 | 136,3 | 12,7 | 123,6 | 136,3 | 60,0 | |||||||||||
| 1.2.1.1. | Диспетчеризация СОДК на теплотрассе по ул. Железнякова | 2012 | 2012 | 136,3 | 15,0 | 121,3 | 1 | 136,3 | 12,7 | 123,6 | 136,3 | 60,0 | 1 | ||||||||
| 1.2.2. | Замена оборудования | 800,0 | 800,0 | 1621,5 | 1621,5 | 800,0 | |||||||||||||||
| 1.2.2.1. | Замена насосного оборудования на ЦТП N 2 по ул. 40 лет Октября, 33в | 2012 | 2012 | 1621,5 | 1621,5 | 1621,5 | |||||||||||||||
| 1.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | ||||||||||||||
| 1.3.1. | Компрессор СБ4/Ф-270 LВ75 | 2012 | 2012 | 72,8 | 72,8 | 2 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 2 | ||||||||||
| 1.3.2. | Индукционный нагреватель НI-1630 | 2012 | 2012 | 104,2 | 104,2 | 1 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 1 | ||||||||||
| 1.4. | Автотранспортное обеспечение | 10275,3 | 10275,3 | 8 | 9847,7 | 9847,7 | 9847,7 | 9847,7 | 8 | ||||||||||||
| 1.4.1. | Мастерская АРТК ГАЗ-331043 (Валдай) со спаренной кабиной, дв. Cummins | 2012 | 2012 | 1759,6 | 1759,6 | 1 | 1759,6 | 1759,6 | 1759,6 | 1759,6 | 1 | ||||||||||
| 1.4.2. | Самосвал МАЗ-5551А2-323 | 2012 | 2012 | 2322,0 | 2322,0 | 2 | 2322,0 | 2322,0 | 2322,0 | 2322,0 | 2 | ||||||||||
| 1.4.3. | Грузопассажирский УАЗ 390944 | 2012 | 2012 | 384,4 | 384,4 | 1 | 384,4 | 384,4 | 384,4 | 384,4 | 1 | ||||||||||
| 1.4.4. | Экскаватор ЕК-18-20-60 с удлиненной стрелой, ковш 0,75 м3 | 2012 | 2012 | 2796,6 | 2796,6 | 1 | 2796,6 | 2796,6 | 2796,6 | 2796,6 | 1 | ||||||||||
| 1.4.5. | Бортовой ГАЗ-331041 (Валдай) дв. Cummins с полуприцепом l = 8 м | 2012 | 2012 | 980,0 | 980,0 | 1 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 1 | ||||||||||
| 1.4.6. | УАЗ 31519 (Hunter) | 2012 | 2012 | 855,2 | 855,2 | 1 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 1 | ||||||||||
| 1.4.7. | Мастерская АРТК на шасси Газель-фермер ГАЗ-33023 | 2012 | 2012 | 1177,5 | 1177,5 | 1 | 1177,5 | 1177,5 | 1177,5 | 1177,5 | 1 | ||||||||||
Начальник управления
В.И.ЧУНИХИН