Приложение к Постановлению от 16.03.2012 г № 9/2 Программа
В.И.Чунихин 16 марта 2012 года производственная программа ООО «Жилкомсервис», С. Тербуны по оказанию услуг холодного водоснабжения на период с 19 апреля 2012 года по 18 апреля 2013 года раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения таблица 1
┌───┬─────────────────┬─────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │ │Еди- │На период │ В том числе по кварталам │ │п/п│ │ница │ с ├────────────┬───────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────────┤ │ │ │изме-│19.04.2012│ 2 квартал │ 3 │3 квартал │4 квартал │1 квартал│ 2 квартал │ │ │ │рения│ по │(19 апреля -│квартал│(сентябрь)│(октябрь -│(январь -│(1 апреля -│ │ │ │ │18.04.2013│ 30 июня) │(июль -│2012 года │ декабрь) │ март) │18 апреля) │ │ │ │ │ │ 2012 года │август)│ │2012 года │2013 года│ 2013 года │ │ │ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ года │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │ 1.│Подъем воды - │тыс. │ 795,0 │ 159,0 │ 133,3│ 66,6 │ 199,9 │ 197,7 │ 38,6 │ │ │всего, в т.ч.: │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │ 2.│из поверхностных │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │источников │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │ 3.│из подземных │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │источников │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │ 4.│Покупка воды │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │ 5.│Пропущено │тыс. │ 54,0 │ 10,8 │ 9,0│ 4,5 │ 13,6 │ 13,4 │ 2,6 │ │ │сооружениями │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │ 6.│Расход воды на │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │собственные нужды│куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │ 7.│То же, │% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │относительно │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к объему, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пропущенному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сооружением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │п. 1.4/п. 1.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │ 8.│Отпуск воды │тыс. │ 795,0 │ 159,0 │ 133,3│ 66,6 │ 199,9 │ 197,7 │ 38,6 │ │ │в сеть - всего, │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │ 9.│Потери воды │тыс. │ 144,0 │ 28,8 │ 24,1│ 12,1 │ 36,2 │ 35,8 │ 7,0 │ │ │и неучтенные │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходы │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │10.│То же, │% │ 18,1 │ 18,1 │ 18,1│ 18,1 │ 18,1 │ 18,1 │ 18,2 │ │ │относительно │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к объему отпуска │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │воды в сеть │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │11.│Полезный отпуск │тыс. │ 651,0 │ 130,2 │ 109,1│ 54,6 │ 163,7 │ 161,9 │ 31,5 │ │ │воды - всего, │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │12.│на собственные │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(производственные│куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и хозяйственные) │м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │13.│ПО, определяемый │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по приборам учета│куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │14.│Отпущено воды │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │другим │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водопроводам, │м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │15.│в т.ч. │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │16.│Отпущено воды │тыс. │ 651,0 │ 130,2 │ 109,1│ 54,6 │ 163,7 │ 161,9 │ 31,5 │ │ │по категориям │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребителей - │м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по группам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребителей: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │17.│- населению - │тыс. │ 531,9 │ 106,3 │ 89,1│ 44,6 │ 133,7 │ 132,3 │ 25,9 │ │ │всего, в т.ч. │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │18.│по приборам учета│тыс. │ 195,9 │ 39,2 │ 32,8│ 16,4 │ 49,2 │ 48,7 │ 9,5 │ │ │ │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │19.│количество │чел. │ 11618 │ 11618 │11618 │ 11618 │ 11618 │11618 │ 11618 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем по приборам│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учета │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │20.│по нормативам - │тыс. │ 275,0 │ 55,0 │ 46,1│ 23,0 │ 69,1 │ 68,4 │ 13,4 │ │ │всего │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │21.│количество │чел. │ 6386 │ 6386 │ 6386 │ 6386 │ 6386 │ 6386 │ 6386 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нормативам │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │22.│в том числе в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │разрезе каждого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │норматива │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │23.│по нормативу - │тыс. │ 31,00 │ 6,20 │ 5,2│ 2,6 │ 7,79 │ 7,71 │ 1,51 │ │ │1,2 м3/месяц │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │24.│количество │чел. │ 2137 │ 2137 │ 2137 │ │ 2137 │ 2137 │ 2137 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нормативу - 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м3/месяц │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │25.│по нормативу - │тыс. │ 21,00 │ 4,20 │ 3,5│ 1,8 │ 5,28 │ 5,22 │ 1,02 │ │ │1,86 м3/месяц │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │26.│количество │чел. │ 956 │ 956 │ 956 │ 956 │ 956 │ 956 │ 956 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нормативу - 1,86 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м3/месяц │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │27.│по нормативу - │тыс. │ 1,00 │ 0,20 │ 0,2│ 0,1 │ 0,25 │ 0,25 │ 0,05 │ │ │2,4 м3/месяц │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │28.│количество │чел. │ 30 │ 30 │ 30 │ 30 │ 30 │ 30 │ 30 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нормативу - 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м3/месяц │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │29.│по нормативу - │тыс. │ 22,00 │ 4,40 │ 3,7│ 1,8 │ 5,53 │ 5,47 │ 1,07 │ │ │3,3 м3/месяц │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │30.│количество │чел. │ 556 │ 556 │ 556 │ 556 │ 556 │ 556 │ 556 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по нормативу - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3,3 м3/месяц │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │31.│по нормативу - │тыс. │ 43,00 │ 8,60 │ 7,2│ 3,6 │ 10,81 │ 10,69 │ 2,09 │ │ │4,2 м3/месяц │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │32.│количество │чел. │ 739 │ 739 │ 739 │ 739 │ 739 │ 739 │ 739 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нормативу - 4,2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м3/месяц │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │33.│по нормативу - │тыс. │ 140,00 │ 28,00 │ 23,5│ 11,7 │ 35,19 │ 34,81 │ 6,81 │ │ │6,0 м3/месяц │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │34.│количество │чел. │ 1795 │ 1795 │ 1795 │ 1795 │ 1795 │ 1795 │ 1795 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нормативу - 6,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м3/месяц │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │35.│по нормативу - │тыс. │ 17,00 │ 3,40 │ 2,8│ 1,4 │ 4,27 │ 4,23 │ 0,83 │ │ │6,6 м3/месяц │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │36.│количество │чел. │ 173 │ 173 │ 173 │ 173 │ 173 │ 173 │ 173 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нормативу - 6,6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м3/месяц │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │37.│на полив и │тыс. │ 61,0 │ 12,2 │ 10,2│ 5,1 │ 15,3 │ 15,2 │ 3,0 │ │ │ведение домашнего│куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │38.│- бюджетным │тыс. │ 48,3 │ 9,7 │ 8,1│ 4,0 │ 12,1 │ 12,0 │ 2,3 │ │ │потребителям │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤ │39.│- прочим │тыс. │ 70,8 │ 14,2 │ 11,9│ 5,9 │ 17,8 │ 17,6 │ 3,3 │ │ │потребителям │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────────────┴─────┴──────────┴────────────┴───────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────────┘
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения ООО "Жилкомсервис", с. Тербуны
Таблица 2
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | Тыс. руб. | % | |||||
| Мероприятия по обеспечению надежности работы системы водоснабжения | |||||||
| 1. | Капитальный ремонт водопроводной сети с. Заречное (0,5 км) | май июнь 2012 года | 246,3 | себестоимость | обеспечение надежности и качества предоставления услуг | 23,0 | |
| 2. | Капитальный ремонт водопроводной сети с. Покровка (0,7 км) | сентябрь 2012 года | 333,3 | себестоимость | обеспечение надежности и качества предоставления услуг | 46,0 | |
| 3. | Капитальный ремонт водопроводной сети с. Новосильское (0,4 км) | август 2012 года | 188,2 | себестоимость | обеспечение надежности и качества предоставления услуг | 92,1 | |
| 4. | Капитальный ремонт водопроводной сети с. Солдатское (0,5 км) | сентябрь 2012 года | 246,3 | себестоимость | обеспечение надежности и качества предоставления услуг | 92,1 | |
| 5. | Капитальный ремонт водопроводной сети с. Бурдино (0,8 км) | июнь июль 2012 года | 375,1 | себестоимость | обеспечение надежности и качества предоставления услуг | 34,5 | |
| 6. | Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Казинка, ул. Школьная (1,2 км) | июль сентябрь 2012 года | 570,8 | себестоимость | обеспечение надежности и качества предоставления услуг | 92,1 | |
| 7. | Капитальный ремонт скважин (замена насосного оборудования на насосы марки 2ЭЦВ 6-10-110): с. Нагорное (скважина N 100Т54), с. Васильевка (скважина N 160Т46), с. Михайловка (скважина N 400Т110), с. Казинка (скважина N 250Т104), с. Никольское (скважина N 250Т112), с. М-Поляна (скважина N Т135), с. Большая Поляна (скважина N 100Т317), с. Вторые Тербуны (2 шт.) (скважина N 100Т179, скважина N 250Т210), с. Новосильское (скважина N 250 Т277), с. Яковлево (скважина N 63Т120) | сентябрь 2012 года март 2013 года | 331,8 | себестоимость | обеспечение надежности и качества предоставления услуг | 54,4 | |
| 8. | Капитальный ремонт скважин (прочистка скважин, восстановление дебита скважин): с. Борки (скважина N 60Т215), с. Заречное (скважина N 250Т267), с. Урицкое (скважина N Т258), с. Казинка (скважина N 250 Т105), с. Вторые Тербуны (скважина N 100Т179) | сентябрь 2012 года март 2013 года | 666,7 | себестоимость | обеспечение надежности и качества предоставления услуг | ||
| ИТОГО | 2958,5 | 434,2 | |||||
| Мероприятия по энергосбережению и повышению экономической эффективности | |||||||
| 1. | Установка частотнорегулируемых приводов на артезианских скважинах в с. Грязновка (скважина N 100Т299), с. Покровка (скважина N 250 Т231), с. Озерки (скважина N 100Т160 школа), с. Урицкое (скважина N Т258), с. Б. Поляна (скважина N 100Т317), с. Яковлево (скважина N 63 Т120), с. Новосильское (скважина N 250 Т129), с. Денисовка (скважина N 160Т66), с. Тульское (скважина N 160Т314), с. Борки (скважина N 60Т215), с. Казинка (скважина N 250Т105), с. Новосильское (скважина N 250Т277 клуб), с. Заречное (скважина N 250Т267 - ток) | август ноябрь 2012 года | 2020,7 | прибыль | экономия электроэнергии | 105,4 | |
| 2. | Установка приборов учета воды на артезианских скважинах (40 шт.) | август ноябрь 2012 года | 629,0 | прибыль | экономия электроэнергии | ||
| ИТОГО | 2649,7 | 105,40 | |||||
| Всего | 5608,2 | 539,60 | |||||