Приложение к Постановлению от 23.03.2012 г № 10/2 Программа
В.И.Чунихин 23 марта 2012 года производственная программа ОАО «Российские железные дороги» по оказанию услуг холодного водоснабжения на территории липецкой области на период с 1 мая 2012 года по 30 апреля 2013 года раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения таблица 1
┌───┬─────────────────┬─────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │ N │ │Еди- │На период │ В т.ч. по кварталам │ │п/п│ │ница │ с ├───────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┤ │ │ │изме-│01.05.2012│ 2 │3 квартал│4 квартал │1 квартал│ 2 │ │ │ │рения│ по │квартал│ (июль - │(октябрь -│(январь -│квартал │ │ │ │ │30.04.2013│(май - │сентябрь)│ декабрь) │ март) │(апрель)│ │ │ │ │ │ июнь) │2012 года│2012 года │2013 года│ 2013 │ │ │ │ │ │ 2012 │ │ │ │ года │ │ │ │ │ │ года │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │ 1.│Подъем воды - │тыс. │ 2894,3 │ 475,8│ 713,7 │ 721,6 │ 721,6 │ 261,7 │ │ │всего, в т.ч.: │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │ 2.│из поверхностных │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │источников │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │ 3.│из подземных │тыс. │ 2894,3 │ 475,8│ 713,7 │ 721,6 │ 721,6 │ 261,7 │ │ │источников │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │ 4.│Покупка воды │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │ 5.│Пропущено │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │сооружениями │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │ 6.│Расход воды на │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │собственные нужды│куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │ 7.│То же, │% │ │ │ │ │ │ │ │ │относительно │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к объему, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пропущенному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сооружением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │п. 1.4/п. 1.3 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │ 8.│Отпуск воды │тыс. │ 2894,3 │ 475,8│ 713,7 │ 721,6 │ 721,6 │ 261,7 │ │ │в сеть - всего, │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │ 9.│Потери воды │тыс. │ 400,0 │ 65,8│ 98,6 │ 99,7 │ 99,7 │ 36,2 │ │ │и неучтенные │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │расходы │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │10.│То же, │% │ 13,9 │ 13,9│ 13,9 │ 13,9 │ 13,9 │ 13,9 │ │ │относительно │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к объему отпуска │ │ │ │ │ │ │ │ │ │воды в сеть │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │11.│Полезный отпуск │тыс. │ 2494,3 │ 410,0│ 615,0 │ 621,9 │ 621,9 │ 225,5 │ │ │воды - всего, │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │12.│на собственные │тыс. │ 1179,3 │ 193,9│ 290,8 │ 294,0 │ 294,0 │ 106,6 │ │ │(производственные│куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │и хозяйственные) │м │ │ │ │ │ │ │ │ │нужды организации│ │ │ │ │ │ │ │ │ │- всего, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │13.│ПО, определяемый │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │по приборам учета│куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │14.│Отпущено воды │тыс. │ 25,9 │ 4,3│ 6,4 │ 6,5 │ 6,5 │ 2,3 │ │ │другим │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │водопроводам │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │15.│Полезный отпуск │тыс. │ 1289,1 │ 211,9│ 317,9 │ 321,4 │ 321,4 │ 116,5 │ │ │воды сторонним │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │потребителям - │м │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по группам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребителей: │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │16.│- населению - │тыс. │ 983,0 │ 161,6│ 242,4 │ 245,1 │ 245,1 │ 88,9 │ │ │всего, в т.ч. │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │17.│по приборам учета│тыс. │ 496,0 │ 81,5│ 122,3 │ 123,7 │ 123,7 │ 44,8 │ │ │ │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │18.│объем по приборам│чел. │ 10960 │10960 │ 10960 │ 10960 │ 10960 │10960 │ │ │учета │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │19.│по нормативам - │тыс. │ 487,0 │ 80,1│ 120,1 │ 121,4 │ 121,4 │ 44,0 │ │ │всего │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │20.│количество │чел. │ 9174,0 │ 9174 │ 9174 │ 9174 │ 9174 │ 9174 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по нормативам │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │21.│в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в разрезе каждого│ │ │ │ │ │ │ │ │ │норматива │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │22.│по нормативу - │тыс. │ 29,4 │ 4,8│ 7,2 │ 7,3 │ 7,3 │ 2,7 │ │ │1,065 м3/мес. │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │23.│количество │чел. │ 2300 │ 2300 │ 2300 │ 2300 │ 2300 │ 2300 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по нормативу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1,065 м3/мес. │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │24.│по нормативу - │тыс. │ 18,3 │ 3,0│ 4,5 │ 4,6 │ 4,6 │ 1,7 │ │ │3,042 м3/мес. │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │25.│количество │чел. │ 500 │ 500 │ 500 │ 500 │ 500 │ 500 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по нормативу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3,042 м3/мес. │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │26.│по нормативу - │тыс. │ 9,0 │ 1,5│ 2,2 │ 2,2 │ 2,2 │ 0,8 │ │ │1,825 м3/мес. │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │27.│количество │чел. │ 410 │ 410 │ 410 │ 410 │ 410 │ 410 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по нормативу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1,825 м3/мес. │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │28.│по нормативу │тыс. │ 14,1 │ 2,3│ 3,5 │ 3,5 │ 3,5 │ 1,3 │ │ │3,346 м3/мес. │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │29.│количество │чел. │ 350 │ 350 │ 350 │ 350 │ 350 │ 350 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по нормативу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3,346 м3/мес. │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │30.│по нормативу │тыс. │ 24,7 │ 4,1│ 6,1 │ 6,2 │ 6,2 │ 2,2 │ │ │3,650 м3/мес. │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │31.│количество │чел. │ 564 │ 564 │ 564 │ 564 │ 564 │ 564 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по нормативу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3,650 м3/мес. │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │32.│по нормативу - │тыс. │ 153,3 │ 25,2│ 37,8 │ 38,2 │ 38,2 │ 13,9 │ │ │4,563 м3/мес. │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │33.│количество │чел. │ 2800 │ 2800 │ 2800 │ 2800 │ 2800 │ 2800 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по нормативу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4,653 м3/мес. │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │34.│по нормативу - │тыс. │ 39,7 │ 6,5│ 9,8 │ 9,9 │ 9,9 │ 3,6 │ │ │6,023 м3/мес. │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │35.│количество │чел. │ 550 │ 550 │ 550 │ 550 │ 550 │ 550 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по нормативу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6,023 м3/мес. │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │36.│по нормативу - │тыс. │ 198,6 │ 32,6│ 49,0 │ 49,5 │ 49,5 │ 18,0 │ │ │9,733 м3/мес. │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │37.│количество │чел. │ 1700 │ 1700 │ 1700 │ 1700 │ 1700 │ 1700 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по нормативу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │9,733 м3/мес. │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │38.│- бюджетным │тыс. │ 132,2 │ 21,7│ 32,6 │ 33,0 │ 33,0 │ 12,0 │ │ │потребителям │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │39.│- прочим │тыс. │ 173,9 │ 28,6│ 42,9 │ 43,3 │ 43,3 │ 15,7 │ │ │потребителям │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────────────┴─────┴──────────┴───────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┘
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения ОАО "Российские Железные Дороги" на территории Липецкой области
Таблица 2
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | Тыс. руб. | % | |||||
| Мероприятия по обеспечению надежности работы системы водоснабжения | |||||||
| 1. | Изготовление проекта зон санитарной охраны на водозаборах | август октябрь 2012 года | 350,00 | прибыль | обеспечение качества предоставления услуг | ||
| ИТОГО | 350,00 | ||||||