Приложение к Постановлению от 27.04.2012 г № 16/1 Программа
В.И.Чунихин 27 апреля 2012 года производственная программа ООО «Добринкаводоканал» по оказанию услуг холодного водоснабжения на период с 1 июня 2012 года по 31 мая 2013 года раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения таблица 1
┌───┬─────────────────┬─────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование │Еди- │На период │ В т.ч. по кварталам │ │п/п│ │ница │ с ├────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┤ │ │ │изме-│01.06.2012│ 2 │ 3 │3 квартал │4 квартал │1 квартал│2 квартал│ │ │ │рения│ по │квартал │квартал │(сентябрь)│(октябрь -│(январь -│(апрель -│ │ │ │ │31.05.2013│ (июнь) │(июль - │2012 года │ декабрь) │ март) │май) 2013│ │ │ │ │ │ 2012 │август) │ │2012 года │2013 года│ года │ │ │ │ │ │ года │ 2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ года │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ 1.│Подъем воды - │тыс. │ 774,56 │ 74,97│ 134,92│ 59,97 │ 179,89 │ 179,89 │ 144,92 │ │ │всего, в т.ч.: │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ 2.│из поверхностных │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │источников │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ 3.│из подземных │тыс. │ 774,56 │ 74,97│ 134,92│ 59,97 │ 179,89 │ 179,89 │ 144,92 │ │ │источников │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ 4.│Покупка воды │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ 5.│Пропущено │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сооружениями │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ 6.│Расход воды на │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │собственные нужды│куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ 7.│То же, │% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │относительно │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к объему, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пропущенному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сооружением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │п. 1.4 /п. 1.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ 8.│Отпуск воды │тыс. │ 774,56 │ 74,97│ 134,92│ 59,97 │ 179,89 │ 179,89 │ 144,92 │ │ │в сеть - всего, │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ 9.│Потери воды │тыс. │ 177,60 │ 14,60│ 29,19│ 14,60 │ 43,79 │ 43,79 │ 31,63 │ │ │и неучтенные │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходы │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │10.│То же, │% │ 22,93 │ 19,47│ 21,64│ 24,35 │ 24,34 │ 24,34 │ 21,83 │ │ │относительно │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к объему отпуска │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │воды в сеть │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │11.│Полезный отпуск │тыс. │ 596,96 │ 60,37│ 105,73│ 45,37 │ 136,10 │ 136,10 │ 113,29 │ │ │воды - всего, │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │12.│на собственные │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(производственные│куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и хозяйственные) │м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │13.│ПО, определяемый │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по приборам учета│куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │14.│полезный отпуск │тыс. │ 596,96 │ 60,37│ 105,73│ 45,37 │ 136,10 │ 136,10 │ 113,29 │ │ │воды сторонним │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребителям - │м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по группам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребителей: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │15.│- населению - │тыс. │ 512,26 │ 53,40│ 91,81│ 38,40 │ 115,21 │ 115,21 │ 98,23 │ │ │всего, в т.ч. │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │16.│по приборам учета│тыс. │ 249,11 │ 20,47│ 40,95│ 20,47 │ 61,42 │ 61,42 │ 44,38 │ │ │ │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │17.│количество │чел. │ 19979 │19979 │19979 │ 19979 │ 19979 │19979 │19979 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем по приборам│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учета │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │18.│по нормативам - │тыс. │ 218,15 │ 17,93│ 35,86│ 17,93 │ 53,79 │ 53,79 │ 38,85 │ │ │всего │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │19.│количество │чел. │ 6027 │ 6027 │ 6027 │ 6027 │ 6027 │ 6027 │ 6027 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по нормативам │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │20.│в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в разрезе каждого│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │норматива │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │21.│по нормативу - │тыс. │ 38,03 │ 3,13│ 6,25│ 3,13 │ 9,38 │ 9,38 │ 6,76 │ │ │1,22 куб. м/месяц│куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │22.│количество │чел. │ 2598 │ 2598 │ 2598 │ 2598 │ 2598 │ 2598 │ 2598 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нормативу 1,22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │куб. м/месяц │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │23.│по нормативу - │тыс. │ 6,83 │ 0,56│ 1,12│ 0,56 │ 1,68 │ 1,68 │ 1,23 │ │ │1,825 куб. м/ │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │месяц │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │24.│количество │чел. │ 311 │ 311 │ 311 │ 311 │ 311 │ 311 │ 311 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нормативу 1,825 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │куб. м/месяц │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │25.│по нормативу - │тыс. │ 12,73 │ 1,05│ 2,09│ 1,05 │ 3,14 │ 3,14 │ 2,26 │ │ │2,13 куб. м/месяц│куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │26.│количество │чел. │ 498 │ 498 │ 498 │ 498 │ 498 │ 498 │ 498 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нормативу 2,13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │куб. м/месяц │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │27.│по нормативу - │тыс. │ 8,10 │ 0,67│ 1,33│ 0,67 │ 2,00 │ 2,00 │ 1,43 │ │ │3,04 куб. м/месяц│куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │28.│количество │чел. │ 222 │ 222 │ 222 │ 222 │ 222 │ 222 │ 222 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нормативу 3,04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │куб. м/месяц │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │29.│по нормативу - │тыс. │ 30,07 │ 2,47│ 4,94│ 2,47 │ 7,41 │ 7,41 │ 5,37 │ │ │3,5 куб. м/месяц │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │30.│количество │чел. │ 716 │ 716 │ 716 │ 716 │ 716 │ 716 │ 716 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нормативу 3,5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │куб. м/месяц │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │31.│по нормативу - │тыс. │ 15,44 │ 1,27│ 2,54│ 1,27 │ 3,81 │ 3,81 │ 2,74 │ │ │4,26 куб. м/месяц│куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │32.│количество │чел. │ 302 │ 302 │ 302 │ 302 │ 302 │ 302 │ 302 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нормативу 4,26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │куб. м/месяц │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │33.│по нормативу - │тыс. │ 53,27 │ 4,38│ 8,76│ 4,38 │ 13,14 │ 13,14 │ 9,47 │ │ │5,78 м3/месяц │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │34.│количество │чел. │ 768 │ 768 │ 768 │ 768 │ 768 │ 768 │ 768 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нормативу 5,78 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │куб. м/месяц │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │35.│по нормативу - │тыс. │ 52,56 │ 4,32│ 8,64│ 4,32 │ 12,96 │ 12,96 │ 9,36 │ │ │7,3 куб. м/месяц │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │36.│количество │чел. │ 600 │ 600 │ 600 │ 600 │ 600 │ 600 │ 600 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нормативу 7,3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │куб. м/месяц │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │37.│по нормативу - │тыс. │ 1,12 │ 0,09│ 0,18│ 0,09 │ 0,28 │ 0,28 │ 0,20 │ │ │7,76 куб. м/месяц│куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │38.│количество │чел. │ 12 │ 12 │ 12 │ 12 │ 12 │ 12 │ 12 │ │ │абонентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплачивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объем по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нормативу 7,76 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │куб. м/месяц │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │39.│полив │тыс. │ 45,00 │ 15,00│ 15,00│ │ │ │ 15,00 │ │ │приусадебных │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │участков │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │40.│- прочим │тыс. │ 35,11 │ 2,89│ 5,77│ 2,89 │ 8,66 │ 8,66 │ 6,24 │ │ │потребителям │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │41.│- бюджетным │тыс. │ 49,59 │ 4,08│ 8,15│ 4,08 │ 12,23 │ 12,23 │ 8,82 │ │ │потребителям │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────────────┴─────┴──────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┘
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения ООО "Добринкаводоканал"
Таблица 2
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект | |
| Наименование показателя | Тыс. руб. | |||||
| Мероприятия по снижению аварийности системы водоснабжения | ||||||
| 1. | Капитальный ремонт водопровода ст. Хворостянка (с. Паршино) (0,05 км) | август 2012 года | 28,88 | себестоимость | снижение аварийности работы системы водоснабжения | |
| 2. | Капитальный ремонт водопровода с. Новочеркутино (0,08 км) | сентябрь 2012 года | 21,45 | себестоимость | снижение аварийности работы системы водоснабжения | |
| 3. | Капитальный ремонт водопровода д. В. Матренка (0,2 км) | сентябрь 2012 года | 52,78 | себестоимость | снижение аварийности работы системы водоснабжения | |
| Итого | 103,11 | |||||
| Мероприятия по обеспечению надежности системы водоснабжения | ||||||
| 4. | Капитальный ремонт артезианских скважин (с заменой водоподъемных труб - 4 шт.): с. Политотдел, д. Красная Рада, с. ЧамлыкНикольское, с. Талицкий Чамлык | октябрь 2012 года | 164,95 | себестоимость | обеспечение надежности работы системы водоснабжения | |
| 5. | Замена насосов на аналогичную марку (3 шт.): с Нижняя Матренка (ЭЦВ 6-10-80), пос. совхоза Петровский (ЭЦВ 6-10-80), с. Добринка (ЭЦВ 8-25-55) | январь март 2013 года | 82,17 | прибыль | обеспечение надежности работы системы водоснабжения | |
| Итого | 247,12 | |||||
| Мероприятия по энергоснабжению и повышению экономической эффективности | ||||||
| 6. | Установка станций управления и защиты на насосах артезианских скважин (7 шт.) | апрель май 2013 года | 625,33 | прибыль | экономия электроэнергии | |
| 7. | Установка приборов учета воды на скважинах (20 шт.) | июль октябрь 2012 года | 357,50 | прибыль | оснащенность приборами учета | |
| Итого | 982,83 | |||||
| Всего | 1333,06 | |||||