Приложение к Постановлению от 27.04.2012 г № 16/7 Программа
В.И.Чунихин 27 апреля 2012 года производственная программа ОАО «Завод железобетон» по оказанию услуг холодного водоснабжения питьевой водой на период с 1 июня 2012 года по 31 мая 2013 года раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой таблица 1
┌───┬─────────────────┬─────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование │Еди- │На период │ В том числе по кварталам │ │п/п│ │ница │ с ├───────┬───────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┤ │ │ │изме-│01.06.2012│ 2 │ 3 │3 квартал │4 квартал │1 квартал│2 квартал│ │ │ │рения│ по │квартал│квартал│(сентябрь)│(октябрь -│(январь -│(апрель -│ │ │ │ │31.05.2013│(июнь) │(июль -│2012 года │ декабрь) │ март) │май) 2013│ │ │ │ │ │ 2012 │август)│ │2012 года │2013 года│ года │ │ │ │ │ │ года │ 2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ года │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ 1.│Подъем воды - │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч.: │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ 2.│из поверхностных │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │источников │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ 3.│из подземных │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │источников │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ 4.│Покупка воды │тыс. │ 216,3 │ 17,8 │ 35,6 │ 17,8 │ 53,3 │ 53,3 │ 38,5 │ │ │ │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ 5.│Пропущено │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сооружениями │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ 6.│Расход воды на │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │собственные нужды│куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ 7.│То же, │% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │относительно │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к объему, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пропущенному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сооружением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │п. 1.4/п . 1.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ 8.│Отпуск воды │тыс. │ 216,3 │ 17,8 │ 35,6 │ 17,8 │ 53,3 │ 53,3 │ 38,5 │ │ │в сеть - всего, │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ 9.│Потери воды │тыс. │ 5,6 │ 0,5 │ 0,9 │ 0,5 │ 1,4 │ 1,4 │ 0,9 │ │ │и неучтенные │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходы │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │10.│То же, │% │ 2,6 │ 2,8 │ 2,5 │ 2,8 │ 2,6 │ 2,6 │ 2,3 │ │ │относительно │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к объему отпуска │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │воды в сеть │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │11.│Полезный отпуск │тыс. │ 210,7 │ 17,3 │ 34,6 │ 17,3 │ 52,0 │ 52,0 │ 37,5 │ │ │воды - всего, │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │12.│на собственные │тыс. │ 67,2 │ 5,5 │ 11,0 │ 5,5 │ 16,6 │ 16,6 │ 12,0 │ │ │(производственные│куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и хозяйственные) │м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │13.│ПО, определяемый │тыс. │ 67,2 │ 5,5 │ 11,0 │ 5,5 │ 16,6 │ 16,6 │ 12,0 │ │ │по приборам учета│куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │14.│Отпущено воды │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │другим │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водопроводам │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │15.│Отпущено воды │тыс. │ 143,5 │ 11,8 │ 23,6 │ 11,8 │ 35,4 │ 35,4 │ 25,5 │ │ │по категориям │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребителей - │м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по группам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребителей: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │16.│- населению │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │17.│- бюджетным │тыс. │ 4,7 │ 0,4 │ 0,8 │ 0,4 │ 1,2 │ 1,2 │ 0,7 │ │ │потребителям │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │18.│- прочим │тыс. │ 138,8 │ 11,4 │ 22,8 │ 11,4 │ 34,2 │ 34,2 │ 24,8 │ │ │потребителям │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────────────┴─────┴──────────┴───────┴───────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┘
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности ОАО "Завод железобетон" в сфере холодного водоснабжения питьевой водой
Таблица 2
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | Тыс. руб. | % | |||||
| Мероприятия по обеспечению надежности работы системы водоснабжения | |||||||
| 1. | Капитальный ремонт водопровода питьевой воды (участок протяженностью 71 м от границы между ООО "Новолипецкая металлобаза" и ООО "Стройдеталь" до границы ООО "Стройдеталь" и ООО "Промизделия") | июль октябрь 2012 года | 126,0 | себестоимость | обеспечение надежности работы системы водоснабжения | 15,0 | |
| Итого | 126,0 | 15,0 | |||||