Приложение к Постановлению от 27.07.2012 г № 31 Программа
С.Д.Крылова 27 июля 2012 года производственная программа ООО "Водоканал", Г. Чаплыгин по оказанию услуг холодного водоснабжения на период с 15 сентября 2012 года по 30 сентября 2013 года
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения
Таблица 1
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На период с 15.09.2012 по 30.09.2013 | В т.ч. по кварталам | ||||
| с 15.09.2012 по 30.09.2012 | с 01.10.2012 по 31.12.2012 | с 01.01.2013 по 31.03.2013 | с 01.04.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 30.09.2013 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Подъем воды всего, в том числе | тыс. куб. м | 1483,8 | 61,8 | 371,1 | 371,1 | 371,1 | 308,7 |
| 2. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | ||||||
| 3. | из подземных источников | тыс. куб. м | 1483,8 | 61,8 | 371,1 | 371,1 | 371,1 | 308,7 |
| 4. | Покупка воды | тыс. куб. м | ||||||
| 5. | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. куб. м | ||||||
| 6. | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс. куб. м | ||||||
| 7. | То же относительно к объему, пропущенному сооружениями водоподготовки | % | ||||||
| 8. | Отпуск воды в сеть | тыс. куб. м | 1483,8 | 61,8 | 371,1 | 371,1 | 371,1 | 308,7 |
| 9. | Потери воды и неучтенные расходы | тыс. куб. м | 298,0 | 12,4 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 62,1 |
| 10. | То же относительно к объему отпуска воды в сеть | % | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| 11. | Полезный отпуск воды - всего, в том числе | тыс. куб. м | 1185,8 | 49,4 | 296,6 | 296,6 | 296,6 | 246,6 |
| 12. | Собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации | тыс. куб. м | ||||||
| 13. | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. куб. м | ||||||
| 14. | Отпущено воды сторонним конечным потребителям всего, в том числе по группам потребителей | тыс. куб. м | 1185,8 | 49,4 | 296,6 | 296,6 | 296,6 | 246,6 |
| 15. | Населению | тыс. куб. м | 970,3 | 40,4 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 202,1 |
| 16. | Исполнителям коммунальных услуг, оказывающим услуги населению | тыс. куб. м | 33,9 | 1,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,0 |
| 17. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 59,8 | 2,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 12,3 |
| 18. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 121,8 | 5,1 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 25,2 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО "Водоканал", г. Чаплыгин в сфере холодного водоснабжения
Таблица 2
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источники финансирования | Ожидаемый эффект | ||||||||||||
| Всего | Средства на проведение капитального ремонта | Амортизация | Прибыль | Заемные средства | Прочие (указать) | Качественный показатель | Количественный (стоимостной) показатель | ||||||||||
| Начало реализации мероприятия (месяц, год) | Окончание реализации мероприятия (месяц, год) | Наименование показателя | Единицы измерения | На начало периода | На конец периода | Наименование показателя | На начало периода (тыс. руб.) | На конец периода (тыс. руб.) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Мероприятия по обеспечению качественной и надежной работы системы коммунального комплекса в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации коммунального комплекса | ||||||||||||||||
| 2. | Капитальный ремонт сетей водопровода | 402,5 | 402,5 | 402,5 | 74,8 | 34,0 | |||||||||||
| 3. | Капитальный ремонт водопровода с. Ведное (0,35 км) | май 2013 г. | июль 2013 г. | 402,5 | 402,5 | 402,5 | снижение аварийности системы водоснабжения | порыв на 1 км | 11 | 5 | руб./ год | 74,8 | 34,0 | ||||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||||||||||
| 5. | Установка частотно-регулируемых приводов электронасосов на скважинах | 792,54 | 792,54 | 792,54 | 636,71 | 556,81 | |||||||||||
| 6. | с. Мураевка, скважина N 42204319 (1 шт.) | июнь 2013 г. | июнь 2013 г. | 132,09 | 132,09 | 132,09 | снижение потребления электроэнергии | кВт/ куб. м | 2,34 | 1,94 | руб./ год | 118,14 | 103,31 | ||||
| 7. | с. Зенкино, скважина N 42204304 (1 шт.) | март 2013 г. | март 2013 г. | 132,09 | 132,09 | 132,09 | кВт/ куб. м | 1,85 | 1,53 | руб./ год | 215,97 | 188,87 | |||||
| 8. | с. Братовка, скважина N 42204327 (1 шт.) | октябрь 2012 г. | октябрь 2012 г. | 132,09 | 132,09 | 132,09 | кВт/ куб. м | 2,62 | 2,17 | руб./ год | 73,00 | 63,84 | |||||
| 9. | с. Ведное, скважина N 42204267 (1 шт.) | сентябрь 2012 г. | сентябрь 2012 г. | 132,09 | 132,09 | 132,09 | кВт/ куб. м | 4,59 | 3,81 | руб./ год | 103,63 | 90,63 | |||||
| 10. | с. Конюшки, скважина N 42204331 (1 шт.) | январь 2013 г. | январь 2013 г. | 132,09 | 132,09 | 132,09 | кВт/ куб. м | 3,43 | 2,85 | руб./ год | 105,92 | 92,63 | |||||
| 11. | с. Ломовое, скважина N 42204353 (1 шт.) | апрель 2013 г. | апрель 2013 г. | 132,09 | 132,09 | 132,09 | кВт/ куб. м | 0,41 | 0,34 | руб./ год | 20,05 | 17,53 | |||||
| 12. | Замена насосов на артезианских скважинах | 291,56 | 291,56 | 291,56 | 569,28 | 563,79 | |||||||||||
| 13. | с. Дубовое, скважина N 42204340 (1 шт.) | сентябрь 2012 г. | сентябрь 2012 г. | 29,156 | 29,156 | 29,156 | снижение потребления электроэнергии | кВт/ куб. м | 1,28 | 1,21 | руб./ год | 92,84 | 91,94 | ||||
| 14. | с. Юсово, скважина N 42204357 (1 шт.) | июнь 2013 г. | июнь 2013 г. | 29,156 | 29,156 | 29,156 | кВт/ куб. м | 0,75 | 0,70 | руб./ год | 70,67 | 69,99 | |||||
| 15. | с. НовоПавловка, скважина N 42204311 (1 шт.) | март 2013 г. | март 2013 г. | 29,156 | 29,156 | 29,156 | кВт/ куб. м | 1,18 | 1,11 | руб./ год | 71,08 | 70,40 | |||||
| 16. | с. Чечеры, скважина N 42204302 (1 шт.) | декабрь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 29,156 | 29,156 | 29,156 | кВт/ куб. м | 1,72 | 1,61 | руб./ год | 68,04 | 67,38 | |||||
| 17. | с. Выселки, скважина N 4220436 (1 шт.) | октябрь 2012 г. | октябрь 2012 г. | 29,156 | 29,156 | 29,156 | кВт/ куб. м | 1,90 | 1,78 | руб./ год | 75,85 | 75,12 | |||||
| 18. | с. Троекурово молзавод, скважина N 42204286 (1 шт.) | май 2013 г. | май 2013 г. | 29,156 | 29,156 | 29,156 | кВт/ куб. м | 1,01 | 0,95 | руб./ год | 54,98 | 54,45 | |||||
| 19. | с. Ведное мастерская, скважина N 42204268 (1 шт.) | сентябрь 2012 г. | сентябрь 2012 г. | 29,156 | 29,156 | 29,156 | кВт/ куб. м | 1,06 | 1,00 | руб./ год | 30,97 | 30,67 | |||||
| 20. | с. Горлово, скважина N 42204383 (1 шт.) | февраль 2013 г. | февраль 2013 г. | 29,156 | 29,156 | 29,156 | кВт/ куб. м | 2,34 | 2,20 | руб./ год | 64,90 | 64,28 | |||||
| 21. | с. Буховое пилорама, скважина N 42204227 (1 шт.) | сентябрь 2012 г. | сентябрь 2012 г. | 29,156 | 29,156 | 29,156 | кВт/ куб. м | 0,71 | 0,67 | руб./ год | 6,04 | 5,98 | |||||
| 22. | д. Денисовка, скважина N 42204298 (1 шт.) | октябрь 2012 г. | октябрь 2012 г. | 29,156 | 29,156 | 29,156 | кВт/ куб. м | 2,71 | 2,54 | руб./ год | 33,91 | 33,58 | |||||
| 23. | Итого | 1486,6 | 1486,6 | 402,5 | 1084,1 | 1280,79 | 1154,6 | ||||||||||