Приложение к Постановлению от 20.08.2012 г № 1353
| N | Наименование мероприятия | Сроки исполнения по периодам выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнители | Экономия в натуральном выражении (Гкал, кВт.ч, м3) | Экономия в стоимостном выражении (тыс. руб.) | Выполнено на 01.01.2013 | |||||
| ВСЕГО | из муниципального бюджета | из внебюджетных средств | за счет тарифной выручки организаций | средства собственников жилых помещений | средства ГК Фонд содействия реформированию | |||||||
| I. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||
| 1.1. | Замена двух котлов КЧМ-3ДГ на котел ИШМА-100 в котельных МБОУ СОШ с. Трубетчино, МБОУ СОШ с. Б. Хомутец, Кривецком филиале МБОУ СОШ N 1 с. Доброе, Замартыновском филиале МБОУ СОШ N 1 с. Доброе, Ратчинском филиале МБОУ СОШ с. Крутое, СБОУ СОШ с. Панино, МБОУ СОШ с. Кореневщино, МБОУ СОШ с. Порой - 8 шт. | 2013 | 552,00 | 276,00 | 276,00 | 0,0 | 0 | 0 | администрация района | 24883 м3 | 149,2 | |
| 1.2. | Замена насоса к20/30 на энергосберегающий насос ТОР S 50/10 DM в котельных МБОУ СОШ с. Махоново, МБОУ СОШ с. Панино, МБОУ СОШ с. Кореневщино, Борисовском филиале МБОУ СОШ с. Б. Хомутец, МБДОУ детсад с. Махоново, МБДОУ детсад с. Б. Хомутец 6 шт. | 2013 | 252 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | администрация района | 80664 кВт | 409,7 | |
| II. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципалитета и повышению энергетической эффективности этих организаций бюджет | ||||||||||||
| 2.3. | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению | 2013 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | администрация района | 0 | 0 | |
| Итого 2013 г. | 2804 | 1402 | 1402 | |||||||||
| 2013 г. экономия по электроэнергии | 80664 | 409,7 | ||||||||||
| 2013 г. экономия по газу | 24883 | 149,2 | ||||||||||
Оценка эффективности реализации целевой программы
Оценка эффективности реализации целевой программы будет проводиться по двум видам:
1.Экономическая эффективность, под которой понимается соотношение величины затрат на достижение программных мероприятий с показателями непосредственных результатов.
2.Бюджетная эффективность определяется отношением:
- суммы привлеченных инвестиций к сумме поддержки из районного бюджета.
2.Общественная эффективность, под которой понимается отношение индикаторов целей Программы к показателям непосредственных результатов реализации.
Все плановые показатели и плановые значения эффективности задач целевой программы представляются в следующей таблице:
Таблица 1
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Величина в базовом году (до начала реализации Программы), 2012 г. | Плановые значения по периодам действия целевой программы | Источник определения значения показателей | ||
| 2013 г. год | ... год | ... год | |||||
| 1. | Цель 1 (Снижение потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы) | ||||||
| 2. | Индикатор цели 1 | % | Уровень снижения потребления энергоресурсов | 22,2% | вед. отчетность | ||
| 3. | Задача 1 (проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы - замена насосов к20/30 на энергосберегающие) | ||||||
| 4. | Показатель 1 задачи 1: снижение объемов потребления электроэнергии после замены насосов в котельных на энергосберегающие | кВт | 103680 | 23016 | |||
| 5. | Объем финансовых средств по мероприятиям | руб. | 252000 | ||||
| 6. | Эффективность мероприятий к показателю 1 (экономическая). Срок окупаемости | лет | 0,6 | ||||
| Задача 2 (проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы - замена котлов КЧМ на энергосберегающие) | |||||||
| Показатель 1 задачи 2: снижение объема потребления газа | м3 | 384307 | 359424 | ||||
| Объем финансовых средств по мероприятиям | руб. | 552000 | |||||
| Эффективность мероприятий к показателю 1 (экономическая/ общественная) | 3,7 | ||||||
Примечание:
<*> Необходимо указать источники получения значения показателя: ведомственная отчетность, статистическая отчетность, обследования, мониторинги и иные источники.