Приложение к Постановлению от 31.08.2012 г № 37/2 Программа
В.И.Чунихин 31 августа 2012 года производственная программа муп "Елецводоканал" по оказанию услуг холодного водоснабжения на период с 1 октября 2012 года по 30 сентября 2013 года
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения
Таблица 1
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На период с 01.10.2012 по 30.09.2013 | в т.ч. по кварталам | |||
| с 01.10.2012 по 31.12.2012 | с 01.01.2013 по 31.03.2013 | с 01.04.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 30.09.2013 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подъем воды всего, в том числе | тыс. куб. м | 7104,4 | 1776,1 | 1776,1 | 1776,1 | 1776,1 |
| 2. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | |||||
| 3. | из подземных источников | тыс. куб. м | 7104,4 | 1776,1 | 1776,1 | 1776,1 | 1776,1 |
| 4. | Покупка воды | тыс. куб. м | 90,4 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| 5. | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. куб. м | 7104,4 | 1776,1 | 1776,1 | 1776,1 | 1776,1 |
| 6. | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс. куб. м | |||||
| 7. | То же относительно к объему, пропущенному сооружениями водоподготовки | % | |||||
| 8. | Отпуск воды в сеть | тыс. куб. м | 7194,8 | 1798,7 | 1798,7 | 1798,7 | 1798,7 |
| 9. | Потери воды и неучтенные расходы | тыс. куб. м | 1598,0 | 399,5 | 399,5 | 399,5 | 399,5 |
| 10. | То же относительно к объему отпуска воды в сеть | % | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| 11. | Полезный отпуск воды - всего, в том числе | тыс. куб. м | 5596,8 | 1399,2 | 1399,2 | 1399,2 | 1399,2 |
| 12. | Собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации | тыс. куб. м | |||||
| 13. | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. куб. м | 81,2 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| 14. | Отпущено воды сторонним конечным потребителям всего, в том числе по группам потребителей | тыс. куб. м | 5515,6 | 1378,9 | 1378,9 | 1378,9 | 1378,9 |
| 15. | Населению | тыс. куб. м | 3994,4 | 998,6 | 998,6 | 998,6 | 998,6 |
| 16. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 625,2 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 |
| 17. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 896,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 |
Таблица 2
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности МУП "Елецводоканал" в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источники финансирования | Ожидаемый эффект | ||||||||||||
| Всего | средства на проведение капитального ремонта | амортизация | прибыль | заемные средства | прочие (указать) | Качественный показатель | Количественный (стоимостной) показатель | ||||||||||
| Начало реализации мероприятия (месяц, год) | Окончание реализации мероприятия (месяц, год) | Наименование показателя | Единицы измерения | на начало периода | на конец периода | Наименование показателя | на начало периода (тыс. руб.) | на конец периода (тыс. руб.) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Мероприятия по обеспечению качественной и надежной работы системы коммунального комплекса в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации коммунального комплекса | ||||||||||||||||
| 2. | Капитальный ремонт запорной арматуры на скважинах водозаборов "Лавской" и "Южно-Лавской" (насосная станция N 6) | март 2012 г. | май 2013 г. | 290,7 | 290,7 | 290,7 | снижение аварийности работы | ||||||||||
| 3. | Капитальный ремонт сетей водопровода (капитальный ремонт задвижек - 40 шт., водопроводных колонок - 20 шт., пожарных гидрантов - 13 шт.) | май 2012 г. | июль 2013 г. | 1945,9 | 1945,9 | 1945,9 | снижение потерь воды | тыс. куб. м /км | 7,4 | 6,2 | тыс. руб./ год на 1 км сетей | 133,7 | 112,0 | ||||
| 4. | Капитальный ремонт насосных агрегатов N 1, 2, 3 с заменой электродвигателя на водозаборе N 2 | январь 2012 г. | февраль 2013 г. | 200,6 | 200,6 | 200,6 | снижение потребления электроэнергии | кВт/ куб. м | 0,87 | 0,84 | тыс. руб./ год | 2282,1 | 1907,1 | ||||
| 5. | Капитальный ремонт насосов КМ 80-65-160/2-5 на ВНС N 1, 2 | август 2012 г. | сентябрь 2013 г. | 58,5 | 58,5 | 58,5 | снижение потребления электроэнергии | кВт/ куб. м | 0,48 | 0,42 | тыс. руб./ год | 587,1 | 444,6 | ||||
| 6. | Водолазное обследование 2 ниток водопроводных дюкеров Ду = 500 мм от насосной станции N 6 | октябрь 2012 г. | октябрь 2012 г. | 176,0 | 176,0 | 176,0 | исполнение требований технического регламента | ||||||||||
| 7. | Приобретение оборудования для лаборатории: кондуктометр | октябрь 2012 г. | октябрь 2012 г. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | исполнение требований технического регламента | ||||||||||
| 8. | Итого | 2771,70 | 2771,70 | 2671,7 | 100,0 | 3002,9 | 2463,7 | ||||||||||
| 9. | Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса, предусматривающие улучшения качества оказываемых услуг и проведение при необходимости мероприятий по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||||||
| 10. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Ростовской (от ул. Александровской до дома N 47), 190 п. м | май 2013 г. | июнь 2013 г. | 255,0 | 255,0 | 255,0 | снижение потерь воды | порывов на 1 км | 0,07 | 0,05 | тыс. руб./ год | 283,1 | 202,2 | ||||
| 11. | Итого | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 283,1 | 202,2 | |||||||||||
| 12. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||||||||||
| 13. | Реконструкция скважин с заменой существующих насосов на менее энергоемкие (ЭЦВ-10 120/60 3 шт., ЭЦВ-8 25/100 - 2 шт., ЭЦВ-10 65/110 7 шт., ЭЦВ-10 65/65-2 шт., ЭЦВ-12 160/100-1 шт.) | октябрь 2012 г. | апрель 2013 г. | 1093,9 | 1093,9 | 1093,9 | снижение потребления электроэнергии | кВт/ куб. м | 0,67 | 0,62 | тыс. руб./ год | 4545,4 | 3514,8 | ||||
| 14. | Энергоаудит зданий, сооружений и технологических процессов предприятия | ноябрь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 1282,5 | 1282,5 | 1282,5 | выполнение законодательства в сфере энергосбережения | ||||||||||
| 15. | Итого | 2376,4 | 2376,4 | 2376,4 | 4545,4 | 3514,8 | |||||||||||
| 16. | Всего | 5403,1 | 5403,1 | 2926,7 | 2476,4 | 7831,4 | 6180,7 | ||||||||||