Приложение к Постановлению от 28.09.2012 г № 41/5 Программа
В.И.Чунихин 28 сентября 2012 года производственная программа огуп «Региональная компания водоснабжения и водоотведения» по оказанию услуг холодного водоснабжения на территории измалковского муниципального района на период с 1 ноября 2012 года по 31 декабря 2013 года
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения
Таблица 1
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На период с 01.11.2012 по 31.12.2013 | В т.ч. по кварталам | ||||
| с 01.11.2012 по 31.12.2012 | с 01.01.2013 по 30.03.2013 | с 01.04.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 30.09.2013 | 01.10.2013 по 31.12.2013 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Подъем воды всего, в том числе | тыс. куб. м | 699,5 | 100,1 | 148,3 | 149,5 | 150,8 | 150,8 |
| 2. | Из поверхностных источников | тыс. куб. м | ||||||
| 3. | Из подземных источников | тыс. куб. м | 699,5 | 100,1 | 148,3 | 149,5 | 150,8 | 150,8 |
| 4. | Покупка воды | тыс. куб. м | ||||||
| 5. | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. куб. м | ||||||
| 6. | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс. куб. м | ||||||
| 7. | То же, относительно к объему, пропущенному сооружениями водоподготовки | % | ||||||
| 8. | Отпуск воды в сеть | тыс. куб. м | 699,5 | 100,1 | 148,3 | 149,5 | 150,8 | 150,8 |
| 9. | Потери воды и неучтенные расходы | тыс. куб. м | 136,4 | 19,5 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| 10. | То же, относительно к объему отпуска воды в сеть | % | 19,5 | 19,5 | 19,7 | 19,5 | 19,4 | 19,4 |
| 11. | Полезный отпуск воды - всего, в том числе | тыс. куб. м | 563,2 | 80,6 | 119,1 | 120,3 | 121,6 | 121,6 |
| 12. | Собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации | тыс. куб. м | ||||||
| 13. | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. куб. м | ||||||
| 14. | Отпущено воды сторонним конечным потребителям всего, в том числе по группам потребителей | тыс. куб. м | 563,2 | 80,6 | 119,1 | 120,3 | 121,6 | 121,6 |
| 15. | Населению | тыс. куб. м | 519,6 | 74,4 | 109,8 | 111,0 | 112,2 | 112,2 |
| 17. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 30,1 | 4,3 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 |
| 18. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 13,5 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности ОГУП "Региональная компания водоснабжения и водоотведения" в сфере холодного водоснабжения на территории измалковского муниципального района
Таблица 2
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источники финансирования | Ожидаемый эффект | ||||||||||||
| Всего | Средства на проведение капитального ремонта | Амортизация | Прибыль | Заемные средства | Прочие | Качественный показатель | Количественный (стоимостной) показатель | ||||||||||
| Начало реализации мероприятия (месяц, год) | Окончание реализации мероприятия (месяц, год) | Наименование показателя | Единицы измерения | На начало периода | На конец периода | Наименование показателя | На начало периода (тыс. руб.) | На конец периода (тыс. руб.) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Мероприятия по обеспечению качественной и надежной работы системы коммунального комплекса в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации коммунального информации | ||||||||||||||||
| 2. | Капитальный ремонт водопровода с. Измалково, ул. Маяковского (0,14 км) | апрель 2013 г. | сентябрь 2013 г. | 229,612 | 229,612 | 229,612 | снижение аварийности системы водоснабжения | порыв на 1 км | 22 | 12 | экономия затрат на проведение аварийных ремонтов | 164,142 | 89,53 | ||||
| 3. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||||||||||
| 4. | Замена насосов на скважине с. Пятницкое (1 шт.) | апрель 2013 г. | сентябрь 2013 г. | 53,6 | 53,6 | 53,6 | снижение потребления электроэнергии | кВт*ч/ куб. м | 2,93 | 2,44 | экономия затрат на покупку электроэнергии | 83,529 | 75,843 | ||||
| 5. | Замена насосов на скважине д. Денисово (1 шт.) | апрель 2013 г. | сентябрь 2013 г. | 53,6 | 53,6 | 53,6 | снижение потребления электроэнергии | кВт*ч/ куб. м | 2,90 | 2,42 | экономия затрат на покупку электроэнергии | 69,156 | 66,947 | ||||
| 6. | Замена насосов на скважине с. Афанасьево (1 шт.) | апрель 2013 г. | сентябрь 2013 г. | 53,6 | 53,6 | 53,6 | снижение потребления электроэнергии | кВт*ч/ куб. м | 1,50 | 1,25 | экономия затрат на покупку электроэнергии | 160,387 | 144,897 | ||||
| 7. | Замена насосов на скважине с. Казаковка (1 шт.) | апрель 2013 г. | сентябрь 2013 г. | 53,6 | 53,6 | 53,6 | снижение потребления электроэнергии | кВт*ч/ куб. м | 5,72 | 4,77 | экономия затрат на покупку электроэнергии | 48,134 | 45,148 | ||||
| 8. | Замена насосов на скважине с. Преображенье (1 шт.) | апрель 2013 г. | сентябрь 2013 г. | 53,6 | 53,6 | 53,6 | снижение потребления электроэнергии | кВт*ч/ куб. м | 4,471 | 3,73 | экономия затрат на покупку электроэнергии | 146,635 | 133,64 | ||||
| 9. | Итого | 497,612 | 497,612 | 497,612 | 671,983 | 556,005 | |||||||||||