Приложение к Постановлению от 26.10.2012 г № 45/2 Программа
В.И.Чунихин 26 октября 2012 года производственная программа ООО управляющая организация «Коммунальщик» (елецкий муниципальный район липецкой области) по оказанию услуг холодного водоснабжения на период с 1 декабря 2012 года по 31 декабря 2013 года
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения
Таблица 1
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На период с 01.12.2012 по 31.12.2013 | В т.ч. по кварталам | ||||
| с 01.12.2012 по 31.12.2012 | с 01.01.2013 по 31.03.2013 | с 01.04.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 30.09.2013 | с 01.10.2013 по 31.12.2013 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Подъем воды всего, в том числе | тыс. куб. м | 1028,3 | 79,1 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 |
| 2. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | ||||||
| 3. | из подземных источников | тыс. куб. м | 1028,3 | 79,1 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 |
| 4. | Покупка воды | тыс. куб. м | 3,5 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 5. | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. куб. м | ||||||
| 6. | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс. куб. м | ||||||
| 7. | То же, относительно к объему, пропущенному сооружениями водоподготовки | % | ||||||
| 8. | Отпуск воды в сеть | тыс. куб. м | 1031,8 | 79,4 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| 9. | Потери воды и неучтенные расходы | тыс. куб. м | 157,3 | 12,1 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| 10. | То же, относительно к объему отпуска воды в сеть | % | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 11. | Полезный отпуск воды - всего, в том числе | тыс. куб. м | 874,5 | 67,3 | 201,8 | 201,8 | 201,8 | 201,8 |
| 12. | Собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации | тыс. куб. м | ||||||
| 13. | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. куб. м | ||||||
| 14. | Отпущено воды сторонним конечным потребителям всего, в том числе по группам потребителей | тыс. куб. м | 874,5 | 67,3 | 201,8 | 201,8 | 201,8 | 201,8 |
| 15. | Населению | тыс. куб. м | 726,7 | 55,9 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 |
| 16. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 81,5 | 6,3 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| 17. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 66,3 | 5,1 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО управляющая организация "Коммунальщик" в сфере холодного водоснабжения
Таблица 2
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источники финансирования | Ожидаемый эффект | ||||||||||||
| Всего | Средства на проведение капитального ремонта | Амортизация | Прибыль | Заемные средства | Прочие (указать) | Качественный показатель | Количественный (стоимостной) показатель | ||||||||||
| Начало реализации мероприятия (месяц, год) | Окончание реализации мероприятия (месяц, год) | Наименование показателя | Единицы измерения | На начало периода | На конец периода | Наименование показателя | На начало периода (тыс. руб.) | На конец периода (тыс. руб.) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2. | Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса, предусматривающие улучшения качества оказываемых услуг и проведение при необходимости мероприятий по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||||||
| 3. | Капитальный ремонт сетей водопровода | 1551,2 | 1551,2 | 1551,2 | 396,0 | 168,0 | |||||||||||
| 4. | Капитальный ремонт водопровода с. Казаки (0,2 км) | апрель 2013 г. | май 2013 г. | 137,9 | 137,9 | 137,9 | Снижение аварийности системы водоснабжения | порывов на 1 км | 5 | 2 | тыс. руб.\\ год | 30,0 | 12,0 | ||||
| 5. | Капитальный ремонт водопровода с. Н. Воргол (0,3 км) | май 2013 г. | июнь 2013 г. | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 10 | 4 | 60,0 | 24,0 | |||||||
| 6. | Капитальный ремонт водопровода с. Паниковец (0,1 км) | июль 2013 г. | июль 2013 г. | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 4 | 2 | 24,0 | 12,0 | |||||||
| 7. | Капитальный ремонт водопровода с. Воронец (0,25 км) | июль 2013 г. | август 2013 г. | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 8 | 3 | 48,0 | 18,0 | |||||||
| 8. | Капитальный ремонт водопровода д. Хмелевое (0,1 км) | август 2013 г. | август 2013 г. | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 2 | 1 | 12,0 | 6,0 | |||||||
| 9. | Капитальный ремонт водопровода д. Волчье (0,1 км) | август 2013 г. | август 2013 г. | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 2 | 1 | 12,0 | 6,0 | |||||||
| 10. | Капитальный ремонт водопровода с. Каменское (0,15 км) | сентябрь 2013 г. | сентябрь 2013 г. | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 4 | 2 | 24,0 | 12,0 | |||||||
| 11. | Капитальный ремонт водопровода д. Ивановка, Федоровский сельский Совет (0,2 км) | сентябрь 2013 г. | октябрь 2013 г. | 137,9 | 137,9 | 137,9 | 6 | 3 | 36,0 | 18,0 | |||||||
| 12. | Капитальный ремонт водопровода д. Ивановка, Колосовский сельский Совет (0,3 км) | май 2013 г. | июль 2013 г. | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 10 | 4 | 60,0 | 24,0 | |||||||
| 13. | Капитальный ремонт водопровода с. Талица (0,2 км) | август 2013 г. | август 2013 г. | 137,9 | 137,9 | 137,9 | 5 | 2 | 30,0 | 12,0 | |||||||
| 14. | Капитальный ремонт водопровода д. Быковка (0,1 км) | июнь 2013 г. | июнь 2013 г. | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 2 | 1 | 12,0 | 6,0 | |||||||
| 15. | Капитальный ремонт водопровода д. Трубицино (0,25 км) | август 2013 г. | сентябрь 2013 г. | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 8 | 3 | 48,0 | 18,0 | |||||||
| 16. | Капитальный ремонт артезианских скважин с заменой водоподъемных труб | 371,9 | 371,9 | 371,9 | Снижение потерь воды | ||||||||||||
| 17. | д. Марчуки | май 2013 г. | май 2013 г. | 74,7 | 74,7 | 74,7 | |||||||||||
| 18. | с. Воронец (ферма) | июнь 2013 г. | июнь 2013 г. | 74,3 | 74,3 | 74,3 | |||||||||||
| 19. | с. Казаки (столовая) | июль 2013 г. | июль 2013 г. | 74,3 | 74,3 | 74,3 | |||||||||||
| 20. | д. Крутое | август 2013 г. | август 2013 г. | 74,3 | 74,3 | 74,3 | |||||||||||
| 21. | д. Быковка | сентябрь 2013 г. | сентябрь 2013 г. | 74,3 | 74,3 | 74,3 | |||||||||||
| 22. | Капитальный ремонт артезианских скважин с заменой насосов (20 шт.) | февраль 2013 г. | октябрь 2013 г. | 894,4 | 894,4 | 894,4 | Снижение потребления электроэнергии | кВт/ куб. м | 2,4 | 2,04 | 3619,0 | 3504,8 | |||||
| 23. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||||||||||
| 24. | Установка частотнорегулируемых приводов для насосов артезианских скважин | 420,0 | 420,0 | 420,0 | Снижение потребления электроэнергии | 499,4 | 455,2 | ||||||||||
| 25. | п. Ключ Жизни, ул. Молодежная | март 2013 г. | март 2013 г. | 140,0 | 140,0 | 140,0 | кВт/ куб. м | 2,4 | 1,92 | руб./ год | 107 | 97,5 | |||||
| 26. | д. Хмелинец (скважина 1) | сентябрь 2013 г. | сентябрь 2013 г. | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 2,4 | 1,92 | 180,8 | 164,8 | |||||||
| 27. | д. Хмелинец (скважина 2) | ноябрь 2013 г. | ноябрь 2013 г. | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 2,4 | 1,92 | 211,6 | 192,9 | |||||||
| 28. | ИТОГО | 3237,5 | 3237,5 | 2817,5 | 420,0 | 4514,4 | 4128,0 | ||||||||||