Приложение к Постановлению от 04.12.2012 г № 605 Изменение
Изменения в районную целевую программу «Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения долгоруковского муниципального района липецкой области на 2012 — 2014 годы»
1.В разделе I "Паспорт целевой программы":
В графе "Объемы и источники финансирования Программы":
- "прогнозируемый объем финансирования Программы составит" цифры "185,5" заменить на "285,5";
- "в том числе по годам: 2013 год" - цифры "50" заменить на "150" "тыс. рублей";
- после предложения "Источником финансирования является районный бюджет", перед фразой "долевое софинансирование" добавить "в том числе".
2.В подразделе 3 "Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы" в таблице 3:
2.1.В строке 1 "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, в том числе по годам:"
- в графе "Источники финансирования (тыс. рублей)/районный бюджет" цифры "40" заменить цифрами "130,8";
- в строке 1.1 "2012 год:" в графе "Источники финансирования (тыс. рублей)/районный бюджет" цифры "20" заменить цифрами "70,8";
- в строке 1.2 "2013 год:" в графе "Источники финансирования (тыс. рублей)/районный бюджет" цифры "10" заменить цифрами "50".
2.2.В строке 2 "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, в том числе по годам:"
- в графе "Источники финансирования (тыс. рублей)/районный бюджет" цифры "130,8" заменить цифрами "140";
- в строке 2.1 "2012 год:" в графе "Источники финансирования (тыс. рублей)/районный бюджет" цифры "50,8" заменить цифрой "0";
- в строке 2.2 "2013 год:" в графе "Источники финансирования (тыс. рублей)/районный бюджет" цифры "40" заменить цифрами "100".
2.3.В строке 3 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, в том числе по годам:"
- в графе "Требуемый объем финансирования (тыс. рублей)" цифры "294,5" заменить цифрами "293";
- в строке 3.1 "2012 год:" в графе "Требуемый объем финансирования (тыс. рублей)" цифры "294,5" заменить цифрами "293".
I.Паспорт целевой программы
Наименование Программы - Районная целевая программа "Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Долгоруковского муниципального района Липецкой области на 2012 - 2014 годы" Основание для разработки - Распоряжение Правительства Российской Программы Федерации от 15 июня 2007 года N 781-р, постановления администрации Липецкой области от 13.10.2009 N 352, от 08.07.2011 N 246 Заказчик Программы - Администрация Долгоруковского муниципального района Липецкой области Основные разработчики - Отдел реформирования ЖКХ и градостроительной Программы деятельности администрации Долгоруковского муниципального района Липецкой области Цель Программы - Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения Долгоруковского муниципального района, их пропускной способности и уровня безопасности для долгосрочного устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории района Основные задачи - Поддержание автомобильных дорог общего Программы пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; увеличение пропускной способности автомобильных дорог, улучшение условий движения автотранспорта за счет строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием и искусственных сооружений на них; увеличение протяженности дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям Сроки и этапы реализации - 2012 - 2014 годы, в том числе: Программы - 1-й этап - 2012 год - 2-й этап - 2013 год - 3-й этап - 2014 год Исполнители основных - Администрация Долгоруковского муниципального мероприятий Программы района Липецкой области Объемы и источники - Прогнозируемый объем финансирования Программы финансирования Программы составит 285,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 85,5 тыс. рублей; 2013 год - 150 тыс. рублей; 2014 год - 50 тыс. рублей. Источником финансирования является районный бюджет (в том числе долевое софинансирование). Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании районного бюджета на очередной финансовый год Ожидаемые конечные - 1. Сохранение существующей сети автомобильных результаты реализации дорог общего пользования местного значения 60,0 Программы и показатели км. эффективности 2. Прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием составит 54,6 км. 3. Увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, составит 5,1 км Порядок осуществления - Контроль за ходом реализации Программы контроля за ходом осуществляет администрация Долгоруковского выполнения целевой муниципального района в соответствии с Программы постановлением администрации Долгоруковского муниципального района Липецкой области от 15.08.2011 N 357 "О порядке и разработке районных целевых программ"
II.Описательная часть целевой программы
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая Программа
На территории Долгоруковского муниципального района имеется 60 км дорог общего пользования местного значения. Дорожная сеть Долгоруковского муниципального района в настоящее время обеспечивает круглогодичный бесперебойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия, водоотводных и мостовых сооружений. Кроме этого, отдельные участки дорожной сети муниципального района не соответствуют современным нормативным требованиям по геометрическим параметрам и по допустимым нагрузкам транспортных средств (прочности дорожных конструкций, одежд).
В неудовлетворительном состоянии находятся дороги: от деревни Жемчужниково до деревни Марьино (Большебоевский сельсовет); с. Новотроицкое (Веселовский сельсовет) - с. Сухой Ольшанец (Вязовицкий сельсовет), д. Веселая - граница с Орловской областью (Веселовский сельсовет), д. Николаевка - граница с Тербунским районом (Веселовский сельсовет), с. Новотроицкое - д. Белый Конь (Веселовский сельсовет); с. Жерновное - д. Бурелом (Жерновский сельсовет), д. Гриневка - д. Вороновка (Жерновский сельсовет); с. Дубовец - д. Красотыновка (Дубовецкий сельсовет), с. Дубовец - д. Ольшанка (Дубовецкий сельсовет); Русская Казинка - Лутовка (Войсковоказинский сельсовет); с. Стегаловка - д. Орановка (Стегаловский сельсовет), с. Стегаловка - д. Красное Утро (Стегаловский сельсовет), д. Грибоедово - д. Петровка (Стегаловский сельсовет); д. Троицкое - д. Нестеровка (Свишенский сельсовет); д. Елизаветовка - пос. Красный Луч (Меньшеколодезский сельсовет), Меньшой Колодезь - Сергиевка Первая (Меньшеколодезский сельсовет), пос. Красный Луч - прим. к автодороге д. Елизаветовка - прим. к автодороге Долгоруково - Верхний Ломовец (Меньшеколодезский сельсовет), с. Слепуха - прим. к а/д Стебаево - Задонск - Долгоруково (Долгушинский сельсовет).
Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на автомобильных дорогах.
Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.
Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.
Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В ходе анализа технического состояния объектов выявляются многочисленные проблемы, требующие незамедлительного решения и больших финансовых средств, что зачастую несоизмеримо с возможностями бюджета Долгоруковского муниципального района.
Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.
Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности;
- возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог муниципального района;
- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог муниципального района и достичь запланированных в Программе величин показателей.
2.Цели, задачи, этапы и сроки реализации целевой Программы
Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.
Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:
- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;
- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта;
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием.
Срок реализации Программы - 2012 - 2014 годы.
Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием и ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети дорог. Показатель "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района" за период выполнения Программы должен приблизиться к 100%.
Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице.
Целевые показатели и индикаторы Программы
Таблица 1
| N п/п | Наименование индикатора | Показатели по годам, % | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | 100 | 91,5 | 100 | 100 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | 9,0 | 20 | 50 | 100 |
--------------------------------
<*> Сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ.
Этапы и сроки реализации Программы
Таблица 2
| N п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1-й этап | 2012 год | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Долгоруковского муниципального района 60 км; Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Долгоруковского муниципального района общей протяженностью 24 км; Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Долгоруковского муниципального района общей протяженностью 5,1 км |
| 2. | 2-й этап | 2013 год | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Долгоруковского муниципального района 60 км; Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Долгоруковского муниципального района общей протяженностью 16,1 км |
| 3. | 3-й этап | 2014 год | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Долгоруковского муниципального района 60 км; Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Долгоруковского муниципального района общей протяженностью 14,5 км |
3.Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы
Таблица 3
| N п/п | Наименование мероприятий | Требуемый объем финансирования (тыс. рублей) | Источники финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемый результат в количественном измерении |
| районный бюджет | ||||
| Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, уровня безопасности дорожного движения | ||||
| Индикатор цели: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | ||||
| Задача 1: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | ||||
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, в том числе по годам: | 330 | 130,8 | Х |
| 1.1. | 2012 год: грейдирование, обкос обочин, посыпка песко-соляной смесью, очистка от снега, текущий ремонт | 110 | 70,8 | 60,0 |
| 1.2. | 2013 год: грейдирование, обкос обочин, посыпка песко-соляной смесью, очистка от снега, текущий ремонт | 110 | 50 | 60,0 |
| 1.3. | 2014 год: грейдирование, обкос обочин, посыпка песко-соляной смесью, очистка от снега, текущий ремонт | 110 | 10 | 60,0 |
| Индикатор цели: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | ||||
| Задача 2: Увеличение пропускной способности автомобильных дорог, улучшение условий движения автотранспорта за счет строительства, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием и искусственных сооружений на них | ||||
| 2. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, в том числе по годам: | 58199 | 140 | 54,6 |
| 2.1. | 2012 год: д. Гриневка д. Вороновка (Жерновский сельсовет); с. Слепуха - прим. к а/д Стебаево Задонск - Долгоруково (Долгушинский сельсовет); д. Жемчужниково - д. Марьино (Большебоевский сельсовет); с. Новотроицкое (Веселовский сельсовет) - с. Сухой Ольшанец (Вязовицкий сельсовет); с. Дубовец д. Красотыновка (Дубовецкий сельсовет); с. Стегаловка - д. Орановка (Стегаловский сельсовет) | 21780 | 0 | 0 |
| 2.2. | 2013 год: с. Жерновное д. Бурелом (Жерновский сельсовет); Меньшой Колодезь - Сергиевка Первая (Меньшеколодезский сельсовет); д. Елизаветовка пос. Красный Луч (Меньшеколодезский сельсовет); с. Новотроицкое д. Белый Конь (Веселовский сельсовет); д. Веселая - граница с Орловской областью (Веселовский сельсовет); Грибоедово - Петровка (Стегаловский сельсовет) | 19162 | 100 | 16,1 |
| 2.3. | 2014 год: д. Николаевка - граница с Тербунским районом (Веселовский сельсовет); с. Дубовец - д. Ольшанка (Дубовецкий сельсовет); Русская Казинка - Лутовка (Войсковоказинский сельсовет); с. Стегаловка - д. Красное Утро; пос. Красный Луч - прим. к автодороге д. Елизаветовка - прим. к автодороге Долгоруково - Верхний Ломовец (Меньшеколодезский сельсовет) | 17257 | 40 | 14,5 |
| Индикатор цели: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | ||||
| Задача 3: Увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям | ||||
| 3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | 293,0 | 14,7 | 5,1 |
| 3.1. | 2012 год: д. Троицкое д. Нестеровка прим. к а/д Елец - Тербуны (Свишенский сельсовет) | 293,0 | 14,7 | 5,1 |
--------------------------------
<*> Объемы финансирования являются прогнозными и могут уточняться в период действия Программы.
4.Оценка эффективности реализации Программы
Оценка социально-экономической эффективности Программы осуществляется на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее - система индикаторов). Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в отношении дорог общего пользования местного значения Долгоруковского муниципального района за 2012 - 2014 годы.
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:
- содержание автомобильных дорог общей протяженностью 60,0 км, в том числе:
- в 2012 году - 60,0 км;
- в 2013 году - 60,0 км;
- в 2014 году - 60,0 км;
- строительство дорог общего пользования местного значения муниципального района общей протяженностью 54,6 км, в том числе:
- в 2012 году - 24,0 км;
- в 2013 году - 16,1 км;
- в 2014 году - 14,5 км;
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района в 2012 году общей протяженностью 5,1 км.
Реализация Программы позволит качественно содержать всю сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения Долгоруковского муниципального района. Показатель "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" за период выполнения Программы приблизится к 100%. Улучшение целевых показателей Программы окажет значительное влияние на социально-экономические показатели муниципального района:
- повышение обеспеченной скорости движения автомобилей и улучшение доступности территории;
- повышение удобства и безопасности поездки, сокращение времени пребывания пассажиров в пути, снижение ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую среду;
- стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов и населения Долгоруковского муниципального района;
- повышение уровня инвестиционной привлекательности территории Долгоруковского муниципального района.